盈江县水利局2024年度部门决算

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盈江县水利局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施；

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤河道管理股、农村水利水电管理股、政策法规股。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末遗属8人。

年末实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

1.推进的在建重点水利工程建设有：

（1）小关河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目，概算总投资1021.66万元，工程于2024年2月20日开工，截至目前，完成形象进度60%。

（2）2024年巩固维护54处农村供水工程，完成投资1094.00万元，巩固提升2.66万农村人口供水保障水平。

（3）继续抓紧实施长地方、芒回等两个重点水源工程。长地方水库属中型水库，总库容1311.4万立方米，工程总投资2.48亿元。水库于2021年5月26日通过下闸蓄水验收，2024年3月以来向盈江县第三自来水厂供水213万立方米。

2.深化农业水价综合改革

完成全县47.39万亩改革任务并顺利通过州级改革验收，持续推进精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、终端用水管理机制建设，实现农田水利设施长效运行。

3.强化工程运行管理

完成中、小型水库责任人公示、备案，开展小型水库防汛“三个责任人”培训；完成承担防洪任务的中型水库库容曲线复核工作；完成32座水库工程管理和保护范围划定及公示工作；梳理2024年度预防学生溺水工作动态溺水风险水域246个，并印发2024年预防学生溺水工作方案，开展防溺水日常检查121人次。

4.河湖长制工作进一步走深做实

一是强化组织领导，召开会议3次，指出河湖长制日常工作存在问题并对河湖重点工作进行安排，进一步明确河长联系单位的管护责任。二是常态化开展河湖“清四乱”行动，2024年各单位、乡镇共常态化组织开展集中“清河”行动300条次，共清理垃圾400余吨，淤泥3.2万余方。三是落实河湖问题督查整改。整改巡查发现“四乱”突出问题55个，督促县乡村三级河湖长开展巡河12200余次。四是持续开展河湖图斑核查整改工作，全年完成64个涉河图斑核查整改工作。五是强化河湖基础支撑。组织开展全县26条流域面积50km2以上河流健康评价工作，评价结果均在健康以上。

5.加强法治建设，依法行政能力不断提高

一是大力加强水土保持工作。强化生产建设项目水土保持监督检查，对17个生产建设项目开展了监督检查，督促建设单位开展自主验收完成验收备案19个，审批新建项目水土保持方案13件，征收水土保持补偿费129.17万元；二是强化河道采砂工作，编制完成《盈江县2024年度河道采砂实施方案》，目前办理河道采砂许可电子证照6本；三是严格水行政执法。开展河道日常执法巡查60次，立案查处违法采砂案件3起；四是严格落实最严格水资源管理制度，完成水资源费征收1717.44万元。

6.力抓好水利安全工作，保持水利行业健康平稳态势

一是加强组织领导，树牢干部职工安全监管底线思维。全年累计召开安全生产相关会议23次，开展学习警示教育10次。二是督促落实企业主体责任。与监管企业签订年度安全生产目标责任书79份；2024年持续开展各项安全生产大检查20余次，检查水利生产经营单位149家次，发现问题隐患481个，整改完成424个（重大隐患整改完成4个），整改率88%。三是积极部署“安全生产月”活动。开展应急疏散演练2次，积极组织单位职工和监管企业参加水安将军和“六项机制”网络知识竞赛，推荐1家小水电站为盈江县水利安全生产风险管控“六项机制”示范点，完成安全生产标准化达标建设企业7家。四是积极推动水利安全生产治本攻坚三年行动。制定印发《盈江县水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）通知》《安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单和2024年重点工作任务分工方案的通知》。五是开展质量监督检查3次，先后下发工程质量监督检查结果通知书3份。

7.严格落实生态环境保护督察整改工作

认真落实第二轮省级环保督察发现问题整改工作。根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改方案〉的通知》（德办通〔2024〕34号）要求，印发《盈江县水利局关于第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改工作方案的通知》（盈水发〔2023〕124号），对反馈的5个问题明确整改目标措施，6月30日前完成乡镇巡河记录虚假及“清四乱”问题整改不到位、1座电站未纳入生态流量监管及南底河违规采砂4个问题的整改验收工作，1个正在整改的河长制责任还有差距问题，按时限要求于年底前完成整改验收。

