盈江县投资促进局2024年度部门决算

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盈江县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠盈江县商协会投资促进工作。

6.承担盈江县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位1个，盈江县投资促进事务中心。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好乡村振兴工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、扎实开展党风廉政工作。

3.编撰制作《盈江县招商引资宣传手册》，制作《盈江县招商引资宣传片》，包装重点招商引资项目。

4.完善修改《盈江县2024年招商引资实施方案》，按时保质地完成2024年州下达我县招商引资目标任务数。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县投资促进局2024年度收入合计1607101.12元。其中：财政拨款收入1607101.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加55912.12元，增长3.60%。其中：财政拨款收入增加55912.12元，增长3.60%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是：本年调入参公事业人员1人，人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县投资促进局2024年度支出合计1607101.12元。其中：基本支出1389819.96元，占总支出的86.48%；项目支出217281.16元，占总支出的13.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加55912.12元，增长3.60%。其中：基本支出增加22853.44元，增长1.67%；项目支出增加33058.68元，增长17.94%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：因本年调入参公事业人员1人，人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加，人员经费增加，公用经费保障驻村工作队员补助、职工体检费及日常办公开支增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1389819.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296334.88元，占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93485.08元，占基本支出的6.73%。人均公用经费10387.23元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217281.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资工作经费166001.16元，主要用于县投资促进局开展招商推介活动、接待客商、租车、公务用车的保险、维修和燃油等支出，及县级多次组团外出开展招商推介活动、拜访省级异地商会等开支。

2.招商引资目标考核奖补经费50000.00元，主要用于盈江县招商引资宣传片制作。

3.机关事业单位党组织工作经费1280.00元，主要用于征订党建类学习书籍开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1607101.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加55912.12元，增长3.60%，完成年初预算的111.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1300044.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%,完成年初预算的109.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费和驻村工作队员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年调入参公事业人员1人，人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加，人员经费增加。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156561.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的109.74%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年调入参公事业人员1人，各类保险缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出79517.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的118.81%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年调入参公事业人员1人，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的137.89%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年调入参公事业人员1人，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36374.00元，决算为35118.85元，完成年初预算的96.55%；支出决算较上年减少27545.71元，下降43.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9020.00元，决算为7803.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.22%，完成年初预算的86.52%；公务接待费支出年初预算为27354.00元，决算为27315.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.78%，完成年初预算的99.86%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10518.71元，下降57.41%；公务接待费支出决算较上年减少17027.00元，下降38.40%；具体是国内接待费支出决算27315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17027.00元，下降38.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36374.00元，支出决算为35118.85元，完成年初预算的96.55%，支出决算较上年减少27545.71元，下降43.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9020.00元，决算为7803.85元，完成年初预算的86.52%；公务接待费支出年初预算为27354.00元，决算为27315.00元，完成年初预算的99.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，本年严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10518.71元，下降57.41%；公务接待费支出决算减少17027.00元，下降38.40%，具体是国内接待费支出决算27315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17027.00元，下降38.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，本年严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察调研、客商来访、招商洽谈、项目跟进等招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县投资促进局2024年机关运行经费支出93485.08元，比上年增加32143.03元，增长52.40%，主要原因是本年用公用经费保障驻村工作队员补助、职工体检费及日常办公开支增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、其他交通费等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县投资促进局资产总额48539.45元，其中，流动资产8437.32元，固定资产40102.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2114.73元，其中固定资产减少2141.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19157.85元，其中：政府采购货物支出11704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7453.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表   

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县投资促进局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200701111

 [附件: 盈江县投资促进局2024年度部门决算公开表20251011035206455] 

 [附件: 盈江县投资促进局2024年度国有资产使用情况表20251011035206455] 

 [附件: 盈江县投资促进局2024年度绩效自评表20251011035206455]