盈江县铜壁关乡人民政府2024年度部门决算

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盈江县铜壁关乡人民政府2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2011〕50号文件规定，盈江县铜壁关乡人民政府主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（二）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（四）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

（五）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（六）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心；

4.兴边富民事务中心；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.盈江县铜壁关乡人民政府党政综合办公室；

2.盈江县铜壁关乡人民政府基层党建办公室；

3.盈江县铜壁关乡人民政府经济发展办公室；

4.盈江县铜壁关乡人民政府社会事务办公室；

5.盈江县铜壁关乡人民政府边防和平安法治办公室；

6.盈江县铜壁关乡党群服务中心；

7.盈江县铜壁关乡综合行政执法队；

8.盈江县铜壁关乡综合保障和技术服务中心；

9.盈江县铜壁关乡兴边富民事务中心；

纳入盈江县铜壁关乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是：盈江县农业农村局划拨吸粪车1辆不占编制。

三、重点工作概述

（一）抓实产业发展，拓展农民增收新局面。一是巩固提升传统产业。加大土地综合利用率，着力整治农田非粮化、非农化问题。二是做优特色产业。因地制宜推进胡椒、草果、坚果、咖啡等特色产业，积极探索黄精、重楼、板蓝根等中草药和红花油茶特色种植业。三是做强第三产业。打造“铜壁关遗址游—凯邦亚生态观光游—松克民族传统文化体验游—大小浪速民族村及目瑙瀑布生态游—娑罗双和龙脑香热带雨林植物群探险”精品路线为主的高端小众游、生态科考游等特色旅游新业态。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，增强基层治理水平。全面加强对脱贫户、监测户、重点一般户的摸排和监测工作，用实各项惠农政策，及时发放低保、养老保险，边民补助、生态补助等各类民生保障和惠民资金，加强劳动技能培训，深化上海青浦扶贫协作和三峡集团对口帮扶工作，推进集体经济“强村”工程，边境行政村集体经济收入达10元以上。深化农村精神文明创建，深入开展移风易俗，完善村规民约，塑造淳朴文明的良好乡风。扎实开展“干部规划家乡行动”，全面完成行政村规划编制工作。

（三）践行绿色发展理念，推进绿美乡村建设。聚焦边境小康村农村生活污水治理率指标，加快推进南岭村吴若和叠水小组、三合村大寨小组农村生活污水项目实施。推动铜壁关乡中学低碳示范学校建设，完成示范创建工作。严格落实河湖长制，加强水源地保护，持续开展“清河（湖）行动”，加强凯邦亚湖、嘎独河、南渡河等河流流域保护，始终保持从严查处非法采砂、取土、养鱼、捕鱼等违法行为。进一步优化美化村庄卫生环境，结合现有户厕改造成果，为铜壁关乡乡村振兴、民族团结进步示范建设提供坚实的生态环境保障。

（四）加强和改善民生，夯实创造民生福祉基础。打造民族特色学校，大力开展民族舞蹈、民族文字进校园活动，做好常态化校园安全工作，持续推进铜壁关乡中小学基础设施建设。深入推进殡葬改革，实施完成铜壁关乡中心公墓建设项目，积极倡导厚养薄葬，破除殡葬陋习。重点抓好65岁以上老年人和患基础性疾病群体的防治，全力保健康、防重症。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，不断提高养老和医疗保险参保催缴比例，广泛开展全民健身活动，加大计生宣传力度，不断改善医疗条件，切实提高人口素质。更加重视老年人事业，关心老年人生活，继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织优势。千方百计稳定和扩大就业，扎实做好高校毕业生、退役军人和城镇困难人员等重点群体就业创业。巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果，切实铸牢中华民族共同体意识。

（五）坚守安全底线，持续构建和谐社会建设。严格落实“三防”融合，严格抓好民兵巡逻常态化，严厉打击走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪，强势推进扫黑除恶和打击违法犯罪工作，用好村规民约，加强群防群治。深入推进“八五”普法宣传教育、法治政府建设，抓实社会治安综合治理工作，开展常态化扫黑除恶、命案防控、防养老诈骗等专项行动，排查化解各类矛盾纠纷，处理好职权范围内的各类信访案件。强化安全生产风险防控和隐患排查治理，统筹抓好消防、学校、交通、卫生、食品药品等行业和领域的安全生产工作，遏制重大安全生产事故发生。

