盈江县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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盈江县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位编制根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发〔2019〕21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场，落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

（三）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。

（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。 实施职业资格管理制度和职业技能多元化评价政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（八）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股。

所属单位4个，分别是：

1.盈江县社会保险局

2.盈江县公共就业和人才服务中心

3.盈江县劳动人事争议仲裁院

4.盈江县农场劳动保障所

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

盈江县人力资源和社会保障局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把各项中心工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。较好地维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江做出了积极贡献，各项工作开展情况：

（一）严把政策，严肃纪律，做好人事人才工作；

（二）扎实做好工资福利工作；

（三）大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业；

（四）扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展；

（五）追薪维权，维护劳动关系和谐稳定；

（六）认真落实人社行业扶贫工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2024年度收入合计134047045.07元。其中：财政拨款收入133671477.75元，占总收入的99.72%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入375567.32元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加12427426.07元，增长10.26%，增加主要原因为今年追加了就业补助资金。其中：财政拨款收入增加12607426.07元，增长10.41%，增加主要原因是中央加大对就业各项补助拨款，收入比上年增加；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少708.34元，下降0.18%，主要原因是今年利息收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2024年度支出合计134046477.75元。其中：基本支出114153537.07元，占总支出的85.16%；项目支出19892940.68元，占总支出的14.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12604426.07元，增长10.38%，主要原因是人员调入、新招，人员经费支出增多，就业资金支出增多。其中：基本支出增加13506485.33元，增长13.42%，增加主要原因是增加5名三支一扶人员，新招录人员2名，调入7名，人员经费增多；项目支出减少902059.26元，下降4.33%，减少主要原因是上海援滇资金支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114153537.07元。其中：基本工资、津贴补贴，全县机关事业单位退休人员统筹外退休费、提前退休人员住房公积金单位部分、企业退休人员独生子女奖励等人员经费支出113691055.51元，占基本支出的99.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462481.56元，占基本支出的0.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19892940.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关事业单位党组织工作经费3304.00元，主要用于购买云岭先锋杂志；

2.城乡养老保险工作补助经费80839.00元，主要用于社保工作规范化管理，解决基层经办机构部门运转工作经费；

3.县级配套就业专项补助资金81900.00元，主要用于购买乡村公益性岗位保险；

4.返还2023年就业中央补助职业技能培训资金249520.00元，主要用于支付2023年职业培训费；

5.盈江县2024年乡村公益性岗位衔接补助资金860000.00元，主要用于乡村公益性岗位的生活补贴；

6.2023年城乡养老保险工作补助经费94800.00元，主要用于支付科信网络公司的电子屏费用；

7.农村劳动力职业技能培训经费873880.00元，主要用于农村劳动力职业技能培训补贴；

8.2024年沪滇资金上海市对口帮扶云南省项目补助资金1415000.00元，主要用于开展劳务输出工作，通过开展专场招聘会、春风行动等活动，利用微信公众号、印发就业政策宣传材料等方式，定期发布并更新上海企业招工信息，为贫困家庭劳动力与用工企业牵线搭桥，构筑信息交流的平台共发布多个上海企业招聘信息，深入15个乡镇开展农村劳动力转移对接工作，举办招聘服务宣传活动，通过多渠道宣传外出务工补助，发放一次性生活补贴，安置无法外出就业搬迁点人员开发乡村公共服务岗位，实现“就业一人、脱贫一户”，同时开展技能培训活动，培训脱贫劳动力等工作；

9.中央就业补助资金9587959.18元，主要用于支付公益性岗位保险、社保补贴、公益性岗位工资；

10.盈江县2024年脱贫劳动力（含监测对象）一次性外出务工交通补助资金（省级）250000.00元，主要用于2024年脱贫劳动力一次性外出交通补助项目落实脱贫劳动力稳就业政策，对外出务工三个月以上的脱贫劳动力共250人积极兑现一次性外出补贴；

11.2024年脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金1694000.00元，主要用于2024年脱贫劳动力一次性外出交通补助项目-落实脱贫劳动力稳就业政策，对外出务工三个月以上的脱贫劳动力共1694人积极兑现一次性外出补贴；

12.仲裁监察、就业劳动力转移及社保工作补助经费19650.50元，主要用于解决保证劳动仲裁、劳动监察大队运转经费保障；

13.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金90000.00元。主要用于庆祝传统节日重阳节，发扬尊老敬老爱老传统美德，2024年平原镇五个社区及盈江农场管理委员会所辖五个社区组织企业退休职工开展九九重阳节活动及对80岁以上及生活困难企业退休职工进行走访慰问；

14.2024年中央就业直达补助资金4126120.00元，主要用于城镇公益性岗位人员补贴、社保补贴；就业信息员、乡村保洁员补贴、就业职业技能培训等各类补贴支出；

15.返还2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金90000.00元，主要用于庆祝传统节日重阳节，发扬尊老敬老爱老传统美德，2024年平原镇五个社区及盈江农场管理委员会所辖五个社区组织企业退休职工开展九九重阳节活动及对80岁以上及生活困难企业退休职工进行走访慰问；

16.单位自有资金375000.00元，主要用于支付2023年职业培训；

17.三支一扶大学生管理工作经费968.00元，主要用于支付三支一扶工作座谈会开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出133491477.75元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加12427426.07，增长10.27%，完成年初预算107.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出121515094.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%，完成年初预算的100.6%。主要用于支付行政事业单位人员工资、退休人员工资、公益性岗位工资、协管员、就业补贴、见习补贴等，造成预决算差异的主要原因是就业补助资金增多。

9.卫生健康（类）支出469179.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，完成年初预算的96.15%。主要用于行政事业单位缴纳医疗保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是人员退休调离。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10959,45.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的453.46%。主要用于支付外出务工补贴、乡村公益性岗位补助；造成预决算差异的主要原因是年中下达了中央、省级衔接资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出547759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的82.19%。主要用于行政事业单位人员的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年中下达中央及省级企业退休。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61850.00元，决算为13151.46元，完成年初预算的21.26%；支出决算较上年减少22919.97元，下降63.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36450.00元，决算为12483.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.92%，完成年初预算的34.25%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为667.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.08%，完成年初预算的2.63%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12807.62元，下降50.64%；公务接待费支出决算较上年减少10112.35元，下降93.81%；具体是国内接待费支出决算667.65元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10112.35元，下降93.81%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61850.00元，支出决算为13151.46元，完成年初预算的21.26%，支出决算较上年减少36071.43元，下降63.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36450.00元，决算为12483.81元，完成年初预算的34.25%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为667.65元，完成年初预算的2.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车运行维护费用，严格规范公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12807.62元，下降50.64%；公务接待费支出决算较上年减少10112.35元，下降93.81%，具体是国内接待费支出决算667.65.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10112.35元，下降93.81%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，严格规范公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险局、公共就业和人才服务中心开展培训、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共就业和人才服务中心接待州局及祁阳市人社局开展调研工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出462481.56元，比上年减少74587.81元，下降13.89%，主要原因是办公经费、工会经费减少。单位机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费、维修费、办公费、接待费、车辆维修、工会经费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县人力资源和社会保障局资产总额24097389.62元，其中，流动资产17869097.54元，固定资产6044792.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产183500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2730644.82元，其中固定资产减少387502.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3917128.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3917128.81元。授予中小企业合同金额4375.00元，其中：授予小微企业合同金额4375.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300431601111

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2024年决算公开表20251013095525580] 

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2024年度国有资产使用情况表20251013095525580] 

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2024年度绩效自评表20251013095525580]