盈江县供销合作社联合社2024年度部门决算

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盈江县供销合作社联合社2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

（三）向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

（四）负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

（五）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（六）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（七）代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

（八）承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财会统计股、合作经济指导股、教育培训股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（二）紧紧围绕社有企业发展和基层组织建设这两个基石，不断强化基层组织建设。一是优化社有企业。着力完善企业法人治理结构，调整充实县志合社有资产经营管理有限责任公司董事会，注销相关控制权的无实质经营的现代农业科技有限公司，转让占股34%的志盈农林科技发展有限公司，退出占股的无实质性经营的红旗再生资源回收有限责任公司。同时，为推进供销社的业务范畴，注册成立供销社全资公司盈江县盈销商贸有限责任公司。二是健全完善制度。结合巡察和审计反馈问题，及时完善企业经营“三重一大”、财务、业务考评、对外投资、产权管理等内控制度，完善基层社改造方案、县社与基层社双向考核评价机制。三是扎实推进基层社建设。结合现有基层社现状，结合旧城周末街等发展，新建旧城基层社示范社，提高基层社在农产品交易、生活超市中的服务能力。四是加强合作社规范发展。针对领办创办的合作社加强规范化建设，围绕促进农业发展和促农增收、提升农产品品质、提高农产品流通、培育新型农民等目的，帮助各村调整充实合作社理事会，指导完善章程、账户设立及财务档案管理等规范化建设，逐步消除“空壳社”和“僵尸社”。五是及时召开三届一次社员代表大会。为建立健全社员代表大会、理事会和监事会“三会”制度，更好地深化推进供销综合改革。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2024年度收入合计2732628.50元。其中：财政拨款收入2732628.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少173405.06元，下降5.97%。其中：财政拨款收入减少173405.06元，下降5.97%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是盈江县农村电子商务平台建设资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2024年度支出合计2732628.50元。其中：基本支出2391009.50元，占总支出的87.50％；项目支出341619.00元，占总支出的12.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少173450.06元，下降5.97%。其中：基本支出增加39136.34元，增长1.66%，主要原因是2024年调入1人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；项目支出减少212586.40元，下降38.36%，主要原因是盈江县农村电子商务平台建设缺口资金支出减少。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2391009.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2200937.78元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190071.72元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.离退休干部党组织工作经费2880.00元，主要用于党员培训费，每月组织党员会议学习，开展党员干部培训，拓宽党员干部工作视野，丰富工作方法；

2.机关事业单位党组织工作经费1780.00元，主要用于购买党员学习书籍，每月组织党员会议学习，开展党员干部培训，拓宽党员干部工作视野，丰富工作方法；

3.第三次社员代表大会经费10063.00元，主要用于第三次社员代表大会会议费开支；

4.盈江县农村电子商务平台建设缺口资金326896.00元，主要用于盈江县农村电子商务平台建设项目资金（补贴盈江县志合有限责任公司注册资本）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2732628.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少173450.06元，下降5.97%，完成年初预算的125.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出612212.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.40%，完成年初预算的96.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、归口管理离退休人员生活补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是退休公用经费未支付。

9.卫生健康（类）支出111633.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的101.46%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1人，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1900642.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.55%，完成年初预算的140.96%。主要用于在职职工工资福利支出、机构运行商品和服务支出、盈江县电子商务平台建设支出（盈江县志合有限责任公司注册资本）、残疾人就业保障金等支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加盈江县电子商务平台建设项目资金。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的128.10%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内上调住房公积金缴存比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的19.50%；支出决算较上年减少12.00元，下降1.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.50%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12.00元，下降1.52%；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12.00元，下降1.52%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为780.00元，完成年初预算的19.50%，支出决算较上年减少12.00元，下降1.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的19.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少12.00元，下降1.52%，具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12元，下降1.52%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央《厉行节约反对浪费条例》有关规定，严格财务管理，降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总供销社、州供销社开展2024年工作督导调研，监督巡查反馈问题整改相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出190071.72元，比上年增加17168.08元，增长9.93%，主要原因是2024年办公费支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公用品采买、水电费支出、报刊杂志征订、职工出差等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县供销合作社联合社资产总额70712.22元，其中，流动资产49076.66元，固定资产21635.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5866.54元，其中固定资产增加2660.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2970.00元，其中：政府采购货物支出2970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县供销合作社联合社2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312303200801111

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2024年度部门决算公开表20251015105502326] 

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2024年度国有资产使用情况表20251015105502326] 

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2024年度绩效自评表20251015105502326]