8.加强和改进信访工作，有效化解矛盾纠纷，积极做好建议提案答复

2024年，办理答复各类信访件10件，其中：州12345热线4件，上级转办及到访5件，回复率100%。承办人大代表建议、政协委员提案32件，其中：县级人大代表建议27件（A类：19件，B类：6件，C类2件），县级政协委员提案4件（A类3件，B类1件），州级政协委员提案1件，办复率100%，经面商代表们均较为满意。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2024年度收入合计34995141.73元。其中：财政拨款收入34995141.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3322643.23元，增长10.49%。其中：财政拨款收入增加3322643.23元，增长10.49%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年度增加小关河生态清洁小流域治理、2024年农村饮水安全保障设施专项经费、“7·28”山洪泥石流灾害治理经费拨入。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2024年度支出合计34995141.73元。其中：基本支出9817762.58元，占总支出的28.05%；项目支出25177379.15元，占总支出的71.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3322643.23元，增长10.49%。其中：基本支出减少856821.92元，下降8.03%，主要原因是2024年退休人员增加，用于支付退休干部的建房补助减少；项目支出增加4179465.15元，增长19.90%，主要原因是本年度增加小关河生态清洁小流域治理、2024年农村饮水安全保障设施专项经费、“7·28”山洪泥石流灾害治理经费支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9817762.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9302310.67元，占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515451.91元，占基本支出的5.25%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25177379.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.水利工程建设支出8971603.18元，主要用于关河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目、2024年农村饮水安全保障设施建设项目专项经费、“7·28”山洪泥石流灾害等项目的支出。

2.防汛支出198000.00元，主要用于盈江县浑水沟工程管理所及朗碗渡槽水毁修复、盈江县2022年山洪灾害防治预警系统站点修复、盈江县支那乡支那村朗哏供水工程等项目的支出。

3.农村水利157000.00元，主要用于盈江县2016年农村饮水安全巩固提升工程、盈江县昔马镇卡场镇苏典乡省级水利专项资金维修养护、盈江县2016年农村饮水安全巩固提升项目塑料管及配件采购等项目支出。

4.农村供水895000.00元，主要用于盈江县2019年农村饮水安全巩固提升、盈江县“十四五”农村供水保障规划工程规划设计、盈江县水利工程供水价格成本水价核算及农业水价综合改革等项目支出。

5.其他水利支出7725775.97元，主要用于支付水资源国有林地补偿和森林植被恢复、盈江县大盈江水景观提升建设、盈江县支那河一级电站拆除赔偿款应付利息专项资金、盈江县香额湖水景观提升建设项目等专项资金支出。

6.农村基础设施建设支出3000000.00元，主要用于盈江县2024年农村饮水安全保障设施建设项目专项经费支出。

7.自然灾害救灾补助支出1030000.00元，主要用于盈江县“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾补助资金支出。

8.其他自然灾害救灾及恢复重建支出3200000.00元，主要用于盈江“3·10”地震灾后大盈江堤防除险加固工程征地补偿款、堤防除险加固工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出34995141.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5326843.23元，增长17.95%，完成年初预算的366.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于对个人和家庭的生活补助支出8400.00元；造成预决算差异的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1692203.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的113.57%。主要用于职工离退休工资、基本养老保险支出、单位职业年金支出等支出1430000.00元，死亡抚恤262200.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度盈江县水利局退休人员增多。

9.卫生健康（类）支出476949.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的103.86%。主要用于单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28184468.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%，完成年初预算的388.17%。主要用于水利工程建设、防汛、农村水利、其他水利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加自有资金（木乃河水库、苏典水库）项目的预算资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出403120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的119.21%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金缴纳比例增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的100.00%。主要用于自然灾害救灾补助支出及其他自然灾害救灾及恢复重建支出；造成预决算差异的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为30091.03元，完成年初预算的34.19%；支出决算较上年增加4159.43元，增长16.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为30091.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.71%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4159.43元，增长16.04%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为888000.00元，支出决算为30091.03元，完成年初预算的34.19%，支出决算较上年增加4159.43元，增长16.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为30091.03元，完成年初预算的54.71%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4159.43元，增长16.04%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：盈江县水利局公务用车车辆使用时间长、行驶里程多，车辆零部件磨损加剧，维修成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常水利业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局2024年机关运行经费支出515451.91元，比上年减少337720.70元，下降39.58%，主要原因是2024年度减少了劳务费和工会经费支出。单位机关运行经费主要用于根据国家规定开支标准安排的保障本部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县水利局资产总额999202261.91元，其中，流动资产155679726.39元，固定资产7105942.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程836416593.39元，无形资产0.00元（净值），其他资产403940.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19034187.38元，其中固定资产增加478260.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4479691.03元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出4448000.00元；政府采购服务支出28691.03元。授予中小企业合同金额9032.36元，其中：授予小微企业合同金额9032.36元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县水利局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2024年度部门决算公开表20251014030137267] 

 [附件: 盈江县水利局2024年度国有资产使用情况表20251014030137267] 

 [附件: 盈江县水利局2024年度绩效自评表20251014030137267]