中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是县政协的工作机构。主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议以及其他重要会议、活动的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

2.协调县政协各专委会的工作，负责县政协委员学习和活动的组织与联络，充分发挥主体作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.负责县政协委员视察、考察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作，受委托组织在盈江县的省、州政协委员参加视察活动，了解社情民意，就各项事业和群众关心关注的重点问题进行研究，通过提案、意见建议向县委、县政府反映社情民意。

4.负责同县外政协系统的沟通联系和对外联谊工作，交流经验，指导乡镇、农场和县直相关单位开展政协相关工作。

5.负责全县范围内的人事任免工作。

6.承办县政协主席会议、常委会会议和领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）以党建为引领，铸牢履职根基

1.严格执行重大事项请示报告制度，年度重点协商计划经县委常委会审议通过，做到重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，始终与县委保持同频共振。

2.严格落实“第一议题”制度，全年开展各类学习活动65次。抓实党纪学习教育，制定工作计划，明确工作任务，举办读书班，原原本本、逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，23名党员进行交流发言。观看警示教育片5部，通报典型案例9起；讲授专题党课4场次，以有力举措推进党纪学习教育走深走实。

3.固本强基压实党建责任。将党建工作纳入政协工作总体布局，把党内政治生活与专题协商、调研视察、界别活动等履职工作深度融合，推动“两个全覆盖”实现从“有形”到“有效”转变。通过实施“盈江政协·同心同向·协商为民”活动创新党建工作，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）以大局为导向，彰显履职担当

1.聚焦深化改革，献睿智之策。主动服务县委校地合作部署，带领相关部门拜访西南林业大学，借力高校智慧谋划盈江观鸟产业发展，助力“有一种叫云南的生活”品牌在盈江落地见效。提出在2024年盈江“豪茅”节设置稻田民族服装秀的建议，被采纳后相关视频推介至新华网外网，推动盈江稻田文化走向国际。落实主席班子成员挂钩“三重”工作、民营企业、宗教场所、医院、学校等机制，推动一批实际问题解决；撰写《全县人才队伍建设工作情况调研报告》报县委、县政府，获县委主要领导高度重视并批示。围绕耕地流出整改、安全生产、防火度汛等重点工作，全年深入挂钩乡镇开展督导100余次，推动解决问题21个；按“主动想”“扎实干”“看效果”工作“三部曲”蹲点抓改革，完成2项加强和改进政协工作机制的改革成果。

2.聚焦民生实事，出务实之举。以全会协商为引领、常委会会议协商为重点，组织全体委员围绕经济社会发展和民生关切开展协商议政，在联组分组讨论中提出意见建议478条。围绕政府工作报告开展专题协商，聚焦城乡居民饮水安全、慢性病定点药店门诊服务、高中教育质量提升、优质良种培育、林下经济发展、促农增收、文物和文化遗产保护、地方品牌形象提升、翡翠产业高质量发展等领域，提出建议39条，部分建议被政府及相关部门研究吸纳，有效推动工作落实。

3.聚焦经济发展，谋长远之计。为促进民营经济高质量发展，组织委员深入部门、企业调研，并赴保山市隆阳区、腾冲市考察，形成《促进民营经济高质量发展调研报告》；通过专题议政协商会议，提出优化产业结构、加强人才队伍建设、优化要素保障、强化政策宣传解读等对策建议43条。参与全国工商联民营企业调查和民营企业评议政府职能部门工作，畅通民营经济代表建言渠道，动员企业参与州、县党委和政府各类会议，助力找准重点产业发展着力点、关键点及重点税源突破口，为党委和政府科学决策提供依据。

4.聚焦基层治理，尽精诚之力。围绕基层社会治理、群众关心热点、人居环境整治盲点、特殊困难群体堵点、易返贫乡村发展五大重点，深入田间地头开展“院坝协商”16场次，助推解决实际问题40个，在普法强基、矛盾化解、移风易俗、文明进步及乡村产业发展、人居环境改善、治理效能提升等方面发挥积极作用，让“院坝协商”成为县委、县政府“好帮手”、群众“连心桥”、委员履职“新平台”。“护航青少年健康成长”协商活动成果转化代表德宏州政协在全省会议上交流，“保护中国橡胶母树”院坝协商入选全省典型案例。

