盈江县油松岭乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53312303000401000

盈江县油松岭乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《<油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盈发〔2011〕55号）、《中共盈江县委机构编制委员会关于重新确定乡镇事业单位编制的通知》（盈机编〔2020〕4号）文件精神，主要职责是：

1.党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）负责本乡党建工作、群团体工作和精神文明建设、新闻宣传工作；（4）完成县委、县政府下达的其他工作。

2.人大主席团职能：（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行；（2）听取和审议乡政府各项工作情况的汇报，监督乡政府的工作；（3）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况；（4）决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

3.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作；（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

纳入盈江县油松岭乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导，扎实推进党的各项建设。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。我们治国理政的根本，就是中国共产党的领导和我国社会主义制度，在这一点上，必须旗帜鲜明，只有在党的领导下才能继续高举科学社会主义伟大旗帜、坚定坚持中国特色社会主义道路，不断推进社会主义事业兴盛发达，让中国特色社会主义成为世界社会主义的中流砥柱。

2.持续推进作风转变效能提升。大力倡导真抓实干的作风，教育引导广大党员干部把精力集中在推动发展、落实工作上，把能力体现在化解矛盾、解决问题上，把业绩建立在改善民生、维护稳定上。建立健全狠抓落实的制度机制，切实解决干部队伍中的“慵、懒、散、推、拖、浮”顽瘴痼疾。团结带领全乡党员干部牢固树立效率意识，以优质、高效、便捷的服务意识，推动高效便捷办好每一件事。

3.抓实产业发展，夯实现代化产业体系基础。以群众增收、壮大乡域经济为目标，依托区位优势和一山两坝特色，持之以恒地调整优化产业结构，依托现有产业基础，发挥资源优势，引进企业建设农产品加工厂，延伸产业链，提高农产品产值。积极完善各类专业合作组织体系，大力扶持合作社的成长壮大，持续推广高山蔬菜、胭脂果、棕包等特色优势产品，巩固畜牧产业，做大做强茶产业，不断增加农民收入、增强可持续发展动力，形成以“企业+合作社+农户”模式的产业化发展新格局。

4.坚持巩固拓展，推进乡村振兴有新成效。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保帮扶政策总体稳定。紧紧抓住“十四五”规划，全面完成村庄规划，推动乡村治理体系和治理能力现代化。充分发挥村民自治作用，深入开展移风易俗，塑造淳朴文明的良好乡风，培养一批乡村工作带头人，不断提升乡村治理水平，以高质量的脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，让脱贫群众逐步走上共同富裕的道路。

5.补齐民生短板，全面增强群众获得感。以办好人民满意的教育为目标，优化教育结构和资源配置，加大“控辍保学”力度，加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量，巩固义务教育均衡发展成果。加强疾病防控，全面落实就业创业政策，鼓励农村剩余劳动力转移就业；持续实施养老、社保、帮困、优抚安置等民生工程，坚决兜住民生底线；稳妥推进殡葬改革，加快公益性公墓建设步伐。强化安全生产、食品药品监管、防灾减灾等工作的风险防控和隐患排查整治，全力保障人民群众生命财产安全。

6.完善绩效管理制度，抓实预算绩效管理工作。加强宣传引导，强化绩效观念，对预算绩效管理作出具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制，推进法治型、服务型、节约型政府建设。通过专题培训、分类指导等多种形式，组织单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2024年度收入合计10739889.27元。其中：财政拨款收入10595389.27元，占总收入的98.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入144500.00元，占总收入的1.35%。

与上年相比，收入合计减少424644.16元，下降3.80%。其中：财政拨款收入减少435304.81元，下降3.95%，主要原因是我单位本年人员减少，经费减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加10660.65元，增长7.97%，主要原因是本年我单位武装工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2024年度支出合计10748022.09元。其中：基本支出9592190.85元，占总支出的89.25%；项目支出1155831.24元，占总支出的10.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少409027.28元，下降3.67%。其中：基本支出减少639827.52元，下降6.25%，主要原因是本年我单位厉行节约，控制公用经费开支，且人员减少，人员经费减少；项目支出增加230800.24元，增长24.95%，主要原因是我单位本年新增中心公墓建设行政事业性经费项目、农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目等支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9592190.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8959796.52元，占基本支出的93.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632394.33元，占基本支出的6.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1155831.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.两次人大会议经费，金额6000.00元，主要用于保障两次人大按法定程序按时召开；

