盈江县林业和草原局2024年度部门决算

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盈江县林业和草原局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、林草资源管理与野生动植物保护股、林长制工作股、改革发展和灾害预防股、规划财务股。

所属单位8个，分别是：

1.盈江县林业和草原有害生物防治检疫中心；

2.营林站；

3.林业科学技术推广站；

4.林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站；

5.澳洲坚果技术推广站；

6.木材检查站；

7.木乃河保护区管理站；

8.盈江县国家湿地公园管理所。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人30人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

1.抓好十项重点工作，推动林草事业高质量发展。一是全面深化林长制工作；二是科学开展国土绿化；三是着力推进森林资源保护；四是强化自然保护地管理；五是不断提升生态资源管理水平；六是加强野生动植物保护；七是切实抓好林草安全；八是努力完成招商引资和固定资产投资目标任务；九是抓好林草项目实施和林草产值统计工作；十是持续深化“两个革命”，提升林草形象。

2.抓强七大产业，不断挖掘森林资源经济效益。一是澳洲坚果产业，落实好每年2万亩澳洲坚果新种和1万亩提质增效任务。二是草果产业，继续扩大林下草果种植规模，每年新种草果5000亩左右，到2024年末草果面积力争接近17万亩。三是油茶产业，争取国家对油茶产业提质增效项目的支持，提质增效油茶面积200亩，继续加大培训力度，提升群众管理水平，提高油茶产业效益。四是核桃产业，争取国家对核桃产业提质增效项目的支持。五是林下中草药产业，积极推动石斛种植、加工，推动重楼、黄精等优势药材林下仿生种植，做强林下中草药经济产业。六是云南方竹产业，用好竹林资源，积极发展“以竹代塑”，招强商、引强资推动盈江“以竹代塑”产业发展。七是木材加工产业，及时对县内木材加工企业进行排查，梳理出可纳入升规企业进行重点跟踪，及时对接并服务好目标加工厂力争年产值均达到2000万元以上，确保实现2个以上木材加工企业升规。

3.抓实十个重点项目，加快林草经济快速发展。一是推进云南省德宏州高黎贡山片区森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目落地实施；二是推动落实2000亩草种繁育基地建设项目；三是持续推进坚果庄园项目；四是持续推进石斛加工厂项目；五是推动草果精深加工厂项目落地；六是新建一个油茶加工厂；七是新建竹笋加工厂项目；八是积极打造第三产业项目（森林旅游、森林康养项目）；九是储备林项目，尽快完成项目可行性研究报告修改工作，力争该项目年内实现投资5亿元左右，收储林地林木7万亩以上。十是碳汇项目，进一步推动碳票首发后续工作，确保碳票转换为收益。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局2024年度收入合计88841987.19元。其中：财政拨款收入88801935.31元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40051.88元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少510519310.59元，下降85.18%。其中：财政拨款收入减少510499113.12元，下降85.18%，主要原因是2024年国家级和省级公益林资金、天然林停伐管护补助、统筹整合涉农资金、云南省盈江县国家储备林建设项目资金等拨款减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少20197.47元，下降33.52%，主要原因是盈江县苏典乡卡场镇科技特派队竹笋生产技术推广项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局2024年度支出合计109385965.31元。其中：基本支出13048744.92元，占总支出的11.93%；项目支出96337220.39元，占总支出的88.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少469561962.70元，下降81.11%。其中：基本支出减少517854.72元，下降3.82%，主要原因是2024年机构人员数较上年减少10人，人员经费支出减少；项目支出减少469044107.98元，下降82.96%，主要原因是2024年国家级和省级公益林资金、天然林停伐管护补助、统筹整合涉农资金、云南省盈江县国家储备林建设项目资金等支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13048744.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12414894.68元，占基本支出的95.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633850.24元，占基本支出的4.86%。人均公用经费支出9321.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96337220.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.盈江县2024年产业奖补项目经费2500000.00元，主要用于对脱贫户（含监测对象）发展产业进行生产性奖补。

