盈江县弄璋镇人民政府2024年度部门决算

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盈江县弄璋镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共盈江县委 盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神和《中国共产党农村基层组织工作条例》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇主要职责分别为：

1.弄璋镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委、政府赋予的其它工作任务。

2.弄璋镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大会常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他工作

3.弄璋镇人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共9个，分别是：

1.盈江县弄璋镇人民政府党政综合办公室；

2.盈江县弄璋镇人民政府基层党建办公室；

3.盈江县弄璋镇人民政府经济发展办公室；

4.盈江县弄璋镇人民政府社会事务办公室；

5.盈江县弄璋镇人民政府边防和平法治办公室；

6.盈江县弄璋镇人民政府党群服务中心；

7.盈江县弄璋镇人民政府综合行政执法队；

8.盈江县弄璋镇人民政府综合保障和技术服务中心；

9.盈江县弄璋镇人民政府兴边富民事务中心。

纳入盈江县弄璋镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属20人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦固本强基，党的建设全面加强。一是保持“拼”态势，切实把党建作为主业常抓不懈。坚持政治引领，持续在增强核心领导上下功夫。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，坚持党委理论学习中心组集中学习，不断提高党员领导干部政治理论水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党建工作责任，全年召开党委会35次，制定《弄璋镇2024年度基层党建工作实施方案》和《弄璋镇2024年基层党建重点项目清单》，进一步压紧压实管党治党责任，明确工作目标，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，领导班子积极发挥领学促学带学作用，结合党委会、“三会一课”、主题党日、周一例会等学习《中国共产党纪律处分条例》1312场次、交流研讨3106人次，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，坚定拥护“两个确立”，深入学习理论知识和工作方法，转化为指导实践、解决问题、推动发展的真本领硬本领。二是坚持固本夯基，持续在建强战斗堡垒上下功夫。结合实际情况优化组织设置。全镇下设党委1个，镇直机关支部5个、村级党总支13个、村级党支部2个、村民小组党支部133个，实现党组织全覆盖。对148个党总支（支部）全覆盖“过筛子”，扎实开展分类定级，持续推进党支部规范化建设达标创建工作，不断强化党建示范点建设，发掘有突出领域特征的农村基层党组织，深入推进“三个一百”示范创建，2024年共推荐3个“红色堡垒”规范化建设示范党支部或“边疆党旗红”党建示范点，增强党支部凝聚力、战斗力。不断加强教育培训，开展“万名党员进党校”培训1期，发展对象和积极分子培训1期，村组党支部书记教育1期，抓实党员教育管理，强化发展过程指导，严格落实党员组织关系、失联党员管理和组织处置等工作。注重发展党员质量，优化队伍结构，严把党员入口关，今年按程序接收入党积极分子9人，计划发展党员19人。全面开展盈江县村级组织“大岗位”制工作，补选调整各村委会坐班人员，整合12个村级组织岗位，进一步强化村“两委”班子建设，全面推行村党组织全面领导、村级事务统一管理、村干部分工负责。三是落实全面从严治党主体职责。组织召开党委会专题研究党风廉政建设工作4次，党风廉政建设安排部署会议2次，与各村、各内设机构逐级签订了2024年度党风廉政建设责任书，夯实第一责任人职责。安排部署全镇党风廉政建设工作2次，听取班子成员落实党风廉政建设责任制情况2次，督办问题线索13件。认真履行“一岗双责”，班子成员分别对其分管的镇、村干部开展谁分管谁谈话174人次，研究党风廉政建设工作3次，落实情况监督检查2次。四是强化政治建设，打牢思想基础。坚持“第一议题”制度，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决做到“两个维护”，在党委会上学习30次、政府班子会上学习11次、干部大会上学习29次。五是深化作风建设，践行为民宗旨。常态化开展警示教育，组织各级党组织“一把手”集中观看警示教育片3场次，并组织镇村干部网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地，针对农村党员酒驾、吸毒、赌博等突出问题，发出《拒绝酒驾醉驾 抵制赌博吸毒倡议书》，签订承诺书1600余份。整治群众身边不正之风和腐败问题，受理并处置有关问题线索5件，立案3人，给予党纪处分3人。围绕10个专项整治项目深入开展自查自纠，整理汇总群众反映强烈的问题清单9条，以“小切口”推进“大整治”，紧盯村集体“三资”管理使用问题，推动完善制度1项，协同镇经管站进行业务培训4场次，抽查发现问题40个，涉及资金45万元，已全部入账规范管理。建立为民办实事“协同日”工作制度，强作风提效能，落实好为民办实事理念，截至目前，共开展“协同日”6次，参与600余人次，帮助群众解决民生实事480个，化解矛盾纠纷20个，整改环境卫生问题30个。