（六）加强自身建设，着力提升政府效能。牢固树立为人民服务的理念，聚焦群众反映强烈的突出问题，关心关注的民生热点问题，集中力量解决一批民生实事。全面加强廉洁政府建设，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严防“四风”问题反弹回潮。加大政务公开力度，让权力在阳光下运行，构建“亲”“清”新型政商关系，以全面从严治党引领保障高质量跨越式发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2024年度收入合计21851971.36元。其中：财政拨款收入21811971.36元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40000.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少1414408.36元，下降6.08%。其中：财政拨款收入减少995145.36元，下降4.36%。主要原因是：一本年度深入落实中央八项规定，大力倡导厉行节约。二未实施涉农整合、衔接资金项目，项目资金拨款收入减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少419263.00元，下降91.29%。主要原因是：本年度捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2024年度支出合计21911451.00元。其中：基本支出9884068.28元，占总支出的45.11%；项目支出12027382.72元，占总支出的54.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1243858.72元，下降5.37%。其中：基本支出减少348857.98元，下降3.41%。主要原因是：本年度深入落实中央八项规定，大力倡导厉行节约，非必要、非刚性开支减少；项目支出减少895000.74元，下降6.93%。主要原因是：本年度涉农整合、衔接资金项目，基础设施建设类项目较上年减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9884068.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9292146.06元，占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591922.22元，占基本支出的5.99%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12027382.72元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.一般公共服务支出类项目经费331370.53元，主要用于机关保障乡级党委办公相关事务、人民政府办公相关事务、人大相关事务、群众团体相关事务、社会工作相关事务等日常运维；

2.公共安全支出类项目经费137100.00元，主要用于修缮边境立体化防控物防设施、开展打击边境违法犯罪、缉私等相关工作；

3.文化旅游体育与传媒支出类项目经费85418.00元，主要用于支付举办铜壁关目瑙纵歌盛会、松克新米节活动等民俗文化活动开支；

4.社会保障和就业支出类项目经费4543330.00元，主要用于保障基层村委会日常运维、发放2023年边民补助；

5.节能环保支出类项目经费1260000.00元，主要用于建设建边村人居环境提升工程、铜壁关乡中学低碳校园工程、城乡垃圾转运等项目支出；

6.城乡社区支出类项目经费1364251.00元，主要用于开展土地流出整改工作、铜壁关乡中心公墓建设；

7.农林水支出类项目经费4269613.19元，主要用于发展甘蔗产业、开展厕所革命、修缮农村产业道路、凯邦亚湖综合整治等相关工作；

8.自然资源海洋气象等支出类项目经费36300.00元，主要用于开展耕地保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20447720.36元，占本年支出合计的93.32%。与上年相比减少2355111.36元，下降10.33%，完成年初预算的181.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3418980.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%，完成年初预算的104.74%。主要用于保障我乡日常运转，办公用品购置，机关水、电费，职工差旅费，公务用车维修费、燃油费、保险费，职工工资等；造成预决算差异的主要原因是：本年度我单位新招录7名事业编制干部，职工工资等支出增加；

2.外交（类）无支出，年初无此项预算；

3.国防（类）无支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出137100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于修缮边境立体化防控物防设施、开展打击边境违法犯罪、缉私等相关工作；造成预决算差异的主要原因是：2024年度执行中增加了修缮边境立体化防控物防设施、开展了打击边境违法犯罪、缉私工作支出；

5.教育（类）无支出，年初无此项预算；

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出251005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的150.37%。主要用于文化站干部工资支出、支付举办铜壁关目瑙纵歌盛会、松克新米节活动等民俗文化活动开支；造成预决算差异的主要原因是：年度执行中支付目瑙纵歌盛会、松克新米节活动开支；

