盈江县新城乡人民政府2024年度部门决算

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盈江县新城乡人民政府2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（六）加强阵地建设，全覆盖党组织活动室。

（七）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.盈江县新城乡人民政府党政综合办公室；

2.盈江县新城乡人民政府基层党建办公室；

3.盈江县新城乡人民政府经济发展办公室；

4.盈江县新城乡人民政府社会事务办公室；

5.盈江县新城乡人民政府边防和平安法治办公室；

6.盈江县新城乡党群服务中心；

7.盈江县新城乡综合行政执法队；

8.盈江县新城乡综合保障和技术服务中心；

纳入盈江县新城乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，走组织振兴之路。一是强化理论思想建设。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神和上级政策文件作为必修内容，加强理论知识学习，推进中心组学习制度化、常态化、规范化，结合新城乡重点工作，开展中心组学习。二是推动党纪学习教育走深走实。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，精心组织统筹谋划，制定党纪学习教育细化安排；通过个人自学、举办读书班、召开专题党委理论学习中心组、党支部集中学习等方式抓实抓细学习研讨。三是深化基层党组织建设。优化基层党组织管理，持续加强“六个有没有”排查力度，年内开展排查工作；挖掘培养后备干部力量，加强“领头雁”队伍建设，培育村党组织书记后备力量，深化村组干部能力素质和学历水平“双提升”行动。四是规范党员发展。全面实施发展党员全程纪实制度的要求，严把入口关，做到程序规范，手续齐全。五是不断发展壮大村级集体经济规模和水平。坚持党建引领，深挖各村特色资源优势，拓宽村集体经济发展渠道，建立群众和集体经济利益“联合体”。

（二）坚持乡村振兴，走共同富裕之路。一是压实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主体责任。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重点工作列入年度工作计划，通过乡党委会、周一例会、乡村振兴专题会议对政策衔接、项目规划、防返贫监测动态调整等重大事项进行研究部署、推进落实。二是坚决做好防返贫监测工作，守住不发生规模性致贫、返贫的底线。认真组织开展帮扶工作，全乡脱贫户和监测对象。三是持续巩固“三保障”和饮水安全成果。强化控辍保学工作制度化、规范化管理，持续压实“双线四级”责任，全乡义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生保持“动态清零”；落实分类资助参保政策，脱贫人口和‘三类对象’已实现应保尽保；严格落实农村危房改造、农房抗震改造政策，农村供水保障得到加强。四是持续做好易地搬迁后续扶持。对标易地扶贫搬迁安置点“30个”达标创建工作要求，全面摸排搬迁脱贫户家庭现状，产业现状，享受产业扶持及组织化带动等情况，积极开展就业产业帮扶专项行动，通过产业扶持、职业技能培训。五是扎实推进帮扶协作。积极推进帮扶项目落地实施，确保项目充分发挥联农带农作用，“以小见大、以点带面”，带动群众致富增收、村集体经济有效增长，充分发挥帮扶协作带动示范作用。

（三）坚持经济发展，走兴产强农之路。一是加大投入力度推进特色优势产业发展。二是优化营商环境促进工业稳步发展。三是提升品牌效应文旅产业再上新台阶。成功举办九届乡村文化旅游节，首次采用外包方式完成活动策划，实现连续两届活动正收入；以点带面赋能乡村振兴，将拉劳打造成为麻榔、红山茶、草果、坚果、沙糖橘等特色农产品销售集散地；开办为期10天傣剧文化培训班，内容包括德宏傣文基础知识、实用傣语口语交际、民俗礼仪、傣戏唱腔，通过教与学的互动和传承，使悠久、浓郁、厚重的少数文化不断地延续。