（二）强化意识形态建设，持续夯实思想根基。一是坚持正确导向，加强阵地管理。坚持正确的舆论导向，加强信息发布、政策解读、网络跟评，及时回应社会关切，提高舆论引导水平，全年共开展党委理论学习8次，意识形态专题宣讲3次，不断健全志愿服务制度化建设工作，强化新时代文明实践站（所）建设，开展慰老助残、环境美化、纠纷调解、医疗卫生等各类文明实践活动630次，社区志愿服务9次，开展爱心帮扶10次。抓好舆论引导，传播凝聚正能量，把握导向，规范舆论宣传，注重把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平，对重大事件、突发性问题和一些苗头性现象，努力做到早预见、早发现、提前介入，特别注重掌握网络舆情，抓好正面宣传，坚持正确导向，发布权威信息，在弄璋镇人民政府公众信息网发布信息157条、“水韵弄璋风情傣乡”微信公众号发布信息1264条，被学习强国、中央、省州县级平台采用125条。二是组织文化活动开展，做好文化下乡惠民活动。今年以来，弄璋镇开展各类文化惠民活动，让文化宣传走深走实。成功举办了2024年水韵弄璋·夏季泼水狂欢节、2024年盈江第二届“豪茅”稻耕文化旅游节，弘扬民族文化，促进民众间的情感交流，获得了群众的一致好评。举办了弄璋镇民族团结“村BA”篮球赛，18支队伍积极参赛，赛场上团结一心、奋力拼搏，展现了良好的精神风貌。以文化惠民为依托，结合本镇民族喜好情况，先后邀请州民族文化工作团到村小组开展文化舞蹈、傣戏展演的精彩活动，服务群众3000余人，让群众真切感受文化力量。开展全民阅读活动，充分发挥“农家书屋”阵地作用，推动各村广泛开展了“书香飘社区，阅读促文明”“诵读中华经典、弘扬传统文化”等为主题的阅读交流活动，有效提升群众阅读素养。三是宗教领域维稳工作持续推进。召开党委会专题研究部署统一战线民族宗教工作2次，落实“一网两单”制度，对全镇15个网格员和47个宗教场所、58个活动点信息员再次调整充实，压实属地管理责任，确保制度执行到位。召开宗教联席座谈会4次，宣传党的宗教政策和法律法规，引导教职人员和宗教活动场所负责人遵守国家法律法规，依法依规管理和开展宗教活动。四是全面推进农村移风易俗工作。创新推行“党建+体系”“党员+示范”“志愿+宣传”“制度+规范”的“4+”工作模式，党委研究出台了《移风易俗整治工作方案》，组织15个行政村190个村民小组修订完善村规民约，发挥全镇党员在移风易俗上发挥好先锋模范作用，选树南缓村、章金村民小组等一批节俭办事的典范，供其他党支部借鉴学习，采取“五用”“五化”措施，将移风易俗规定纳入领导干部、驻村工作队、宣讲队进村入户宣传的重要内容，依托“周三镇村组工作协同日”“周三普法日”全方位、多轮次进村入户进行宣传，做到逢会必讲，镇、村、组干部进村入户“三句话不离移风易俗”，讲清楚党和国家倡导移风易俗的初衷，让群众从思想上“破冰”。

