盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度部门决算

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盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度部门决算

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据德机编〔2021〕54号文、盈机编〔2012〕45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和区（县、市）党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为区（县、市）党委（工委）、政府（管委）决策服务；经区（县、市）党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成区（县、市）党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（加挂生态环境保护办公室牌子）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（加挂应急管理办公室牌子）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.盈江农场社区管理委员会机关；

2.农林水综合服务中心；

3.宣传文化服务中心。

纳入盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度收入合计15888849.14元。其中：财政拨款收入15848849.14元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40000.00元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少37552.14元，下降0.24%。其中：财政拨款收入减少77552.14元，下降0.49%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加40000.00元，增长100.00%。主要原因是：本年基层武装部工作和业务经费增加，其他收入增加；2024年在职人员总数减少7人，人员经费减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度支出合计15862365.14元。其中：基本支出10477939.14元，占总支出的66.06％；项目支出5384426.00元，占总支出的33.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少64036.14元，下降0.40%。其中：基本支出减少864443.14元，下降7.62%；项目支出增加800407.00元，增长17.46%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出中2024年单位在职人员减少7人，工资和奖金支出减少，住房公积金缴费比率下调，缴费金额减少；项目支出中2024年新增6个卫生公厕改造项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10477939.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10070157.14元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407782.00元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5384426.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.盈江农场社区盈新社区“社区活动场地”硬化建设项目经费100000.00元，主要用于社区健身场所及配套设施的改造升级，对场地清理平整、砂夹石回填，安装石桌、石凳子、石质洗手台、花坛；

2.盈江农场社区盈湘社区水毁桥梁恢复建设项目经费150000.00元，主要用于恢复盈湘社区被暴雨洪涝灾害受损设施，恢复群众正常生产生活出行；

3.农场社区管理委员会边民补助资金项目经费983500.00元，主要用于发放盈江农场管委会边民补助；

4.农场管委会修建大盈江江堤、排涝沟清淤项目经费80000.00元，主要用于提升河道行洪能力，降低洪峰水位，增加排水功能，减少内涝灾害；

5.2024/2025年度蔗糖和烟叶产业发展资金项目经费28000.00元，主要用于农户种植烤烟补助和甘蔗种植补助；

6.盈江农场管委会中央、省级农村厕所革命整村推进项目经费880000.00元，主要用于建设辖区内6座公厕，改善农村人居环境、提高居民生活水平；

7.盈江县贫困农场7.28茶叶加工厂灾后恢复重建项目经费2985200.00元，主要用于建设新的茶叶加工厂厂房，购买先进的加工技术和设备，提高茶叶生产效率和质量，提高茶农收益；

8.7.28山洪泥石流灾害救灾补助资金项目经费6940.00元，主要用于补助灾害群众，保障受灾地区的各项生产与生活恢复；

9.乡镇党组织建设经费项目、社区组织运转经费项目经费146270.00元，主要用于管委会办公用品和5个社区办公用品费、维修维护村级公共基础设施、建立长效管护机制等方面的资金及公共卫生、环境保护等方面的开支。

10.自有资金农场管委会武装工作经费项目经费13516.00元，主要用于民兵物资准备、武装部办公用品费、通讯费；

11.农场耕地流出整改工作项目经费11000.00元，主要用于：耕地流出工作中人工工时费、种苗费用、机械使用费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出15837849.14元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少73493.14元，下降0.46%，完成年初预算的136.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出186300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的44.76%。主要用于村小组纪检监督代办员补助、团支部书记补助、政协提案办理盈湘社区恢复桥梁项目以及党组织建设经费；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中减少了乡村三级综治中心规范化建设经费项目、村（居）民小组党支部活动经费项目。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出118421.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的65.79%。主要用于发放社区康复专职人员工资；造成预决算差异的主要原因是：年内有社区康复专职人员离职。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于盈新社区活动场地硬化；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加盈江县2024年人大代表议案建议专项资金项目指标。

8.社会保障和就业（类）支出5626433.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%，完成年初预算的115.38%。主要用于社区人员工资、边民补助、机关事业单位职工基本养老保险缴费及职业年金、退休人员建房补助等；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加农场社区管理委员会边民补助资金项目指标。

9.卫生健康（类）支出413719.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，完成年初预算的89.91%。主要用于计生宣传员、计生服务员生活补助，行政基本医疗保险缴费、事业基本医疗保险缴费、事业人员工伤保险；造成预决算差异的主要原因是：年内7名在职人员退休，相应减少了缴费支出。

10.节能环保（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于在盈湘社区修建大盈江江堤、排涝沟清淤项目；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加农场管委会修建大盈江江堤、排涝沟清淤项目资金项目指标。

11.城乡社区（类）支出54000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.00%。主要用于社区土地专管员生活补助；预决算无差异。

12.农林水（类）支出8942120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.46%，完成年初预算的167.52%。主要用于行政事业人员工资、生产队干部绩效补助、烟叶种植户补助、公务交通补贴、办公费、社区运转费、盈江县贫困农场7.28茶叶加工厂灾后恢复重建项目、7.28茶叶加工厂灾后恢复重建项目（二期）项目资金支出、6座农村厕所重建项目；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目指标、中央和省级下达农村厕所革命资金项目指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出309915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的108.41%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴纳基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于社区群众受灾补助、盈湘社区沟渠清淤；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行中追加返还省补“7·28”山洪泥石流灾害救灾补助资金项目指标。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，决算为44311.00元，完成年初预算的53.39%；支出决算较上年增加22037.47元，增长98.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39853.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.94%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为43000.00元，决算为4458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.06%，完成年初预算的10.37%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17579.47元，增长78.93%；公务接待费支出决算较上年增加4458.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，支出决算为44311.00元，完成年初预算的53.39%，支出决算较上年增加22037.47元，增长98.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39853.00元，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为43000.00元，决算为4458.00元，完成年初预算的10.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，削减公务用车使用频率，减少公车维护费。公务接待费小于年初预算数的主要原因是严格按照相关文件要求一函一接待、严格按照文件接待，所以接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17579.47元，增长78.93%；公务接待费支出决算增加4458.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是耕地流出整改工作需要，公车使用频率增加，导致公车维修和清洗费增加；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：公务用车使用年限长，修理次数增多，修理费用增多；公务接待费支出决算增加的主要原因是：衔接资金项目检查和农垦改革工作推进指导需要，增加必要接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社区及生产队工作、深化农垦改革工作、耕地流出整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衔接资金项目检查、上级工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出407782.00元，比上年减少40376.90元，下降9.01%，主要原因是年内部分机关人员退休或调减，相应减少了按人数定额核定的公用经费。部门机关运行经费主要用于开展农场产业发展、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县盈江农场社区管理委员会资产总额44728065.17元，其中，流动资产24251738.24元，固定资产11607422.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4736000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4132904.30（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7403549.21元，其中固定资产增加2809757.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值150800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4162200.00元，其中：政府采购货物支出1727000.00元；政府采购工程支出2405200.00元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额200.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000101111

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度部门决算公开表20251014092525792] 

 [附件: 盈江农场社区管理委员会2024年度国有资产使用情况表20251014092525792] 

 [附件: 盈江县盈江农场2024年度绩效自评表20251014092525792]