盈江县残疾人联合会2024年度部门决算

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盈江县残疾人联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

5.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7.协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣文股、残疾人康复服务指导中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定，全额征收残疾人就业保障金。完成县委、县政府年初安排征收预算指标。认真开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作，不断提高残疾人工作效率，为我县残疾人事业作出贡献。

1.强化政治理论学习，筑牢思想根基。坚持把思想建设摆在重要位置，筑牢党员干部的政治灵魂和精神支柱。一是严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度。持续学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和党中央省委、州委、县委有关重要会议或文件精神，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.立足岗位职责，办好惠残民生实事。织密扎牢社会保障网，为残疾人擦亮幸福底色。聚焦民心民意，推动民生工程“落地见效”。凝聚奋斗之力，助推乡村振兴。瞄准需求“靶心”，提升服务质效。落实残疾人就业创业扶持政策，促进残疾人就业创业。做好残疾人职业技能和实用技术培训及用人单位年审工作。多方联动聚合力，共护残疾人“教育路”。扭紧信访维权总抓手，激发残疾人事业发展活力。

3.聚焦全面从严治党，强化党风廉政建设。一是及时成立了党风廉政建设工作领导小组，由理事长担任组长，担负第一责任人职责。班子成员认真落实“一岗双责”责任，在抓好分管股室业务工作的同时，抓好分管领域的党风廉政工作。二是采取“以身边的事教育身边的人”方式，以案说法、以案明纪。三是认真落实“一岗双责”谁分管谁谈话提醒制度，“一把手”和分管领导谈心谈话3次，开展主要领导与股室负责人廉政谈话3次，谁分管谁谈话22人次。

4.强化意识形态，筑牢思想防线。县残联始终坚持把意识形态工作同业务工作同部署、同安排、同落实。一是将意识形态工作纳入党组理论学习中心组学习的重要内容，通过主题党日、会议部署、集体学习等方式，及时传达学习中央、省、州委和县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。二是注重加强网络意识形态的监测和防范，倡导党员干部文明上网，加强网络谣言的鉴别能力，掌握网络意识形态的主动权。三是深入推进精神文明建设，努力打造城乡文明新风貌。继续开展文明餐饮推广、环境卫生提升、文明出行倡导、绿色生活普及、移风易俗深化、文明娱乐规范行动、爱国卫生运动、健康教育和健康促进等行动。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2024年度收入合计4580610.06元。其中：财政拨款收入4574610.06元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6000.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加1421462.57元，增长45.00%。其中：财政拨款收入增加1415462.57元，增长44.81%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加6000.00元，上年无此项收入。财政拨款收入增加主要原因是本年返还以前年度省级残疾人事业发展补助资金、中央财政残疾人事业发展补助资金收入等；其他收入增加主要原因是收到州残联拨付十一届全国残运会“输送奖”。

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2024年度支出合计4577244.46元。其中：基本支出1706834.74元，占总支出的37.29％；项目支出2870409.72元，占总支出的62.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1418096.97元，增长44.89%。其中：基本支出减少358688.09元，下降17.37%；项目支出增加1776785.06元，增长162.47%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是调出1人，退休1人，相应基本支出减少；同时，增加残疾人家庭无障碍改造资金、财政残疾人事业发展补助资金支出等，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1706834.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1543384.71元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163450.03元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2870409.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关事业单位党组织工作经费360.00元，主要用于党员党报党刊征订。

2.残疾人康复项目经费150000.00元，主要用于采购残疾人辅助器具及精神患者服药补助支出。

3.残疾人就业项目经费507500.00元，主要用于残疾人助学金、残疾人就业服务及创业扶持相关支出。

4.其他残疾人事业项目经费49043.80元，主要用于驻村工作队生活补助及交通补助、干部参加培训、办公费等开支。

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费2159391.52元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目和在校高中残疾学生及其残疾人子女助学金支出。

6.残疾人体育项目经费2634.40元，主要用于发展残疾人体育事业支出。

7.用于体育事业的彩票公益金支出项目经费1480.00元，主要用于发展残疾人体育事业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2413738.54元，占本年支出合计的52.73%。与上年相比减少630408.95元，下降20.71%，完成年初预算的74.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2242551.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%，完成年初预算的72.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业等支出；造成预决算差异的主要原因是年内调出1人，退休1人，机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险等相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出88119.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的102.29%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内调整基本工资标准，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的118.68%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年上调职工住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17580.00元，决算为10663.99元，完成年初预算的60.66%；支出决算较上年增加43.99元，增长0.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算为9183.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.12%，完成年初预算的83.49%；公务接待费支出年初预算为6580.00元，决算为1480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.88%，完成年初预算的22.49%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少816.01元，下降8.16%；公务接待费支出决算较上年增加860.00元，增长138.71%；具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加860.00元，增长138.71%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17580.00元，支出决算为10663.99元，完成年初预算的60.66%，支出决算较上年增加43.99元，增长0.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算为9183.99元，完成年初预算的83.49%；公务接待费支出年初预算为6580.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的22.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少816.01元，下降8.16%；公务接待费支出决算增加860.00元，增长138.71%，具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加860.00元，增长138.71%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州残联到盈江开展体育苗子选拔、州残联调研就业、康复工作接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州残联到盈江开展体育苗子选拔、州残联调研就业、康复工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2024年机关运行经费支出163450.03元，比上年增加23392.63元，增长16.70%，主要原因是公用经费安排生活补助经费减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县残疾人联合会资产总额4526070.93元，其中，流动资产4744.45元，固定资产4521326.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113044.49元，其中固定资产减少105456.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2584183.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2575000.00元；政府采购服务支出9183.99元。授予中小企业合同金额2575000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县残疾人联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300576201111

 [附件: 盈江县残疾人联合会2024年度部门决算公开表20251015033158056] 

 [附件: 盈江县残疾人联合会2024年度国有资产使用情况表20251015033158056] 

 [附件: 盈江县残疾人联合会2024年度绩效自评表20251015033158056]