（三）推动巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得新进展。一是强化组织领导，精准落实政策实施。今年以来召开工作队座谈会4次、党委、政府班子会2次，研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作，全面推进落实《弄璋镇脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》和《弄璋镇巩固拓展脱贫攻坚成果工作清单》，明确分工、责任到人、限定期限。目前弄璋现有脱贫出列贫困村3个，脱贫户482户1944人，监测对象128户425人。2024年新识别监测对象5户21人，风险消除7户22人，累计风险消除监测对象72户249人，未消除监测对象56户176人，整户无劳力兜底保障户14户30人，扣除兜底保障户风险消除率63.04%，整合镇村组及挂钩单位力量，聚焦短板和弱项，对脱贫、返贫情况进行实时监督，实行动态管理。今年新增小额信贷141户648.3万元，超额完成年度任务，严格落实“雨露计划”教育帮扶，全年申报57人。二是细化工作措施，持续推进巩固提升“三保障”。保障适龄青少年就学，认真落实“两免一补”、营养改善计划学生补助，积极对接社会组织和爱心人士开展捐资助学活动，多措并举推进控掇保学工作。持续开展健康扶贫医疗保障工作，贯彻落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等帮扶措施，全镇已脱贫建档立卡户1944人和监测对象425人参保率100%。全面落实健康扶贫工程各项工作，有序推进“因病致贫”筛查和家庭医生签约服务。大力推进抗震安居工程，上年申报实施抗震安居工程111户，已全部竣工，资金补助现正在有序推进中，保障辖区群众住房安全。持续开展农村饮水安全保障水平持续提升和供水管理责任得到有效落实，城镇集中供水工程正在有序推进，项目建成后，将覆盖飞勐、模恒、弄璋等8个村委会50余个村民小组10000余人，确保群众喝上“安全水”。三是帮扶力度不断加强。不断完善产业帮扶利益联结机制，全面推进“一村一品”，突出特色和产业链开发，认真抓好产业“双绑”机制联结工作，带动企业7家，涉及群众495户，发展坚果核桃、烟叶等优势产业。2024年积极向上争取衔接资金2个项目1590万元，用于建设盈江县育苗科研基地项目960万元及盈江县“千万工程”污水治理项目（飞勐村）630万元，沪滇资金2个项目2470万元，用于盈江县优质稻良种产业建设项目1770万元及弄璋镇芒相村“7·28”山洪泥石流灾后农村饮水排水重建项目700万元。

（四）巩固农村经济发展基础，探索产业发展新思路。一是主导产业稳步发展。坚持强化科技措施，绿色经济欣欣向荣，完成大小春作物播种面积20.58万亩，甘蔗保有面积2.25万亩，实现产量13.42万吨，产值6034万元。烟叶种植7440亩，产值达4千万元以上，以增收增效为出发点，坚持深入田间地头开展农机、病虫害防治指导，发放有机肥、尿素等各类农业补助物资8.5万包，着力推广种植冬季鲜食玉米、油菜、马铃薯单产提升示范项目，建设高标准农田。畜牧产业保持稳定，全镇大牲畜存栏5521头，出栏6089头；家禽存栏100579羽，出栏244078羽，实现肉蛋奶产量3099余吨。完成春秋两季动物基础免疫工作，有效防治动物疫病防控，认真组织开展疫病检测工作155次，保障牲畜出栏安全可靠。林下经济产业发展稳步推进，全镇澳洲坚果种植总面积1.68万亩，草果总面积2024亩，投产1889亩，发放国家级、省级公益林、产业奖补等各类林草补助补偿26.92万元。二是农旅融合发展，助力产业增“动能”。聚焦特色兴农，充分挖掘气候条件、地理位置和资源等优势，以村集体企业为龙头，在大力发展特色产业上做文章。今年，村集体企业积极探索农旅融合发展新途径，举办泼水节、“豪茅”稻耕文化旅游节聚客引流，以活动为产业赋能，辐射带动一二三产业融合发展，学习强国、云南日报、春城晚报等主流媒体和州县边小V等自媒体用户齐聚宣传报道扩大影响力，打响“滇西粮仓·盈江弄璋”的知名度，优质农产品、特色餐饮小吃、民族手工艺品等搭上发展“快车”，吸引游客5万余人次，带动旅游综合性收入达300余万元，全力塑造弄璋镇“田园”党建品牌，推动农旅深度融合，刺激和促进消费，助力村集体企业增收，有效推动全镇特色农业产业发展迈上新的台阶。

