德宏州盈江县工商业联合会2024年度部门决算

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德宏州盈江县工商业联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

 

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：会员综合股、经济服务股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工勤人员1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣中心工作，服务大局作出新贡献。一是把聚力县委“五个行动”工作安排作为年度工作重点。持续开展“当面见企业”活动和“暖企”行动，走访调研70余家90余次，上报调研反馈问题清单2份，进一步了解企业现状和困难问题。组织召开“万企兴万村”行动工作推进会暨“名誉村长”座谈会，牵头组织盈江县茶叶协会举办茶叶品鉴活动，“茶咖驿站”入驻旧城周末街，助力“特色兴农”。二是与金融机构开展银企对接，进一步拓展“银税互动”受惠面，缓解企业融资难。召开政银企会议1场次，联合盈江金融监管支局、盈江农村商业银行、中国建设银行盈江支行开展普惠金融助万企活动，“送金融服务进企业、进商会”3场次，现场与2家企业签订合作协议，完成授信145万元。联合相关部门向民营企业积极宣传各类惠企政策举措，发放惠企政策清单，广泛凝聚广大民营企业家同频共振助力县委“五个行动”工作安排共识。

（二）主动担当作为，为企服务取得新成果。一是组织企业按质按量完成问卷调查工作6次350余份。二是顺利完成民营企业评议政府职能部门工作，75家民营企业参与评议工作并顺利完成。二是持续优化小微企业税费服务，“春雨润苗”践行见效。三是持续开展“送法进企业”“法治体检”等活动，通过专题宣讲、座谈会、发放宣传手册等多种形式，线上与线下相结合，大力推进民营企业家素质提升；通过执委会、走访调研、党支部联建等方式，邀请县人社局就如何规范劳动用工、社会保险政策进行讲解，培训人数200余人，有力提升了民营经济人士法律素质，保障了企业员工合法权益，营造了全社会共同关心、支持和参与和谐劳动关系的良好氛围。四是召开企业家座谈会、茶话会等5场，引领广大民营企业家保持战略定力，增强发展信心，坚守实业、深耕主业，推动民营企业做大做优做强。

（三）组织动员引导，弘扬企业家精神取得新成就。一是着力推进“万企兴万村”行动。年内，召开1次专题推进会，组织和引导“名誉村长”和广大民营经济人士通过产业投资、招工就业、消费帮扶、技术培训、签订帮扶协议等多种途径，在乡村助力群众增收，支持乡村基础设施改善和人居环境提升，积极参与宜居宜业和美乡村建设。“名誉村长”工作推进以来，带动了120多名乡土能人回乡村助力发展，各路精英在县、乡党委政府的引领下，群策群力，积极承担社会责任，充分发挥民营企业优势作用，助力乡村全面振兴。目前，共投入资金6300万元，专项捐款2200万元，切实解决本土企业用工难和挂钩村群众生活生产困难等问题150余个，为挂钩村提出发展意见建议180余条，为推动“特色兴农”“文旅融合”等注入新的资源和活力。二是动员企业家承担社会责任。全县广大民营企业家充分弘扬企业家精神，在扶贫济困、大灾大难面前伸出援手，出钱出物出力，积极参与县乡村各类节庆活动、乡村旅游等，为县委县政府、为困难群众排忧解难，为贫困学子求学圆梦。2024年，共投入资金600余万元。

（四）着力强基固本，自身建设取得新突破。始终把加强自身建设作为一项基础性、长期性工作来抓，工商联自身得到长足发展。一是常态化落实党风廉政建设、意识形态、法治建设等工作，抓实干部教育工作，结合“清廉云南”建设行动，推动干部转作风、提效能，全面提升工商联干部整体素质和工作水平，4名商会副主席获得盈江县劳动模范个人表彰；稳步推进县委第十轮巡察反馈问题整改工作。二是深化商会交流平台搭建。开展“对标先进争创一流”考察学习，拓展与上海市宝山区工商联签订友好工商联协议成果，今年8月，上海宝山区工商联为盈江县捐资助学金及物资127.8万元。顺利完成与云南省甘肃商会、云南省电力协会“万企兴万村”助力乡村振兴帮扶接洽工作，正在有序推进帮扶合作。开展“商会看商会”活动2场次。三是夯实组织建设基础。稳妥有序推进会员发展工作，加大乡镇商会建设力度，盈江县新城乡商会、昔马镇商会、勐弄乡商会、铜壁关乡商会完成登记注册工作，其余乡镇商会筹备工作正在有序进行。四是始终把党建工作责任扛在肩上，强化对党建工作的领导，把党建工作纳入党组工作要点，与业务工作同安排同部署同落实。五是持续深化作风革命效能革命，落实“四下基层”制度，政治生态和干事创业环境向上向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州盈江县工商业联合会2024年度收入合计922561.78元。其中：财政拨款收入922561.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少93685.80元，下降9.22%。其中：财政拨款收入减少93685.80元，下降9.22%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入，主要原因是减少换届工作会议经费。

二、支出决算情况说明

德宏州盈江县工商业联合会2024年度支出合计922561.78元。其中：基本支出893500.52元，占总支出的96.85%；项目支出29061.26元，占总支出的3.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少93685.80元，下降9.22%。其中：基本支出减少47400.06元，下降5.04%；项目支出减少46285.74元，下降61.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是减少换届工作会议经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州盈江县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出893500.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841790.52元，占基本支出的94.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51710.00元，占基本支出的5.79%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州盈江县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29061.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工商联业务专项经费29061.26元，主要用于支付办公费、差旅费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州盈江县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出922561.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少93685.80元，下降9.22%，完成年初预算的91.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出700691.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%，完成年初预算的86.30%。主要用于全年在职职工工资福利支出、公务交通补贴、单位日常运转经费；造成预决算差异的主要原因是换届工作会议经费未完全支付。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143690.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%，完成年初预算的135.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是增加了退休人员的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出40640.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的76.14%。主要用于在职干部单位部分医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休一人，减少医疗保险支出。

10节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的110.17%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整了住房公积金的缴费基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，决算为160.00元，完成年初预算的1.86%；支出决算较上年增加160.00元，增长1.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.86%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加160.00元；具体是国内接待费支出决算160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，支出决算为160.00元，完成年初预算的1.86%，支出决算较上年增加160.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为160.00元，完成年初预算的1.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加160.00元，具体是国内接待费支出决算160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了德宏州工商联、州委统战部赴县市开展“万企兴万村”工作调研的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人。主要用于州工商联、州委统战部发生的赴县市开展“万企兴万村”工作调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州盈江县工商业联合会2024年机关运行经费支出51710.00元，比上年减少30602.10元，下降37.18%，主要原因是减少换届工作会议经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、其他交通费用等支出。

国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州盈江县工商业联合会资产总额47310.36元，其中，流动资产9122.17元，固定资产38188.19（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少9196.75元，其中流动资产减少49.99元，固定资产减少9146.76元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工商业联合会2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

监督索引号53312300471401111

 [附件: 盈江县工商业联合会2024年度部门决算公开表20251011023853721] 

 [附件: 盈江县工商业联合会2024年度国有资产使用情况表20251011023853721] 

 [附件: 盈江县工商业联合会2024年度绩效自评表20251011023853721]