盈江县自然资源局2024年度部门决算

监督索引号53312303300101000

盈江县自然资源局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

 7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.统一领导和管理盈江县林业和草原局。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划股、开发利用管理股、耕地保护与生态修复股、法规股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、执法监督股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，盈江县自然资源局负责做好了全县地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施工作；组织或配合实施地质灾害监测防治，监督矿山环境的恢复与治理等相关职能工作、组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江自然资源局2024年度收入合计71814130.54元。其中：财政拨款收入71814130.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2237733.43元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少2237733.43元，下降3.02%；主要原因是本年度人员减少，年初安排的住房公积金等人员经费较上年度减少。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

盈江自然资源局2024年度支出合计71814130.54元。其中：基本支出14511657.38元，占总支出的20.21%；项目支出57302473.16元，占总支出的79.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2237733.43元，下降3.02%。其中：基本支出增加1029528.61元，增长7.64%；主要原因是本年度开展耕地流出问题整改等工作，单位公用经费较上年度增加。项目支出减少3267262.04元，下降5.39%；主要原因是本年度未安排新地灾项目及国土综合整治项目，支出较上年度减少。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县自然资源局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14511657.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11035306.92元，占基本支出的76.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3476350.46元，占基本支出的23.96%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县自然资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57302473.16元。其中：基本建设类项目支出57302473.16元。

1.盈江县项目征地及报批成本费用项目经费25726335.00元，主要用于支付盈江县项目征地及报批成本费用。

2.盈江县耕地流出排查及开展耕地保护工作项目经费2916850.14元，主要用于盈江县耕地流出排查及整改、开展耕地保护工作。

3.自然资源局正常运转各类项目经费309504.00元，主要用于支付盈江县自然资源局日常工作运转办公费。

4.盈江县收储项目经费2000000.00元，主要用于支付国有土地使用权收购项目。

5.盈江县自然资源局国土空间规划编制专项经费支出200000.00元，主要用于支付盈江县自然资源局国土空间规划编制项目委托业务费。

6.盈江县国土综合整治项目经费2162800.00元，主要用于支付盈江县旧城镇等6个乡国土综合整治（提质改造）项目基础设施建设工程款。

7.盈江县历年卫片执法项目经费94570.00元，主要用于支付第三方技术单位的图斑矢量套合等技术服务费。

8.盈江县地质灾害应急治理工程项目经费21162778.52元，主要用于支付盈江县内各乡镇正在实施的地质灾害应急治理项目工程款。

9.盈江县不动产权登记应用服务项目经费59502.00元，主要用于支付不动产权证书印制服务费。

10.盈江县2024年度地方政府专项债券配套项目经费2670133.50元，主要用于支付盈江县土地补偿费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出43158617.54元，占本年支出合计的60.10%。与上年相比减少3745147.80元，下降7.98%，完成年初预算的312.10%。造成预决算差异的主要原因是本年度年初仅安排了人员工资及日常公用等运转经费，年中根据单位职能职责追加了地质灾害防治治理项目、土地整治项目、耕地流出问题排查整改等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1749390.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的108.97%。主要用于缴纳单位职工养老保险费及失业保险费支出1749390.05元；造成预决算差异的主要原因是社保缴存基数调整。

9.卫生健康（类）支出657762.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的94.52%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及工伤保险支出657762.44元；造成预决算差异的主要原因是社保缴存基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16892296.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.14%，完成年初预算的153.27%。主要用于全县地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施工作支出16892296.53元；造成预决算差异的主要原因是年中根据单位职能职责追加了土地整治项目、耕地流出问题排查整改等项目资金。

19.住房保障（类）支出592140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的118.93%。主要用于缴纳单位职工住房公积金592140.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数和比例提高造成决算数大于预算值。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23267028.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.14%，年初无此项预算。主要用于盈江县地质灾害泥石流隐患点治理项目工程前期费用及施工费用支出23267028.52元；造成预决算差异的主要原因是年中根据单位职能职责追加了地质灾害防治治理项目资金支出。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80300.00元，决算为85803.45元，完成年初预算的106.85%；支出决算较上年增加15223.10元，增长21.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为85618.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.78%，完成年初预算的122.31%；公务接待费支出年初预算为10300.00元，决算为185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的1.80%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15038.10元，增长21.31%；公务接待费支出决算较上年增加185.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加185.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80300.00元，支出决算为85803.45元，完成年初预算的106.85%，支出决算较上年增加15223.10元，增长21.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为85618.45元，完成年初预算的122.31%；公务接待费支出年初预算为10300.00元，决算为185.00元，完成年初预算的1.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度耕地流出问题整改，土地卫片执法等工作，下乡次数较多，产生的公务用车运行维护费增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15038.10元，增长21.31%；公务接待费支出决算增加185.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加185.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加本年度开展耕地流出问题整改，土地卫片执法、地质灾害防治等工作，下乡次数较多，产生的公务用车运行维护费较上年增多，因开展历年自然资源督察发现问题调研工作，发生一次公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于履行自然资源领域职能职责开展下乡以及执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展历年自然资源督察发现问题调研工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县自然资源局2024年机关运行经费支出1000149.46元，比上年增加113493.32元，增长12.80%，主要原因是开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中，产生的公务用车运行维护费较上年增多。单位机关运行经费主要用于根据国家规定开支标准安排的保障本部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县自然资源局资产总额318590260.67元，其中，流动资产185243195.66元，固定资产6674826.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70443245.79元，无形资产125218.75元（净值），其他资产56103774.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32839717.13元，其中固定资产增加5600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋425.00平方米，账面原值520000.00元，实现资产使用收入56256.22元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额60363221.17元，其中：政府采购货物支出93200.00元；政府采购工程支出49164847.57元；政府采购服务支出11105173.60元。授予中小企业合同金额49130233.60元，其中：授予小微企业合同金额111553.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县自然资源局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303300101111

 [附件: 盈江县自然资源局2024年度部门决算公开表20251011102310392] 

 [附件: 盈江县自然资源局2024年度国有资产使用情况表20251011102310392] 

 [附件: 盈江县自然资源局2024年度绩效自评表20251011102310392]