（五）聚焦民生实事，提升群众幸福指数。一是民生事业更有温度。进一步贯彻落实城乡低保各项政策，截至11月份，发放农村低保636户1360人次，合计发放485.04万元；特困供养27人，合计发放29.37万元；临时救助89户366人，合计发放20.3万元；高龄补贴、孤儿补助累计发放56.98万元，为肢体、智力等各类残疾人新申办、换证60余人次，协助残疾人申领取轮椅、拐杖、助听器等辅助器械20余具，发放补贴、慰问金共计63.83万元，完成无障碍改造验收93户，持续稳定健康推进殡葬改革工作，坚持遗体火化率100%。二是卫生健康工作更加优质、便捷。年内办理云南省生育登记服务177人，办理一次性生育支持补贴106人。收缴计生意外伤害保险参保9871人，保费29.1万元。全镇奖励扶助对象174人，发放资金17.87万元；奖励扶助对象见面记录151人、特别扶助对象22人，发放资金15.26万元。2024年度享受新农合助缴政策1172人，计币23.29万元。卫生健康特殊家庭医生签约22人，接待群众来访咨询126人次，无越级上访事件。三是社会保障更有力度。不断加强宣传力度，利用村级“小喇叭”、微信公众号、广播等宣传方式，营造良好征缴氛围，截至11月6日，养老保险应征人数18982人，实征人数17447人，征缴进度为91.91%，目前已启动了2025年城乡居民基本医疗保险征缴工作，新参保人员登记、信息维护等各项工作正有序开展中。广泛征求农村劳动力技能培训工作，并结合市场需求，全年申报开展劳动力技能培训16个班，涉及手工电弧焊、挖掘机操作培训、起重装卸机械操作工（叉车）培训，无人机植保操作，中式烹调师、中式面点师等技能，培训人数共计938人次，有效增加农村劳动力技能，提高职业发展潜能和就业机会。

（六）基层治理效能逐步提升，社会大局和谐稳定。一是全面开展禁毒工作。成立工作小组，健全机制，召开禁毒专题会及推进会8次，定期研究分析，制定专项方案，明确工作思路、工作重点、任务及措施。抓宣传，提高思想认识。组织召开群众禁毒宣传会议70余场次，开展宣传活动20余场次，受教育群众2万余人次，发放各项禁毒资料18000余份，收到了良好的宣传效果。抓管理，精准管控，今年以来在重点场所开展检查和吸毒检测10轮，检查700余人。抓实社区戒毒（康复）工作，以巩固率、复吸率为重点，建立一人一册档案，每月定期开展尿检，不断完善人员信息，进一步规范社区戒毒康复工作，目前我镇共有社区戒毒15人，社区康复161人，已报到管控169人，未报到7人，未报到的均为在外打工。二是建立健全矛盾纠纷排查化解长效机制。将矛盾纠纷排查化解作为案件预防的首要环节，特别在婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作中，做到一事一档，发现一起化解一起，积极推进综治中心建设，目前我镇辖区范围内共建设综治中心16个，建成率为100%，今年以来调解23件矛盾纠纷，调处21起，正在调处2起，受理率100%，答复率100%，满意率达80%以上。不断加强法治宣传教育，今年以来开展普法强基补短板专项行动部署会6次，推进会5次，组织全镇镇村组干部、工作队员、法律明白人、派出所警员开展专项普法培训10余次，利用周一例会时间线上线下培训20余次，悬挂宣传横幅80个，喷涂标语100条，发放宣传单1万余份，着力提高全镇群众法治素养。三是有效推进“利剑护蕾”专项行动。我镇高度重视预防未成年人违法犯罪工作，全年召开党委专题研究会3次，安排部署会6次，建立了联动机制，压实各相关单位的责任，强化信息沟通，共同联合监督、教育，形成政府统一领导、部门各司其职、齐抓共管的局面，组织镇综治办、派出所、司法所，在开学季对全镇18所中小学开展全覆盖的法治宣传，重点宣传《中华人民共和国未成年人保护法》、安全教育、交通安全、防溺水、防性侵、预防违法犯罪等知识，进一步提高和增强未成年人自我保护意识和能力。8月组织本镇青少年在县职业高级中学开展“护航青春，筑梦未来”主题夏令营，不断巩固和深化青少年理想信念和法治观念。四是构建良好的安全体系，安全形势总体稳定。以消防安全、森林防火、道路交通安全和食品安全为重点，全力推动安全生产专项整治行动深入开展，加强对重点行业和领域的安全专项整治和隐患排查治理，对问题隐患深挖细究，强化整改落实，开展常态化检查，严防各类事故发生，通过每周例会部署安排，检查范围覆盖包括工贸企业、非煤矿山、集贸市场、超市、中小学食堂等重点区域，累计开展专项检查200余次，宣传活动50场次，发放宣传海报、宣传册（单）宣传资料2000余份，进学校宣传36家次，进餐馆宣传160家次，发布预警通告5期，防火期排查消防隐患25次，发现 12 个隐患点，并及时进行整改，通过单位、村社微信转发宣传信息1000余条，受教育群众2万余人，全年未发生重大安全事故。