（四）坚持民生保障，走以人为本之路。一是关爱“一老一小”。将“一老一小”工作纳入“十联户”网格工作内容，指定网格长或网格员作为日常关心关爱关注的责任人，及时收集和反馈信息，落实走访机制；二是始终把就业摆在突出位置。三是落实教育保障。严格执行“双线四级”责任制，明确责任主体，压实工作责任，建立重点学生监管“包保”责任台账，对曾有不良行为以及缺乏监护管理的学生重点关注；四是社会保障体系不断完善。五是持续推进移风易俗。殡葬制度改革有序推进，倡导文明乡风，打击高价彩礼，围绕《关于加强和完善红白理事会建设的实施方案》，建立8个行政村红白理事会，制定红白理事会章程，推动移风易俗与村级民主工作有效衔接。

（五）坚持法治维稳，走高效治理之路。一是深入践行新时代“枫桥经验”。完善调解制度，整合基层调解资源，切实发挥乡村两级人民调解委员会在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定方面的职能作用。二是夯实禁毒防线。强化毒源排查，认真组织开展“禁种铲毒”；加强思想教育，针对新出现的滥用麻精药品及新型合成毒品进行专题宣传，提高群众对新型毒品的认识。三是坚决维护社会稳定。紧盯人民群众反映强烈的各类违法犯罪活动和治安突出问题，纵深推进“利剑护蕾专项行动”打击整治性侵未成年犯罪等一系列专项行动，有力维护人民群众生命财产安全。四是扎实推进铸牢中华民族共同体意识。充分发挥刀安仁故居州级铸牢中华民族共同体教育基地作用。五是严格按照要求推进宗教中国化。抓实宗教场所“五进”工作和“三化”治理，积极开展宗教标志物改造工作。

（七）坚持机关建设，走作风效能之路。一是深化乡镇机构改革。以坚持和加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，调整优化机构设置和职能配置，平稳有序推进机构改革工作。二是鲜明树立选人用人正确导向。将对党忠诚、政治过硬作为首要用人标准，积极向上推荐优秀干部。三是坚决落实“过紧日子”要求。修订完善《新城乡人民政府差旅伙食费管理办法》等10项内部制度，进一步强化财经纪律刚性约束，聚焦预算管理、资产配置、政府采购、日常运转等关口，科学压减党政机关。四是坚持“精简、高效”原则为基层减负。五是全力推进法治政府建设。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2024年度收入合计35546715.30元。其中：财政拨款收入35485715.76元，占总收入的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60999.54元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计增加21047936.39元，增长145.17%。其中：财政拨款收入增加21170137.96元，增长147.88%，主要原因是本年度增加新城乡农特产品交易市场项目；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少122201.57元，下降66.70%，主要原因是本年度专项捐赠资金较去年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2024年度支出合计35701647.00元。其中：基本支出11475059.09元，占总支出的32.14％；项目支出24226587.91元，占总支出的67.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21206222.93元，增长146.30%。其中：基本支出增加156436.71元，增长1.38%，主要原因是本年度人员绩效工资增加；项目支出增加21049786.22元，增长662.61%，主要原因是增加新城乡农特产品交易市场项目支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11475059.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10708677.85元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766381.24元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24226587.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新城乡邦瓦村拱兰村民小组村内道路建设提案项目经费120000.00元，主要用于完成村内一条主干道的硬化、拓宽、修复工程；

