盈江县总工会2024年度部门决算

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盈江县总工会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：

1.根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。

3.对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。

4.指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》《工会章程》《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。

5.协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。

6.负责工会经费的收缴、管理、审查工作。承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经审办、组织宣教股、财务和资产管理股、法维股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治引领，凝聚职工奋进力量。以“党建带工建，工建促党建”为引领，持续强化思想政治建设，严格落实“第一议题”制度，系统深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神及党内著作精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神，扎实有序开展党纪学习教育。组织召开县总工会十一届二次全会，传达学习全国总工会十八届二次执委会议、省总工会十三届二次全委会和州总工会九届九次全委会精神，进一步明确工会工作的结合点、切入点、着力点。

认真贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，坚守主阵地，唱响主旋律，传播正能量，截至目前，微信公众号共刊登转载信息170条，有效发挥了思想引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛动员各级劳模与县总工会班子成员开展主题宣讲20场次。组织参加县级“传承红色基因·培育时代新人”青年宣讲员选拔大赛和“爱我国防·强国复兴有我”演讲比赛，1名职工分别获优秀奖和二等奖，并被选送参加州级比赛，荣获优秀奖。

（二）扛实维权服务责任，提升服务水平能力。不断提升防范化解风险能力，切实维护劳动领域政治安全。开展网格信息员培训，统筹46名信息员队伍开展职工队伍风险隐患排查，坚持实行月报告、季分析、年总结工作机制，及时掌握情况，做到底数清、情况明，确保基层工会认真履行“第一知情人”“第一报告人”职责。适时召开劳动领域政治安全领导小组联席会议暨季度分析研判会议，就行业内存在的劳动领域政治安全风险隐患问题及处置措施进行分析研判。办理“12351”服务职工平台案件9起，调解法院委托劳动争议案件1起。协同县人社局、县工商联、县司法局、云南清城律师事务所开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动5场次，提供免费法律“上门服务”，发放法律宣传资料300余份，惠及职工300余人。有序推进劳动法律监督“一函两书”和劳动争议多元化解各项工作，完善“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，发挥职能优势，推动形成工作合力，发出《工会劳动法律监督提示函》2份，培训基层工会劳动法律监督员204名。目前，全县职工队伍劳动领域政治安全形势总体可控。集体协商合同共签订63份，覆盖320家企业职工6205人，签订率95%。

开展“工会温暖进万家”元旦春节送温暖系列活动，慰问在档困难职工、企业困难职工、州县劳动模范、新业态行业职工及乡村振兴挂钩村干部、贫困户和退休老干部等群体848人28.9768万元。开展“送万福、进万家”书法公益活动，共赠送“福”字100余个、春联200余幅。召开春节慰问劳模座谈会，传达学习全国工会第十八次全国代表大会和省总工会第十三次代表大会精神，劳模工匠代表结合自己的工作岗位和成长经历等方面进行了交流分享。开展“工会温暖进万家”送清凉活动，慰问货车司机、外卖、快递、垃圾清运驾驶员等一线职工共317人3.17万元。开展“工会温暖进万家”中秋国庆送温暖系列活动，慰问全国劳模、乡村医务工作者、节日期间坚守岗位一线职工（农民工）、乡镇一线职工、抵边村“两委”职工、在档困难职工等群体1766人60.691万元。为7户困难职工家庭应届毕业生申报“金秋助学”金。先后组织劳模、联防员、乡村医生等269名一线职工到梁河、昆明、南京等地疗休养。

开展新就业形态群体集中行动季关爱活动，为60名新业态群体子女送上价值3600元学习用品，并开展校园安全、交通安全和防溺水宣传教育。以工会驿站为依托，开展夏季高温关爱户外劳动者“送清凉”行动，投入资金1350元为快递员、外卖员、环卫工人、执勤民警、城市行政执法员等群体500余名职工送上解暑清凉物品1000余份。“六一”期间开展“爱心妈妈”留守儿童关爱活动，为18名挂钩村建档立卡户、重点监测户和留守儿童赠送价值1800元学习用品。联合县老干部局、县医院对部分全国劳模、省部级劳模进行入户走访，免费开展常规身体检查、个体化合理用药指导及健康知识宣传。开办寒暑期爱心托管班2期5班次197人，切实解决了职工子女假期“看护难”问题。依托互联网医院线上平台，开展边境一线民（辅）警家庭健康关爱项目活动，为874名一线民（辅）警发放有效期1年的7x24小时远程视频即时医疗健康服务关爱卡。组织全县共201家单位1.6861万名职工参加第二十期医疗互助，收缴互助金201.7940万元，在职参互率达100%，较十九期新增3家参互单位406人，截至11月，共办理补助1798人次127.3881万元，其中，1万元以上补助18人次，单次最高补助5.1906万元。

