中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2.根据州委、州政府和县委、县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4.审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5.审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7.审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9.负责全县机构编制统计工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、监督股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，树稳改革风向标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制的重要论述，严格落实“第一议题”制度。用好用活“机构编制大讲堂”，聚焦机构编制业务主线，每周指定讲授人上台讲解业务知识。一年来共开展周一学习28次，开展机构编制大讲堂27期，开展理论学习中心组集中学习8次，围绕学习内容交流发言12次。

（二）聚焦瘦身强体，打好改革组合拳

深入贯彻落实党中央关于党和国家机构改革的重大决策部署，提高站位，靠前谋划，有的放矢，确保改革工作稳妥有序推进。

1.树牢改革“本领盘”。加强对机构改革的组织领导，组建盈江县机构改革工作专班，全面构建在县委统一领导下，县委编委会统筹协调、组织实施、督促落实的领导协调机制，为平稳有序推动改革提供了有力组织保证。

2.下好改革“先手棋”。紧扣地方机构改革明确的改革任务，认真研究涉改领域实际情况，理清相关部门职能职责，准确掌握机构编制现状、人员结构、“三定”规定、历史沿革等情况，按照省州编办“三上三下”会商意见，制定印发《盈江县机构改革方案》《盈江县机构改革实施方案》，组织召开全县机构改革工作动员部署会议、推进会议，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，高质量推进机构改革的开篇布局。

3.落实改革“全景图”。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。组建县委社会工作部、县综合行政执法局，县委宣传部加挂县委精神文明建设办公室牌子，规范县人大常委会工作机构设置，加强金融管理职责，调整优化科技管理机构，完善数据管理工作体制，优化农业农村部门职责，调整老龄工作机构设置，调整县委边防委员会办公室机构设置，调整优化检验检测机构。二是调整完善乡镇机构设置和管理体制。乡镇设5个内设机构，3个副科级事业单位。县政府驻地平原镇增设城乡发展服务中心；9个边境乡镇增设兴边富民事务中心。合理确定乡镇各机构的职责。推进乡镇明责赋权扩能减负。三是优化党政群领导职数。按县（市）党政群单位领导职数一般为2至4名的要求和党政群单位正副职领导职数总量管理要求，认真开展党政群机关单位领导职数优化调整工作。四是优化编制资源配置，对县级党政机关行政编制20名以上的单位按照3%的比例调减编制。收回的编制优先用于保障新组建部门用编需求，剩余编制用于加强全县重点地区、重点领域、重点工作和基层人员力量。五是调整完善部门乡镇职能职责。坚持把深化机构改革同职能转变有机结合，新制定部门“三定”规定3家，修订部门“三定”规定5家，调整部门职责机构编制8家，新制定乡镇机构编制方案15家。

（三）多措并举，深入推进综合行政执法体制改革

深入贯彻落实党中央、省委和州委关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、推动力量下沉，不断完善基层综合执法体制机制。一是优化综合行政执法队伍。二是推进执法职能回归机关。三是优化乡镇综合行政执法队伍设置和职能配置。四是执法协调联动有章可循。制定印发《盈江县乡镇综合执法队伍与县级派驻机构执法统筹指挥机制》《盈江县县直执法部门与乡镇综合行政执法协作工作机制》，不断加强乡镇执法队与派驻机构、与县直执法部门的协作联动，构建多元主体共同参与的执法体系。

（四）立足主责主业，优化机构编制资源配置

坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的原则，不断优化调整编制配备，为全县经济社会高质量发展提供体制机制保障。一是推进县纪委县监委机关内设机构和派驻机构改革，优化内设机构和派驻机构设置。将县机关事务管理局4个内设机构调整为6个内设机构并核定职能职责；增加县机关事务管理局5名事业编制，专项用于负责19家县直单位会计核算工作。统筹推进城乡社会治理，组建盈江县综治中心（加挂盈江县边防信息中心、盈江县网格化服务管理中心、盈江县见义勇为工作中心牌子）。二是服务保障重点领域用编用人需求，做好机构编制动态调整工作，确保有限的机构编制资源用在“刀刃上”。三是推动编制下沉。统筹省、州下沉编制和县级编制，通过“减上补下”等方式加强乡镇编制资源配备，编制资源向基层倾斜得到有效落实。四是强化人员招聘用编保障。2024年我县招录公务员48人，其中县直单位20人，乡镇28人；招聘事业人员209人，其中乡镇65人、县直单位13人、教育系统109人、卫生系统22人。五是扎实做好超编人员消化工作。截至2024年底，全县行政编制局部超编消化29人，政法编制局部超编消化16人，事业编制局部超编消化52人，完成省州要求2024年底前消化局部超编人员75%的任务。

（五）因地制宜，科学精简规范议事协调机构

进一步提高行政效率，精简机构设置，巩固机构改革成果，有序推进议事协调机构清理优化工作。

（六）从严从紧，规范编外聘用人员管理

持续巩固全县编外人员清理规范成果，保持“人财双控”力度不减，在州级核定全县编外聘用人员额度内，严格执行《盈江县人民政府办公室<关于进一步规范全县临聘人员管理的通知>》要求，认真审核各单位续签合同、新增额度等情况，全年共研究审核招聘编外人员2256名，其中：压减党政群编外人员63名，增加教育系统编外人员112名，增加卫生系统编外人员93名。