2.新城乡农特产品交易市场建设项目经费20985000.00元，主要用于完善新城乡市场功能，强化商贸物流，促进新城乡经济发展建设；

3.2024年提案办理（盈江县新城乡繁勐村路灯照明建设的提案）项目经费40000.00元，主要用于完善新城乡繁勐村道路路灯亮化设施；

4.新城乡杏坝村农村生活污水治理项目经费400000.00元，主要用于完成杏坝村的生活污水治理设施建设；

5.修建新城乡傣龙村芒弄小学挡墙项目经费100000.00元，主要用于挡墙建设，彻底解决校园周边因水土流失导致坍塌的安全隐患；

6.新城乡广丙村综合服务楼建设项目专项资金75000.00元，主要用于新建二层框架结构综合服务楼1幢、为民服务台建设；

7.其他项目资金支出2506587.91元，主要用于修缮建筑、基层党组织建设、村民小组活动场所建设、图斑整改等部分项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35349715.76元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加21034137.96元，增长146.93%，完成年初预算的309.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3758820.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，完成年初预算的92.68%。主要用于行政人员工资福利支出2951954.68元，机关运行经费支出486025.00元，两次人民代表大会会议经费支出21100.00元，繁勐村路灯照明建设支出40000.00元，复印及印刷费支出23500.00元，新城乡广丙村委会解决屋顶漏水、墙体破损支出10000.00元，新城乡农特产品交易市场新增建设用地缴纳新增建设用地有偿使用费、森林植被恢复费支出134484.00元，新城乡政府公厕和新城二村二组公厕支出20000.00元，党组织建设支出3600.00元，新城村、邦瓦村、红山村、杏坝村、傣龙村、新龙村、广丙村繁勐村8个行政村级组织运转支出68157.11元，造成预决算差异的主要原因是妇联、团委等工作在本年度未形成支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于修建新城乡傣龙村芒弄小学挡墙。造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加修建新城乡傣龙村芒弄小学挡墙指标。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的116.45%。主要用于工资福利支出163058.00元，机关运行经费支出6300.00元，刀安仁墓碑坊周边设施工程修缮支出27300.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加刀安仁墓碑坊周边设施工程项目指标。

8.社会保障和就业（类）支出4516874.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，完成年初预算的112.30%。主要用于工资福利支出4441874.63元，广丙村委会综合服务楼支出75000.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加广丙村委会综合服务楼建设项目指标。

9.卫生健康（类）支出701477.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的97.30%。主要用于工资福利支出692027.04元，机关运行经费支出9450.00元；造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休，工资福利支出减少。

10.节能环保（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，年初无此项预算。主要用于支出新城乡杏坝村农村生活污水治理。造成预决算差异的主要原因是本年度预算执行中追加新城乡杏坝村农村生活污水治理项目指标。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25059009.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%，完成年初预算的1164.25%。主要用于工资福利支出2068741.50元，机关运行经费支出72450.00元，盈江县2024/2025年度蔗糖和烟叶产业发展支出69817.80元，新城乡厕所管护支出80000.00元，农村厕所革命支出140000.00元，繁勐村蛮胆新寨二社村民小组党组活动室建设支出13000.00元，繁勐村委会办公楼翻新刮瓷工程支出10000.00元，新城乡邦瓦村拱兰村民小组村内道路建设支出120000.00元，新城乡农特产品交易中心建设项目（村集体经济）支出20985000.00元，新城村“四位一体”建设试点项目支出1500000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加新城乡农特产品交易市场项目指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出249629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于图斑整改工作。造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加开展图斑整改工作指标。

19.住房保障（类）支出367247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，完成年初预算的115.74%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的12.74%；支出决算较上年增加4959.10元，增长32.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.00%；公务接待费支出年初预算为77000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4959.10元，增长32.97%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的12.74%，支出决算较上年增加4959.10元，增长32.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的25.00%；公务接待费支出年初预算为77000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位实行厉行节约，削减公务接待开支，减少公务用车维护费，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4959.10元，增长32.97%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因开展图斑整改和产业发展工作，公务用车使用较频繁，运行维护费支出增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展耕地流出、乡村振兴、产业发展、国土环境整治工作。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡人民政府2024年机关运行经费支出462250.00元，比上年增加38358.03元，增长9.05%，主要原因是开展图斑整改和产业发展工作，公务用车使用较频繁，公用经费支出增多。部门机关运行经费主要用于本年差旅费以及开展图斑工作等各项工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县新城乡人民政府资产总额47329153.32元，其中，流动资产7607090.20元，固定资产7355644.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31661100.00元，无形资产19.00元（净值），其他资产705300.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22608324.77元，其中固定资产增加3538404.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额828280.00元，其中：政府采购货物支出58480.00元；政府采购工程支出749800.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额78480.00元，其中：授予小微企业合同金额73480.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000801111

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2024年度部门决算公开表20251015050309375] 

 [附件: 盈江县新城乡人民政府单位2024年度国有资产使用情况表20251015050309375] 

 [附件: 盈江县新城乡人民政府单位2024年度绩效自评表20251015050309375]