（七）美丽村镇建设加快推进，生态环境持续向好。一是乡村面貌持续改善。持续推进人居环境整治提升行动，开展村庄清洁行动和爱国卫生运动，深入开展村庄治污治乱工作，今年全镇完成1424户美丽庭院建设评定，农村户厕改建任务数270座，完成任务262座，辖区自然村垃圾箱配置率达到100%，由承包商直接运送到垃圾厂处理，引进实施农村污水治理项目，进一步提高垃圾处理能力。二是生态建设更加和谐。层层组建林长、明确职责、强推林长制决策，加大造林治林力度，建强林长制队伍，配齐镇村级林长27名、护林员166名，实现林长组织体系全覆盖，累计完成巡林236次，今年以来严格查处破坏森林、湿地案件查处4起，持续保持打击破坏森林资源违法违规行为高压态势，完成义务植树4.39万株，森林覆盖率持续保持60%以上。强化水源河流保护，加大“河长制”工作宣传，努力构建全民良好的环保意识，形成保护环境、爱河护河的思想自觉和行动自觉，结合爱国卫生“7个专项行动”，有力开展水环境“清四乱”专项行动，组织清淤疏浚河流14条，治理大小河流24余次，清理各类垃圾、杂草、淤泥等2770余吨，镇村两级河长巡河1902次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2024年度收入合计93835585.06元。其中：财政拨款收入93642446.24元，占总收入的99.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入193138.82元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加62311537.53元，增长197.66%。其中：财政拨款收入增加62922386.51元，增长204.83%，主要原因是本年度增加衔接项目资金、上海援滇项目以及征地补偿款等；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少610848.98元，下降75.98%。主要原因是本年度减少县傣学会捐赠“豪茅”稻耕文化节活动经费、“7·28”山洪泥石流灾害捐赠款、红会捐赠弄璋广云贺哈博爱家园项目软件建设及组织发展等其他收入款项。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2024年度支出合计93854523.08元。其中：基本支出18607849.48元，占总支出的19.83%；项目支出75246673.60元，占总支出的80.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加62669888.35元，增长200.96%。其中：基本支出减少852571.99元，下降4.38%；项目支出增加63522460.34元，增长541.81%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是厉行节约，本年度办公费用、抚恤金等下降，基本支出减少；本年度两个衔接资金项目金额较大、对比2023年度增加两个上海援滇项目以及新增征地补偿款等，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18607849.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17869668.81元，占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738180.67元，占基本支出的3.97%，人均使用公用经费为9586.76元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75246673.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出项目经费266598.50元，主要用于保障部门日常运转支出、党代会、人代会、工会活动及各类培训、会议费用支出，保障各类党的学习教育培训活动，建设基层党组织和党员队伍，推动建立弄璋镇人大代表基层联系点。