（三）坚持以人民为中心，在民主监督中诠释“初心为民”的群众关切

1.视察调研解民忧。针对毒品重点整治通报警示地区摘帽后成果巩固情况开展视察并提建议；聚焦义务教育优质均衡发展、乡镇公墓建设经营等开展专题调研视察，强化民主监督；实地视察宏欣印象、水木清华、盈龙商业广场等重点房企项目，就房地产发展困境提建议；调研视察坚果、茶叶产业，提出加强产业后续管理的建议，获党委、政府重视采纳。

2.提案办理惠民生。规范提案“提、办、督”程序，156件立案交办提案100%办复；14件重点提案推动委员建议转化为发展举措，如通过提案办理专项资金支持莲山设治局起义陈列室建设，助力红色教育；大盈江流域渔业资源保护提案促成县农业农村局增殖放流本地土著鱼墨头鱼20.7万尾。州、县两级283万元提案办理专项资金推动29个项目实施，解决产业道路建设、村组道路亮化、人畜饮水安全等民生实事，实现“小投入”改善“大民生”。

3.拓展途径办实事。开展未成年人心理健康问题、傣医药价值挖掘专题协商调研并提实用建议；将“双推”协商活动与“石榴红”宣讲结合，深入少数民族聚居村寨、边境一线、宗教界代表中宣讲25场次，助力边境民族团结，在中缅边境讲好中国故事，铸牢中华民族共同体意识，相关做法代表德宏州政协在全省推进会交流。组织88名政协委员参与行风评议、特岗教师招聘、法院审判旁听与执行等工作，完成对县文化和旅游局、县交通运输局的民主评议，充分发挥民主监督职能。

（四）以团结为支撑，汇聚履职合力

1.联络联谊更活跃。吸引全国政协人口资源环境委、湖南常德市政协调研考察生物多样性及观鸟产业，学习盈江生态文明实践经验；省政协多位副主席带队调研林业、农业、冬季马铃薯产业、现代化边境幸福村建设、乡村振兴等工作；宁夏回族自治区政协、临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政协围绕文旅产业到盈江考察交流；州政协围绕中傣医药、茶叶产业发展等开展调研视察44批次，形成工作合力。

2.团结合作更紧密。落实主席班子成员与民主党派政协委员联系制度，定期走访各民主党派、工商联和无党派人士，邀请其参加调研视察3次，实现重点课题联合调研、重要工作协同推进、重大活动通力合作；加强与党外委员谈心谈话，深化同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士及在外人士的联系，营造团结和谐政治氛围。

3.文史工作更有效。出台《盈江政协微信公众号管理办法》，规范信息发布，年内转载、发布政策文件、调研视察等内容124篇，33篇信息稿件被省级媒体采用；完成《盈江政协》期刊第23、24期编印，编撰《盈江水电建设》记录地方发展历史；开展“书香政协”读书活动，引导政协“两支队伍”提升能力、增进履职实践，打造“书香政协”品牌。

（五）以自身建设为保障，提升履职效能

1.提升委员履职能力。通过培训拓宽委员视野、强化责任使命；主席班子成员、委室主任参演《院坝协商送幸福》情景剧，在全州政协系统文艺汇演展示盈江政协风采；组织委员开展“爱心圆梦”、界别医疗服务、送科技下乡等“服务为民”活动652件；落实委员履职年度评价，杜绝“躺平”不作为现象。