2.森林防火项目经费3312536.74元，主要用于森林防火基础设施的建设与维护、森林火灾保险的投保、防火宣传教育与培训等方面，全面提升森林火灾的综合防控能力。

3.云南省盈江县国家储备林建设项目经费38598893.56元，主要用于储备林建设项目前期经费、林业调查、价值评估、投融资咨询服务费、森林抚育及现有林改培等，提高森林经营水平。

4.公益林森林生态效益补偿补助项目经费17622433.00元，主要用于公益林护林员管护补助、公益林集体补偿费。

5.天然林停伐管护补助项目经费17881638.00元，主要用于天然林停伐管护人员管护补助。

6.生态护林员补助项目经费6742892.00元，主要用于生态护林员管护补助，带动建档立卡贫困人口脱贫，提高经济收入。

7.离退休干部党支部、局机关支部工作项目经费12000.00元，主要用于支付离退休支部办公用品费、局机关支部活动经费。

8.森林草原生态修复及灾害防控项目经费9666827.09元，主要用于巩固新一轮退耕还林还草成果、强化有害生物防治、实施林业草原科技推广等，实现森林草原生态保护和恢复，持续发挥生态效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出88827305.31元，占本年支出合计的81.21%。与上年相比减少63475868.02元，下降41.68%，完成年初预算的652.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出481300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的5729.76%。主要用于离退休支部委员工作补贴、云南省盈江县国家储备林建设项目前期经费等开支；造成预决算差异的主要原因是年初无储备林建设项目前期经费预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2608850.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的151.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助及行政事业单位离退休费等开支；造成预决算差异的主要原因是年中追加退休同志异地安家费和建房补助、职业年金、丧葬抚恤费等。

9.卫生健康（类）支出748611.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的90.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险等开支；造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少，医疗保险、生育保险等支出减少。

10.节能环保（类）支出21457661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.16%，年初无此项预算。主要用于生态护林员管护补助、天然林停伐补助、国有国家级公益林、国家重点野生动植物保护等支出；造成预决算差异的主要原因是增加了生态护林员管护补助、天然林停伐补助、国有国家级公益林、国家重点野生动植物保护等项目。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出62967231.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%，完成年初预算的596.50%。主要用于在职人员工资发放及单位正常水、电、邮电费开支、天然林停伐管护、森林生态效益补偿、外来入侵物种普查、油茶造林补助、森林防火工作、产业发展等方面的开支；造成预决算差异的主要原因是年中追加天然林停伐管护、森林生态效益补偿、外来入侵物种普查、油茶造林补助、森林防火工作、产业发展等预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出563651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的114.52%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为128514.22元，完成年初预算的91.80%；支出决算较上年减少153559.66元，下降54.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为126599.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.51%，完成年初预算的140.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为1915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.49%，完成年初预算的3.83%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少155474.66元，下降55.12%；公务接待费支出决算较上年增加1915.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1915.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为128514.22元，完成年初预算的91.80%，支出决算较上年减少153559.66元，下降54.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为126599.22元，完成年初预算的140.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为1915.00元，完成年初预算的3.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年按相关文件精神厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少155474.66元，下降55.12%；公务接待费支出决算增加1915.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1915元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少公务用车使用；增加用于森林防火包片蹲点工作督查、草种基地推进及草原保护工作调研、资源管理工作调研等发生的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展森林防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火包片蹲点工作督查、草种基地推进及草原保护工作调研、资源管理工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局2024年机关运行经费支出633850.24元，比上年增加143304.65元，增长29.21%，主要原因是2024年办公费、差旅费、工会经费等支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县林业和草原局资产总额129454279.66元，其中，流动资产97534097.56元，固定资产21168727.56（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10333500.00元，无形资产417954.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33758911.74元，其中固定资产增加676021.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋511.25平方米，账面原值344063.32元，实现资产使用收入128265.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3396659.92元，其中：政府采购货物支出14850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3381809.92元。授予中小企业合同金额1579030.00元，其中：授予小微企业合同金额1579030.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县林业和草原局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303300201111

 [附件: 盈江县林业和草原局2024年度部门决算公开表20251015093040523] 

 [附件: 盈江县林业和草原局2024年度国有资产使用情况表20251015093040523] 

 [附件: 盈江县林业和草原局2024年度绩效自评表20251015093040523]