盈江县融媒体中心2024年度部门决算

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盈江县融媒体中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事、社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

（三）贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（四）按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（五）管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年以来，县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神及省、州、县委全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，勇于担当，主动作为，创作了大量优质新闻作品，全力推动党中央重大决策部署、省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排落地生根、开花结果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县融媒体中心2024年度收入合计6399817.59元。其中：财政拨款收入6046689.58元，占总收入的94.48%；无上级补助收入；事业收入353128.01元（含教育收费0.00元），占总收入的5.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加355160.74元，增长5.88%。其中：财政拨款收入增加436039.30元，增长7.77%；上年无上级补助收入；事业收入减少80878.56元，下降18.64%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年增加融媒体中心建设资金和发射台运行维护经费。

二、支出决算情况说明

盈江县融媒体中心2024年度支出合计6403584.23元。其中：基本支出4506942.68元，占总支出的70.38%；项目支出1896641.55元，占总支出的29.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加416221.71元，增长6.95%。其中：基本支出减少24671.84元，下降12.17%；主要原因是：人员调出、退休，工资福利支出减少；项目支出增加1040893.55元，增长121.64%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加融媒体中心建设资金和发射台运行维护经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4506942.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3972488.23元，占基本支出的88.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534454.45元，占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1896641.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.融媒体中心发射台运行维护经费20800.00元，主要用于中心发射台运行维护；

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金90500.00元，主要用于公共文化服务体系建设；

3.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金436900.00元，主要用于公共文化服务体系建设；

4.中央补助地方公共文化服务体系建设（县级融媒体中心建设）补助资金860700.00元，主要用于公共文化服务体系建设；

5.机关事业单位党组织工作经费72.50元，主要用于开展党组织工作；

6.融媒体中心发射台运行维护经费121860.00元，主要用于中心发射台运行维护；

7.县融媒体中心建设资金100000.00元，主要用于融媒体中心建设；

8.融媒体宣传工作经费45109.05元，主要用于中心宣传工作开支；

9.2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金西新工程运维经费4400.00元，主要用于发射台运行维护；

10.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金西新工程运维经费4800.00元，主要用于发射台运行维护；

11.2024年少数民族地区和边疆地区文化安全西新工程运维补助资金43500.00元，主要用于发射台运行维护；

12.2024年广播电视事业发展专项资金24000.00元，主要用于发射台运行维护；

13.融媒体中心发射台运行维护经费144000.00元，主要用于发射台运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6046689.58元，占本年支出合计的94.43%。与上年相比增加436039.30元，增长7.77%，完成年初预算的138.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4908316.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%，完成年初预算的148.35%。主要用于员工工资发放、办公费、差旅费、公务用车运行维护、维修（护）费、工会经费、购买办公设备、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中融媒体中心建设资金和发射台运行维护经费。

8.社会保障和就业（类）支出684182.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%，完成年初预算的104.20%。主要用于单位职工退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出248435.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的117.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的116.70%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94800.00元，决算为15125.50元，完成年初预算的15.96%；支出决算较上年增加9274.32元，增长158.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为14445.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.50%，完成年初预算的36.11%；公务接待费支出年初预算为54800.00元，决算为680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.50%，完成年初预算的1.24%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9294.32元，增长180.43%；公务接待费支出决算较上年减少20.00元，下降2.86%；具体是国内接待费支出决算680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20.00元，下降2.86%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94800.00元，支出决算为15125.50元，完成年初预算的15.96%，支出决算较上年增加9274.32元，增长158.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为14445.50元，完成年初预算的36.11%；公务接待费支出年初预算为54800.00元，决算为680.00元，完成年初预算的1.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9294.32元，增长180.43%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降2.86%，具体是国内接待费支出决算680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20.00元，下降2.86%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是记者下乡外采，技术人员下乡检修机器次数增多，公务用车运行维护费支出决算增加，公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记者、技术人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州广播电视局开展2024年春节慰问暨广播电视行业安全播出大检查，接待人次12人，接待费支出480元；接待梁河融媒体中心交流学习，接待人次4人，接待费支出200元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县融媒体中心资产总额5398421.69元，其中，流动资产1163569.94元，固定资产3863846.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产371004.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2154573.06元，其中固定资产增加1244468.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产58项，账面原值187573.18元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1603455.50元，其中：政府采购货物支出1524210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79245.50元。授予中小企业合同金额79245.50元，其中：授予小微企业合同金额79245.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县融媒体中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300373201111

 [附件: 盈江县融媒体中心2024年部门决算公开表20251011110222003] 

 [附件: 盈江县融媒体中心2024年度国有资产使用情况表20251011110222003] 

 [附件: 盈江县融媒体中心2024年度部门绩效自评表20251011110222003]