云南盈江产业园区管理委员会2024年度部门决算

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云南盈江产业园区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。会同相关部门编制园区发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。根据国家有关法律、法规和政策，制定园区各项管理制度和服务工作规定，营造园区良好投资环境。负责筹集园区建设资金，会同州、县财政部门提出园区建设发展资金年度使用计划，经批准后实施。根据有关规定受理入园企业申请，并按规定组织对入园项目进行评审和报批，按照有关程序核准入园项目。负责对园区内的单位及企业进行监督、管理和协调服务；负责园区建设项目的协调服务和监督管理工作。负责园区内财政、国有资产、劳动人事、统计、私有产权和知识产权等的管理服务工作。负责园区招商引资和对外经济技术合作。完成州、县党委、政府授权或交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心（正科级公益一类事业）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的领导下，云南盈江产业园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五个行动”工作安排，以园区经济高质量发展为目标，持续加大招商引资力度、抓实产业达产达效、完善基础设施及服务设施建设、不断提升园区服务管理水平，着力推动园区经济平稳健康发展。一是强化产业支撑，全力抓好重点项目及重点产业推进。二是强化招商引资，全力推动重点项目洽谈及落地建设。三是强化基础设施及配套设施建设，全面提升园区综合承载能力。不断建设完善员工宿舍楼、员工食堂、园区警务室、医疗服务点等综合服务设施。四是坚持服务管理并重，推动园区高效规范运营。组建园区服务管理工作专班，统筹协调处理园区服务管理日常事务工作，初步形成了“管委会+专班+公司”的运营管理机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南盈江产业园区管理委员会2024年度收入合计2459151.22元。其中：财政拨款收入2459151.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加209420.40元，增长9.31%。其中：财政拨款收入增加209420.40元，增长9.31%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；主要原因是本年人员调入增加4人，工资、社会保障缴费等人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

云南盈江产业园区管理委员会2024年度支出合计2459151.22元。其中：基本支出2205067.18元，占总支出的89.67%；项目支出254084.04元，占总支出的10.33%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20136913.86元，下降89.12%。其中：基本支出增加367988.53元，增长20.03%；主要原因是本年人员调入增加4人，工资、社会保障缴费等人员经费和公用经费增加。项目支出减少20504902.39元，下降98.78%；主要原因是本年盈江工业园农民工返乡创业园建设项目专项债券资金支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南盈江产业园区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2205067.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2020561.56元，占基本支出的91.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184505.62元，占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南盈江产业园区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254084.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资工作经费99314.13元，主要用于开展招商引资工作产生的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等支出；

2.云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班工作经费54769.91元，主要用于专班开展工作产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出；

3.园区污水提升泵站委托运营经费100000.00元，主要用于委托盈江水务投资有限公司运营污水提升泵站产生的委托业务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南盈江产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2459151.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加209420.40元，增长9.31%，完成年初预算的92.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1817598.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%，完成年初预算的81.84%。主要用于园区机关人员经费及公用经费、园区开展招商引资各项工作、云南赛能晶硅产业州县联合指挥部盈江专班开展各项工作的支出。造成预决算差异的主要原因是年初招商引资工作经费按正常工作量核算，年终未形成支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出319863.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%，完成年初预算的135.05%。主要用于职工基本养老保险缴费支出、2024年退休1人职业年金缴费支出、职工工伤保险缴费支出和残疾人就业保障金支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加了职业年金和残疾人就业保障金。

9.卫生健康（类）支出113907.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的99.92%。主要用于职工医疗保险、生育保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员变动，职工医疗保险、生育保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，年初无此项预算。主要用于委托盈江水务投资有限公司对污水提升泵站进行运营产生的委托业务费；造成预决算差异的主要原因是年中增加了园区污水提升泵站委托运营费。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的114.82%。其中：住房公积金支出107782.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金缴存基数调整增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为3150.00元，完成年初预算的10.00%；支出决算较上年增加1167.60元，增长58.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.27%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1982.40元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加3150.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算3150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3150.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为3150.00元，完成年初预算的10.00%，支出决算较上年增加1167.60元，增长58.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3150.00元，完成年初预算的57.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量核算公务用车运行维护费，年中因公车老化核销后未购置新车，本年内无公务用车运行维护费支出；同时，严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，从严控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1982.40元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3150.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3150.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年大力开展招商引资工作，采取各种措施吸引各类企业到园区考察，接待任务增加，共接待6批60人次。其中，公务用车运行维护费减少的原因是我单位公车老化核销后未购置新车，本年内无公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南盈江产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出184505.62元，比上年增加11611.30元，增长6.72%，主要原因是本年人员调入增加4人，日常办公费用支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、维修（护)费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南盈江产业园区管理委员会资产总额128509579.56元，其中，流动资产68739701.53元，固定资产136581.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程25972668.37元，无形资产0.00元（净值），其他资产33660628.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36138.39元，其中固定资产减少32498.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25150.00元，其中：政府采购货物支出25150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22450.00元，其中：授予小微企业合同金额22450.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南盈江产业园区管理委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300436601111

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2024年度部门决算公开表20251010041600411] 

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2024年度国有资产使用情况表20251010041600411] 

 [附件: 云南盈江产业园区管理委员会2024年度绩效自评表20251010041600411 ]