（七）提质增效，抓实机关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记

提升服务质量，规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作。一是强化动态维护。二是提升服务质量。三是强化事后监管。积极推动事业单位“双随机、一公开”抽查工作，按事业单位总数3%的比例随机抽取核查对象，采取听取汇报、查阅资料、现场查看等方式进行对11个事业单位进行实地核查。全年共办理统一社会信用代码变更登记16家，新设立登记2家。审核事业单位法人报告131个，办理设立登记2家、变更登记28家。

（八）凝聚合力，提升监督检查质效

一是召开机构编制监督检查联席会议。二是做实机构改革“后半篇文章”。将机构挂牌与本轮机构改革相结合，纳入改革评估验收的主要内容，下发《关于清理乱挂机构牌子和严控机构加挂牌子的通知》，清理排查加挂牌子358块，保留295块，撤销63块。三是开展专项监督检查。根据教育主管部门提供的秋季学期教育事业发展统计的中小学在校生人数，会同县教育局采取实地走访、随机抽查、数据比对等方式对全县中小学在校生人数、职能职责履行情况、编外人员使用情况、抽（借）调人员情况开展监督检查，依据检查结果动态调整中小学教职工编制，切实提高编制使用效益。四是强化动态监测。依托“机构编制实名制系统”，动态监测各部门机构设置、人员流动、编制和领导职数使用情况。五是用好谈话提醒。及时约谈县卫生健康局未经审批擅自上报2024年农村订单定向医学生计划相关责任人2人次，进一步强化机构编制刚性约束。

（九）多管齐下，打造新时代机构编制干部队伍

深入贯彻落实新时代党的组织路线，更好把握编办的职能定位，强化使命担当。一是强化制度建设。制定印发《中共盈江县委机构编制委员会工作规则》《中共盈江县委机构编制委员会办公室工作细则》，按照《规定》和《细则》要求，提请召开编委会6次，研究机构编制事项22项，组织召开室务会11次研究“三重一大”事项37项。二是强化理论武装。组织干部深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。三是强化业务学习。举办“机构编制大讲堂”27期。四是强化服务意识。结合当前新形势新问题新要求，进一步厘清部门职责边界，规范挂牌管理，明确“错挂”“乱挂”“不挂”“增挂”及条条干预挂牌等违规问题的整改要求，优化机构编制保障服务，把为民服务意识落到实处。五是强化调研论证。对社会工作、乡村振兴、金融、数据、科技、老龄、综合执法改革等领域相关18家县级部门和15个乡镇进行了全覆盖调研，到10家单位对机构编制申请事项进行调研论证，充分评估论证机构撤并、职责划转、编制配备等情况。六是强化意识形态责任。全年共召开意识形态专题会议2次，召开理论学习中心组学习8次，分析单位意识形态领域形势2次。七是强化规矩意识。定期开展谁分管谁谈话，加强对党员干部的日常监督和管理，筑牢防腐拒变的思想道德防线。全年共开展谈心谈话9人次。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1531756.99元。其中：财政拨款收入1531756.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少190.64元，下降0.01%。其中：财政拨款收入减少190.64元，下降0.01%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入；主要原因是2024年单位日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1531756.99元。其中：基本支出1484716.91元，占总支出的96.93%；项目支出47040.08元，占总支出的3.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少190.64元，下降0.01%。其中：基本支出减少12320.72元，下降0.82%；项目支出增加12130.08元，增长34.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度调入1人，调出1人，行政调整为机关工勤2人以及事业单位法人登记管理工作专项经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1484716.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1352725.71元，占基本支出的91.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131991.20元，占基本支出的8.89%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47040.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.事业单位法人登记管理工作经费项目经费45440.08元，主要用于支付业务培训费、办公用品等开支。

2.机关事业单位党组织工作经费项目经费1600.00元，主要用于单位到挂钩村开展主题教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1531756.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少190.64元，下降0.01%，完成年初预算的99.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1228257.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%，完成年初预算的97.04%。主要用于在职人员经费以及事业单位法人登记管理工作经费项目经费、机关事业单位党组织工作经费等开支；造成预决算差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致公务接待费、人员经费决算数比预算数减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出151383.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%，完成年初预算的104.99%。主要用于退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位调入一人。

9.卫生健康（类）支出77982.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的113.40%。主要用于行政单位及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位调入一人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的131.60%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位调入一人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出131991.20元，比上年减少20948.64元，下降13.70%，主要原因是本年度专项工作开展较零星工作多，支出时已含在专项开支中，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室资产总额90648.11元，其中，流动资产14001.38元，固定资产76646.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23152.56元，其中固定资产减少22603.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1650.00元，其中：政府采购货物支出1650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1650.00元，其中：授予小微企业合同金额1650.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300422501111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2024年度绩效自评表]