（三）筑牢建功立业平台，夯实工会工作基础。组织9个抵边乡镇、4个县直相关单位及县总工会共15名工会干部参加2024年云南省第2期“暖边固防”专题工会干部岗位培训班，2名基层工会干部参加云南省新到任工会干部岗位培训班，完成职工（农民工）技能取证培训4期240人。持续鼓励动员各基层工会结合职能职责，积极自主开展各类学习培训，工会组织的引领力、组织力和服务力不断增强。

深入推进产业工人队伍建设改革工作，探索开展校企合作引才育才路子，在县职高挂牌成立盈江劳模工匠学院，聘请8名劳模工匠为校外辅导员，州级劳模黄永福、盈江工匠邵冬梅先后到校开讲2课次，实现技术人才培养与产业提质增效双赢。围绕产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、党建带工建及基层工会规范化建设等重点工作，打造合宇投资、允罕水泥、盈汇建筑3家企业为综合试点。持续支持动员省级劳模聂大顺、张清明，云南省优秀工会工作者罗甜等先进人物发挥产业工人建功立业“头雁作用”，以“师带徒”培养模式不断为产改注入新鲜活力。选树推荐全国“安康杯”优胜班组1个，全省“安康杯”优胜单位1个，省级“五一劳动奖章”1个、五一劳动奖状1个。表彰盈江县第四届劳动模范和先进工作者29人。

开展2024年“五一”系列活动，内容涵盖线上知识竞赛、第三届职工气排球交流赛及劳模风采视频展播，线上知识竞赛累计参加13931人次，第三届职工气排球赛共有62家单位56支队伍727名职工参赛。配合县民政局在广场工会驿站举办“文明婚嫁·幸福同行”集体颁证活动，为109对新人颁发结婚证，着力拓展提升工会驿站服务功能。出台《盈江县劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》，完成29名第四届县劳模表彰工作，印制《盈江县劳模风采录》第一集，唱响“劳动创造幸福”的主旋律，激励广大职工向劳模学习、向劳模看齐。组织动员全县女职工积极参加州级“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，推荐4个优秀作品参加州级评选，“三八”妇女节期间动员号召2000余名女职工开展评先选优、游园、爬山、健身、文艺联欢等活动。创新开展“Hi 盈江”文明实践，端午前夕，配合有关部门开展“中缅胞波情·端午话情缘”文明实践进园区主题活动，以节为媒，促进中缅群众友好交流交往。

完善工会组织动态管理措施，按照属地管理和设置基层工会组织建会入会目标的方式，协同乡镇、农场、教育、卫健、交通运输等部门动员职工加入工会组织。截至目前，全县新业态群体会员1794人（其中发展货车司机419人）、非公企业建立65家、民办非企业建立51家。指导县民办幼儿园行业工会联合会召开第一届第二次会员代表大会，听取联合会工作报告和经费使用情况报告，引导行业职工在推动工会工作创新发展上大胆探索，不断提高工会工作科学化、规范化水平。召开2024年云南盈江产业园区入园企业工会组织建会入会专项行动推进会，围绕《云南盈江产业园区入驻企业建会入会专项行动实施方案》，对建会入会进行安排部署，结合工会经费与企业所得税税前扣除政策进行详细讲解，目前36家企业中符合建会条件的27家，有24家加入园区工会联合会，建会率88%。

聘请第三方会计师事务所对全县基层工会开展全面审计，对全县有工会经费收支变化的90家基层工会2023年度工会经费预算执行情况、收支情况进行审计。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2024年度收入合计1166179.68元。其中：财政拨款收入1166179.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少388624.71元，下降25.00%。其中：财政拨款收入减少388624.71元，下降25.00%，主要原因是项目支出较上年减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2024年度支出合计1166179.68元。其中：基本支出1166179.68元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少388624.71元，下降25.00%。其中：基本支出减少388504.71元，下降24.99%；项目支出减少120.00元，下降100.00%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员及运转经费较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1166179.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046881.31元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119298.37元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1166179.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少388624.71元，下降25.00%，完成年初预算的107.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出864408.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%，完成年初预算的98.58%，主要用于发放在职人员工资、日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员及运转经费较上年支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189333.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%，完成年初预算的179.74%，主要用于发放在职人员工资、日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是当年调入一人。

9.卫生健康（类）支出58353.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的112.11%，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴费。造成预决算差异的主要原因是当年调入一人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的114.34%，年初无此项预算。主要用于：在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调入一人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约相关要求，严格控制公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2024年机关运行经费支出119298.37元，比上年减少28932.45元，下降19.52%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求，减少机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于购买办公用品、其他交通费用、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县总工会资产总额380000.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产380000.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9999.96元，其中固定资产减少9999.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

盈江县总工会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2024年度部门决算公开表20251014115747158] 

 [附件: 盈江县总工会2024年度国有资产使用情况表20251014115747158] 

 [附件: 盈江县总工会2024年度绩效自评表20251014115747158]