盈江县人民政府外事办公室2024年度部门决算

监督索引号53312303200901000

盈江县人民政府外事办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的实施部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对外方针政策，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，指导各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、国际合作股、边境股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.围绕国家重大战略和党中央总体外交方针，做好盈江对外工作。

以习近平外交思想为根本遵循，紧密围绕“一带一路”倡议，严格贯彻党中央总体外交方针，积极推动对外在政治、经济、人文等多领域的友好合作；强化海外领事保护和利益安全；深入落实中央周边外交会议部署，携手构建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的命运共同体，共谋合作发展新篇章。

2.围绕高质量跨越发展，做好盈江外事工作。

紧紧围绕建设“开放盈江”的目标，充分发挥外事部门优势，积极对接如何融入和服务中缅人字形经济走廊、自贸试验区（德宏片区），建设洪崩河对缅通道等，提前谋划拓宽与缅合作领域，加深合作层次，促进我县对外经贸交流与合作，为盈江实现高质量跨越式发展提供有力支撑；承办好县级领导出访及周边国家外宾来访等接待工作；加强与缅的人文领域交流合作，继续深化农业、文化、教育、卫生、环境、民生等领域交流合作。

3.围绕治理能力建设，做好盈江外事工作。

进一步强化党对外事工作的集中统一领导。坚持外交大权在党中央，加强和完善“党管外事”各项制度，深入推进涉外体制机制建设，强化党对地方外事工作的集中统一领导，推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局；创新外事治理手段，推进对外合作项目的实施；提升外事管理能力，加强因公临时出（国）境管理，严格规范程序，严把审批质量；重视外事干部队伍建设，积极争取，争取支持引进专业人才，以正规化、专业化为方向，大力培养优秀的外事通、语言通专业人才；加大培训机制建设，采取多种方式提高外事工作人员形势研判、战略谋划、对外交往、统筹协调、开拓创新等方面的能力和水平；加强外事干部队伍的爱国、爱党忠诚教育和保密教育工作，教育干部严守外事纪律和涉外保密工作纪律。

4.围绕国家主权安全和发展利益，做好盈江外事工作。

强化与周边交往力度，积极参与党政军警民合力强边固防示范区建设，不断加强边境管控、强化边境治理、打击涉边违法犯罪、走私护私违法犯罪行为，为盈江沿边开放建设经济高质量跨越发展保驾护航。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2024年度收入合计1605751.22元。其中：财政拨款收入1605751.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少922380.70元，下降36.48%。其中：财政拨款收入减少847080.70元，下降34.53%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少75300.00元，下降100.00%。主要原因是减少外事界务员补助收入。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2024年度支出合计1634936.06元。其中：基本支出966251.22元，占总支出的59.10％；项目支出668684.84元，占总支出的40.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少929160.52元，下降36.24%。其中：基本支出减少1337077.70元，下降58.05%，主要原因是减少外事界务员补助，盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作经费由基本支出调整为项目支出；项目支出增加407917.18元，增长156.43%，主要原因是2024年盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作经费由基本支出调整为项目支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966251.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出870634.78元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95616.44元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668684.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.外事业务经费29500.00元，主要用于单位耗材及电脑打印机维修支出。

2.驻缅工作经费610000.00元，主要用于盈江驻缅甸密支那商务代表处办公费、劳务费、房屋租赁费、接待费等支出。

3.自有资金及其他对外联络事务经费29184.84.00元，主要用于本单位公务用车油卡充值、保险费、维修维护费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1605751.22元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少847080.70元，下降34.53%，完成年初预算的73.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1366973.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%，完成年初预算的68.52%。主要用于本单位公务用车油卡充值、保险费、维修维护费、工会会费、残疾人就业保障资金支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年未支付界务员补贴。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143095.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的117.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1人，机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金、失业保险等支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出48933.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，完成年初预算的111.89%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内工资基数调整、2024年新调入1人，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出46748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，完成年初预算的144.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内上调住房公积金缴存比例、2024年新调入1人，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出95616.44元，比上年减少642131.14元，下降87.04%，主要原因是本年驻缅工作经费支出减少。单位机关运行经费主要用于本单位人员工资、各种保险、工会会费、残疾人就业保障资金、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县人民政府外事办公室资产总额1198837.88元，其中，流动资产813745.03元，固定资产385092.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85144.31元，其中固定资产减少145753.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30640.00元，其中：政府采购货物支出9500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21140.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民政府外事办公室2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200901111

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室2024年度决算公开表20251015105046532] 

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室国有资产使用情况表 20251015105046532] 

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室2024年度绩效自评表 20251015105046532]