2.公共安全支出项目经费68000.00元，主要用于维修维护弄璋镇边境线立体化防控物防设施。

3.教育支出项目经费10000.00元，主要用于弄璋镇中学文化长廊提升改造、排版喷绘，丰富校园文化，打造学校特色亮点。

4.文化旅游体育与传媒支出项目经费10000.00元，主要用于通过各种渠道、途径开展弄璋镇宣传活动，打造水韵弄璋的知名度。

5.社会保障和就业支出项目经费18931750.00元，主要用于保障弄璋镇15个行政村、边境联防所开展日常工作、专职联防员伙食补助以及发放边民补助等。

6.节能环保支出项目经费70000.00元，主要用于保障弄璋镇南缓村和南算村沟渠清理项目缺口资金，进一步提高南缓村和南算村沟渠排涝能力，提升防御自然灾害能力。

7.城乡社区支出项目经费4730833.00元，主要用于及时支付土地征收、附着物补偿款以及行政事业性费用资金，保障群众合法权益；做好弄璋镇耕地流出整改工作经费保障，保护耕地，守住18亿耕地红线，为粮食生产打下基础。

8.农林水支出项目经费825058.12元，主要用于保障行政单位正常运转，助力甘蔗和烟叶产业发展；完善辖区基础设施，改善人居环境，提升群众幸福感；提高群众文化修养，促进弄璋镇文化事业发展。

9.自然资源海洋气象等支出项目经费86450.00元，主要用于盈江县耕地保护工作经费，确保我县粮食播种面积和产量只增不减，做到稳粮保供给。

10.灾害防治及应急管理支出项目经费2051880.00元，主要用于保障安全生产工作，提高村级安全生产水平，提高应急救援能力，保障人民生产财产安全，促进经济社会健康发展；做好救灾补助资金的使用工作，补助受灾群众，帮助灾区恢复重建，保障群众生产生活；进一步切实弄璋镇减轻3.10地震灾后群众负担，保证恢复重建工作顺利开展，维护社会稳定。

11.其他支出项目经费400000.00元，主要用于做好弄勐村发电站村民小组农村综合性活动场所建设工作，完善农村基础设施，提升群众文化生活。

12.2024年“千万工程”弄璋镇示范村生活污水治理巩固提升项目经费6800000.00元，主要用于新增污水收集管网16378.25米、新建污水检查井171座，新建化粪池7座、新建水平潜流人工湿地7座，提高我镇自然村农村生活污水治理成效，降低群众的生活成本。

13.盈江县育苗科研基地建设项目（飞勐村等13个村集体经济建设项目）经费17531103.98元，主要用于做好弄璋镇“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾补助资金的使用工作，补助受灾群众，帮助灾区恢复重建，保障群众生产生活。

14.盈江县弄璋镇优质稻良种产业车间建设项目经费16815000.00元，主要用于新建一层单体钢结构种子生产加工车间2幢、一层单体钢结构种子低温生产车间1幢等，进一步提升稻种良种水平。

15.盈江县弄璋镇芒相村“7·28”山洪泥石流灾后农村饮水排水重建项目经费6650000.00元，主要用于建设污水管网、污水处理设施、饮水管网以及排水沟重建等基础设施，保障芒线村辖区居民饮水安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出88511613.24元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比增加59030979.67元，增长200.24%，完成年初预算的435.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4963358.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的98.09%。主要用于保障部门日常运转支出、党代会、人代会、工会活动及各类培训、会议费用支出，保障各类党的学习教育培训活动，加强基层党组织和党员队伍建设，推动弄璋镇人大代表基层联系点尽快建立；造成预决算差异的主要原因是本年度厉行节约，办公费用、抚恤金等减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出68000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于维修维护弄璋镇边境线立体化防控物防设施；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加维修维护边境线物防设施相应指标。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于弄璋镇中学文化长廊提升改造、排版喷绘，丰富校园文化，打造学校特色亮点；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中为丰富弄璋镇校园文化，提升学生创造力追加相应指标。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出213713.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的106.04%。主要用于发放文化工作人员工资及绩效，通过各种渠道、途径开展弄璋镇宣传活动，打造水韵弄璋的知名度；造成预决算差异的主要原因是年中为进一步宣传弄璋追加相应指标。

