盈江县归国华侨联合会2024年度部门决算

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盈江县归国华侨联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务；

2.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；

3.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作；

4.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务；

6.研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作；

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设；

8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：秘书股、国内股、国外股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，认真履行全面从严治党“两个责任”。

2.深入侨界群众开展慰问活动。

3.全面加强党对侨联工作的领导。

4.发挥“为侨服务”功能，扎实抓好国内基础性侨务工作。

5.发挥“以侨搭桥”优势，加强侨情调研分析。

6.加强侨法宣传和维护侨益。

7.认真抓好疫情防控、乡村振兴及环境卫生大整治工作。

8.加强侨联党的建设工作。

9.继续抓好党风廉政建设、网络意识形态、网格区域内的环境卫生整治、河湖长治、强边固防、综治维稳、普法、保密、档案管理、统战、民族团结进步示范单位创建等工作，努力完成县委、县政府和上级侨务部门安排的各项工作任务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2024年度收入合计1399234.30元。其中：财政拨款收入1363230.24元，占总收入的97.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36004.06元，占总收入的2.57%。

与上年相比，收入合计增加173344.53元，增长14.14%。其中：财政拨款收入增加137340.47元，增长11.20%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无对附属单位上缴收入；其他收入增加36004.06元，上年无此项支出；财政拨款收入增加主要原因是侨代会议费、自有资金、困难补助、华侨事务经费收入增加；其他收入增加主要原因是“侨胞之家”建设资金、助学金增加。

 

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2024年度支出合计1379230.24元。其中：基本支出1313431.64元，占总支出的95.23％；项目支出65798.60元，占总支出的4.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加152324.91元，增长12.42%。其中：基本支出增加118941.87元，增长9.96%；项目支出增加33383.04元，增长102.98%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加了侨代会议费、自有资金、困难补助、华侨事务经费。

 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1313431.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1174463.44元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138968.20元，占基本支出的10.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65798.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关事业单位党组织工作经费798.60元，主要用于党支部学习书刊费用。

2.华侨事务经费65000.00元，主要用于2024年云南省“法治边关行-德宏.盈江行”培训住宿费、会议费，平原镇勐盏村大团结侨胞之家舞台搭建缺口资金、2024年中央华侨事务经费归侨侨眷生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1363230.24元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加137340.47元，增长11.20%，完成年初预算的110.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1075516.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%，完成年初预算的116.08%。主要用于侨代会议费、归国侨眷困难生活补助；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加侨代会议费、自有资金、困难补助、华侨事务经费支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169042.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%，完成年初预算的81.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金、失业保险等支出相应减少，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出61441.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的104.64%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内工资基数调整，导致预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的120.80%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内上调住房公积金缴存比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33300.00元，决算为2530.00元，完成年初预算的7.60%；支出决算较上年增加1733.00元，增长217.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8300.00元，决算为2530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.48%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1733.00元，增长217.44%；具体是国内接待费支出决算2530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1733.00元，增长217.44%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33300.00元，支出决算为2530.00元，完成年初预算的7.60%，支出决算较上年增加1733.00元，增长217.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8300.00元，决算为2530.00元，完成年初预算的30.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1733.00元，增长217.44%，具体是国内接待费支出决算2530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1733元，增长217.44%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展侨务工作调研、“检侨合作”、春节慰问等接待工作，增加接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州侨联到盈江开展侨务工作调研、春节慰问、“检侨合作”、省侨商会到盈江开展侨商侨企走访调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2024年机关运行经费支出138968.20元，比上年增加61328.44元，增长78.99%，主要原因是：2024年增加侨代会议费、自有资金、困难补助、华侨事务经费支出。单位机关运行经费主要用于侨代会议费、归国侨眷困难生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县归国华侨联合会资产总额82826.89元，其中，流动资产62370.94元，固定资产20455.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14789.45元，其中固定资产减少4429.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1980.00元，其中：政府采购货物支出1980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县归国华侨联合会2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53312300477101111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2024年度部门决算公开表xlsx20251015024657660] 

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2024年度国有资产使用情况表xlsx20251015024657660] 

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2024年度绩效自评表.xlsx20251015024657660]