2.浓厚联动履职氛围。加强与腾冲、梁河政协联动，与腾冲市政协就文旅助力经济发展开展跨区域协商并签订合作协议，推动两地文旅协同发展；主席班子发挥“督导员”“指导员”“信息员”作用，落实挂乡包村工作，组织干部开展遍访，帮扶实施2个产业项目，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.提高服务保障水平。完善财务管理、委员联系群众等13项制度，推动机关工作制度化、规范化、程序化；配合县委第十轮巡察，完成4个方面45个问题整改；开展“主动学习、努力工作、健康生活”主题交流活动，落实“6+N”主题党日；严格落实基层减负要求，减少发文35份、同比下降17%；深化作风革命、效能革命，推进“清廉云南”建设，整治群众身边腐败和不正之风，支持派驻纪检监察组工作，巩固风清气正的政治生态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度收入合计6910271.43元。其中：财政拨款收入6910271.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1245791.83元，下降15.27%。其中：财政拨款收入减少1245791.83元，下降15.27%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。减少的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出；2024年实有人员较上年减少6人。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度支出合计6910271.43元。其中：基本支出6106107.91元，占总支出的88.36%；项目支出804163.52元，占总支出的11.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1245791.83元，下降15.27%。其中：基本支出减少989406.93元，下降13.94%；项目支出减少256384.90元，下降24.17%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。减少的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，2024年无茶话会经费、文史资料编撰经费收支，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6106107.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5460585.10元，占基本支出的89.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645522.81元，占基本支出的10.57%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804163.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.七个专委办（含机关总支）工作经费100500.52元，主要用于保障各专委室日常行政运转等工作；

2.机关事业单位党组织工作经费200.00元，主要用于保障机关党建相关工作；

3.十六届三次全会经费233423.00元，主要用于保障政协全会会务工作；

4.政协委员活动经费390040.00元，主要用于保障政协委员培训等履职活动；

5.2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金80000.00元，主要用于保障基层政协信息化建设、支持乡村振兴帮扶等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6910271.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1245791.83元，下降15.27%，完成年初预算的85.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5111079.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%，完成年初预算的74.96%。主要用于在职人员工资福利的发放，以及县政协机关的日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少6人，导致基本支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1260871.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%，完成年初预算的168.65%。主要用于离退休人员经费保障，单位在职人员养老保险、职业年金缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加年内退休人员建房补助、职业年金记实、一次性丧葬补助及抚恤补助金指标。

9.卫生健康（类）支出280690.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，完成年初预算的92.00%。主要用于机关在职人员行政单位基本医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少6人，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出257630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的108.46%。主要用于机关在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282270.00元，决算为94995.06元，完成年初预算的33.65%；支出决算较上年减少43991.29元，下降31.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为134270.00元，决算为89319.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%，完成年初预算的66.52%；公务接待费支出年初预算为88000.00元，决算为5676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.98%，完成年初预算的6.45%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48321.29元，下降35.11%；公务接待费支出决算较上年增加4330.00元，增长321.69%；具体是国内接待费支出决算5676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4330.00元，增长321.69%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282270.00元，支出决算为94995.06元，完成年初预算的33.65%，支出决算较上年减少43991.29元，下降31.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为134270.00元，决算为89319.06元，完成年初预算的66.52%；公务接待费支出年初预算为88000.00元，决算为5676.00元，完成年初预算的6.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约控制一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48321.29元，下降35.11%，减少的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，持续压缩经费支出，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算增加4330.00元，增长321.69%，具体是国内接待费支出决算5676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4330.00元，增长321.69%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用；公务接待费支出较上年增加的主要原因是上级领导来我县调研和考察政协工作，导致公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位开展调研和考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年机关运行经费支出645522.81元，比上年减少64574.38元，下降9.09%，减少的主要原因是：一是人员减上年减少6人，导致公用经费减少；二是严格贯彻过紧日子要求，机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室资产总额219107.48元，其中，流动资产17877.34元，固定资产201229.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31370.61元，其中固定资产增加57199.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额319533.16元，其中：政府采购货物支出144091.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出175442.16元。授予中小企业合同金额88689.50元，其中：授予小微企业合同金额88689.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度部门决算公开表20251013053703616] 

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251013053703616] 

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年度绩效自评表20251013053703616]