8.社会保障和就业（类）支出27622129.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.21%，完成年初预算的258.04%。主要用于发放村两委工资、缴纳弄璋镇干部职工社保，保障弄璋镇15个行政村、边境联防所开展日常工作、专职联防员伙食补助以及发放边民补助等；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录5名事业单位人员，年中为按时发放2022年边民补助追加相应指标。

9.卫生健康（类）支出667161.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的105.42%。主要用于缴纳弄璋镇干部职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录5名事业单位人员，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于保障弄璋镇南缓村和南算村沟渠清理项目缺口资金，进一步提高南缓村和南算村沟渠排涝能力，提升防御自然灾害能力；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年人大代表议案建议，为进一步完成人大代表议案建议年中追加相应指标。

11.城乡社区（类）支出185921.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，完成年初预算的100.92%。主要用于发放村镇规划建设服务中心干部职工工资，做好弄璋镇耕地流出整改工作经费保障等；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录5名事业单位人员，年中追加相应指标。

12.农林水（类）支出52030756.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.78%，完成年初预算的1676.02%。主要用于发展弄璋镇主要产业、发放综合保障和技术服务中心干部工资、驻村第一书记工作经费，建设2024年“千万工程”弄璋镇示范村生活污水治理巩固提升项目、盈江县育苗科研基地建设项目（飞勐村等13个村集体经济建设项目）、盈江县弄璋镇优质稻良种产业车间建设项目、盈江县弄璋镇芒相村“7.28”山洪泥石流灾后农村饮水排水重建项目；造成预决算差异的主要原因是本年度新增两个衔接资金项目、两个上海援滇项目，年中追加相应指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出86450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于做好2023年盈江县耕地保护工作经费，确保我县粮食播种面积和产量只增不减，做到稳粮保供给；造成预决算差异的主要原因是为更好完成耕地保护工作，年中追加相应指标。

19.住房保障（类）支出542243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的119.89%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录5名事业单位人员，年中追加相应指标。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2051880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，年初无此项预算。主要用于保障安全生产工作，提高村级安全生产水平，提高应急救援能力，保障人民生产财产安全，促进经济社会健康发展；做好救灾补助资金的使用工作，补助受灾群众，帮助灾区恢复重建，保障群众生产生活；进一步切实弄璋镇减轻3.10地震灾后群众负担，保证恢复重建工作顺利开展，维护社会稳定；造成预决算差异的主要原因是为增强群众安全生产意识、防灾减灾意识，帮助灾区群众重建家园，年中追加相应指标。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为89083.67元，完成年初预算的63.63%；支出决算较上年增加5623.81元，增长6.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为89083.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.08%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5623.81元，增长6.74%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为89083.67元，完成年初预算的63.63%，支出决算较上年增加15523.81元，增长21.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为89083.67元，完成年初预算的89.08%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定，实行厉行节约，削减公车使用和公务接待，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15523.81元，增长21.10%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展耕地流出问题整改工作以及2024年度边境联防所接送专职联防员、轮值联防员上下值守产生的公务用车加油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全镇乡村振兴产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出图斑整改及排查等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇人民政府2024年机关运行经费支出251728.76元，比上年减少269044.56元，下降51.66%，主要原因是本年度未使用乡镇财政公共服务能力提升经费，同时，本单位厉行节约，政府采购办公用具、广告制作费等费用减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、临工工资的发放及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县弄璋镇人民政府资产总额134528616.24元，其中，流动资产72222685.63元，固定资产2891416.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程59014498.96元，无形资产15.00元（净值），其他资产400000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39628508.37元，其中固定资产减少610809.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值307795.00元，实现资产处置收入9000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3498043.67元，其中：政府采购货物支出3399998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98045.67元。授予中小企业合同金额601998.00元，其中：授予小微企业合同金额601998.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001501111

 [附件: 盈江县弄璋镇人民政府2024年度部门决算公开表20251014063035991] 

 [附件: 盈江县弄璋镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251014063035991] 

 [附件: 盈江县弄璋镇人民政府2024年度绩效自评表20251014063035991]