盈江县科学技术协会2024年度部门决算

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盈江县科学技术协会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4.统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6.管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10.负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，发挥科普工作的主要社会力量作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.发挥优势，服务创新驱动发展和经济建设。扎实推进科普示范工程，强化农村专业技术协会示范带动能力，搭建高端智力服务平台，实施科技助力乡村振兴行动。

2.精心组织，着力提升全民科学素质。《全民科学素质行动计划纲要》工作有序推进，使全县人民享受科普资源。科普宣传形式多样，以科普大篷车、“科技活动周”“全国科普日”“三下乡”、户外媒体宣传栏、中国科协流动科技馆巡展活动等为宣传平台，开展多种形式创新科普宣传。青少年科普教育工作蓬勃开展，成功举办盈江县青少年科技创新大赛。加强学会管理促进学会发展，县科协紧紧围绕县委、县政府主导产业，把重点放在发展高产、优质、高效农业上，通过将分散的农户组织起来，以市场为导向，发展规模经营效益，增强市场竞争力。

3.搭建平台，竭诚服务科技工作者。县科协发挥桥梁纽带作用，搭建各类服务平台，优化服务，努力建设科技工作者之家。

4.主动作为，致力于服务党委政府科学决策。发挥科协联系协会、学会的职能，为全县经济社会发展建言献策。

5.夯实基础，科协组织建设不断加强。不断适应新形势发展需要，加强自身建设，组建了15个乡镇、农场管委会基层科协。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县科学技术协会2024年度收入合计1594795.34元。其中：财政拨款收入1594795.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少252618.98元，下降13.67%。其中：财政拨款收入减少252618.98元，下降13.67%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是盈江县老科技工作协会工作经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县科学技术协会2024年度支出合计1594795.34元。其中：基本支出1505753.25元，占总支出的94.42％；项目支出89042.09元，占总支出的5.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少252618.98元，下降13.67%。其中：基本支出增加49692.29元，增长3.41%；主要原因是2024年5月份新调入1人，机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金、失业保险等支出相应增加。项目支出减少302311.27元，下降77.25%；主要原因是：2024年减少了科普活动经费支出；上年无上缴上级支出增加；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1505753.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1371901.43元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133851.82元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89042.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县级科普专项资金7575.11元，主要用于驻村工作队员补助、科普志愿者劳务补助、科普大篷车保险费、本单位人员差旅费等；

2.老科技工作者协会工作经费66466.98元，主要用于老科协办公耗材费、办公设备购置费、租车费、项小妹劳务费等；

3.2019年基层科普行动计划资金15000.00元，主要用于生态草果产业科普带头人补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1594795.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少252618.98元，下降13.67%，完成年初预算的88.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368897.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.13%，完成年初预算的131.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年5月份新调入1人，机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金、失业保险等支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出68285.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的105.69%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内调入1人，需缴纳医疗保险及大病保险人数增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的129.35%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内上调住房公积金缴存比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，决算为4756.81元，完成年初预算的18.88%；支出决算较上年减少13662.19元，下降74.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为4756.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.43%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13662.19元，下降74.17%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，支出决算为4756.81元，完成年初预算的18.88%，支出决算较上年减少13662.19元，下降74.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为4756.81元，完成年初预算的26.43%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13662.19元，下降74.17%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县科学技术协会2024年机关运行经费支出133851.82元，比上年增加19465.43元，增长17.02%，主要原因是公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于科普志愿者劳务补助、科普大篷车保险费、本单位人员差旅费等；

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县科学技术协会资产总额180311.44元，其中，流动资产46901.61元，固定资产133409.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9886.55元，其中固定资产减少7400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额77481.81元，其中：政府采购货物支出72725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4756.81元。授予中小企业合同金额29100.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县科学技术协会2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科学技术协会2024年度部门决算公开表20251015034719144] 

 [附件: 盈江县科学技术协会2024年度部门决算国有资产使用表0251015034719144] 

 [附件: 盈江县科学技术协会2024年度部门决算绩效自评表20251015034719144]