8.社会保障和就业（类）支出8757119.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.83%，完成年初预算的154.17%。主要用于保障职工社保支出、发放最低生活保障、边民补助支出；造成预决算差异的主要原因是：年度执行中补发2023年欠发的边民补助；

9.卫生健康（类）支出343610.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的97.74%。主要用于缴纳职工医疗保险、发放计生信息员生活补助、支付疫情防控卡点建设开支；造成预决算差异的主要原因是：干部职工人员调动以及职工医疗保险缴费基数变动；

10.节能环保（类）支出1260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，年初无此项预算。主要用于建设建边村人居环境提升工程、铜壁关乡中学低碳校园工程、城乡垃圾转运等项目支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度执行中增加了建边村人居环境提升工程、铜壁关乡中学低碳校园工程、城乡垃圾转运支出；

11.城乡社区（类）支出230624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的136.23%。主要用于发放干部职工工资、开展土地流出整改工作、铜壁关乡中心公墓建设；造成预决算差异的主要原因是：2024年度执行中增加了开展土地流出整改工作、铜壁关乡中心公墓建设支出；

12.农林水（类）支出5707329.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.91%，完成年初预算的408.25%。主要用于发放农林水干部职工工资、发展甘蔗产业、开展厕所革命、修缮农村产业道路、凯邦亚湖综合整治等相关工作；造成预决算差异的主要原因是：2024年度执行中增加了开展厕所革命、修缮农村产业道路、凯邦亚湖综合整治等支出；

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算；

16.金融（类）无支出，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出36300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于开展耕地保护工作；造成预决算差异的主要原因是：2024年度执行中增加了开展耕地保护工作支出；

19.住房保障（类）支出305652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的120.05%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：干部职工流动、2024年度新招录7名事业干部；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算；

23.其他（类）无支出，年初无此项预算；

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算；

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148000.00元，决算为55946.84元，完成年初预算的37.8%；支出决算较上年减少35196.54元，下降38.62%；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为48651.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的60.81%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为7295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的10.73%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42091.54元，下降46.39%；公务接待费支出决算较上年增加6895.00元，增长1723.75%；具体是国内接待费支出决算7295.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6895.00元，增长1723.75%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148000.00元，支出决算为55946.84元，完成年初预算的37.8%，支出决算较上年减少35196.54元，下降38.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为48651.84元，完成年初预算的60.81%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为7295.00元，完成年初预算的10.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，大力推行厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42091.54元，下降46.39%；主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，大力推行厉行节约，非必要不使用公务用车。公务接待费支出决算增加6895.00元，增长1723.75%，具体是国内接待费支出决算7295.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6895.00元，增长1723.75%；主要原因是：2024年接待上级部门到我乡开展耕地流出整改调研、巡林巡湖工作、农业产业调研等；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，大力推行厉行节约，压减非刚性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是：盈江县农业农村局划拨吸粪车1辆不占编制）。主要用于开展全乡边境巡逻、打击边境违法犯罪、农业产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待安全生产委员会按月生产考核、德宏州农业农村局调研、政协调研推进会、州政府州林草走访巡林调研、州投资项目评审中心开展交通基础设施调研、上级单位耕地流出调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡人民政府2024年机关运行经费支出376026.84元，比上年增加33117.55元，增长9.66%，主要原因是：本年职工外出差旅费，日常办公用品购置费，水、电、报刊订阅、网络费用，开展土地流出整改工作、维修维护办公区域房屋建筑物等办公费用增加。单位机关运行经费主要用于：单位开展乡村振兴、产业发展、党建、边境维稳、耕地保护、耕地流出整改等各项工作以及正常运转所产生的办公费、车辆燃油、维修维护、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额12957987.80元，其中，流动资产2291064.60元，固定资产4105923.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6561000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2417296.63元，其中：固定资产增加832735.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3159221.54元，其中：政府采购货物支出15935.00元；政府采购工程支出3075000.00元；政府采购服务支出68286.54元。授予中小企业合同金额67009.19元，其中：授予小微企业合同金额62869.19元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303001401111

[附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2024年度部门决算公开表20251010033321476] 

[附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251010033321476]

[附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2024年度绩效自评表20251010033321476]