2.油松岭乡农村厕所革命整村推进财政奖补资金，金额380000.00元，主要用于支付油松岭乡江心坡下组公厕建设项目工程款、小新寨厕所建设及油松岭乡政府、油松岭党群服务中心、油松岭村、郭家寨村、椿头塘村、营庆村更换太阳能水泵、水管等设施、化粪池清理维护、疏通下水道；

3.油松岭乡电脑设备及耗材资金，金额3126.24元，主要用于清偿电脑设备及办公耗材款；

4.油松岭乡帮助解决耕地流出问题排查整改工作经费，金额113835.00元，主要用于拆除油松岭乡江心坡、小新寨片区违章建筑及支付油松岭乡油松岭村、郭家寨村耕地流出图斑整改项目经费；

5.油松岭乡中心公墓建设项目行政事业性经费，金额422870.00元，主要用于支付油松岭乡中心公墓土地及地上农作物补偿款；

6.油松岭乡人民政府帮助解决农特产品市场拓展的工作经费，金额30000.00元，主要用于广告牌制作和安装；

7.油松岭乡茶产业发展工作经费，金额80000.00元，主要用于油松岭村樱花谷基地老茶园提质改造及茶旅融合示范点助推乡村振兴建设；

8.油松岭乡帮助解决整治撂荒耕地发展甘蔗产业工作经费，金额50000.00元，主要用于油松岭乡营庆村龙江山撂荒耕地整治项目建设；

9.油松岭乡三号沟、龙塘河维护经费，金额70000.00元，主要用于油松岭乡三号沟、龙塘沟、东大沟、椿头塘堤、南底河堤清淤及建筑、生活垃圾清理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出10084519.27元，占本年支出合计的93.83%。与上年相比减少943383.81元，下降8.55%，完成年初预算的107.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3427162.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%，完成年初预算的95.89%。主要用于行政人员工资福利支出、村干部补助、公务用车运行维护、日常工作产生的办公费、水电费、差旅费、会议费支出及油松岭乡江心坡下组老体协活动室附属工程建设、拆除油松岭乡江心坡、小新寨片区违章建筑、清偿电脑设备及办公耗材欠款等支出；造成预决算差异的主要原因是本年我单位厉行节约，控制公用经费开支，且人员减少，人员经费减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出138207.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的159.77%。主要用于文化站人员工资福利支出、日常运转经费、油松岭乡江心坡下组老体协活动室附属工程建设；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加了油松岭乡江心坡下组老体协活动室附属工程建设项目指标。

8.社会保障和就业（类）支出2786316.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%,完成年初预算的101.70%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险，村组干部、村民小组党支部书记、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助，机关事业单位职工遗属生活补助，退休干部建房补助及易地安家费；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加了干部职工去世产生相应的遗属补助指标及退休干部建房补助及易地安家费指标。

9.卫生健康（类）支出417592.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的108.01%。主要用于缴纳行政单位、事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）、大病补充医疗保险、工伤保险，计划生育信息员和计划生育宣传员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录干部职工8人，保险费用增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2957927.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.33%,完成年初预算的135.68%。主要用于农业综合服务中心、林业站人员工资福利支出，农业综合服务中心、林业站机构日常运转，沟站长、后勤人员生活补助，公务用车运行维护费，油松岭乡人民政府农特产品市场拓展的工作经费，油松岭茶产业发展工作经费，油松岭乡茶旅融合示范点助推乡村振兴建设项目经费，油松岭乡帮助解决整治撂荒耕地发展甘蔗产业工作经费，油松岭乡三号沟、龙塘河维护经费，农村厕所革命资金；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加了油松岭乡人民政府农特产品市场拓展的工作经费指标，油松岭茶产业发展工作经费指标，油松岭乡茶旅融合示范点助推乡村振兴建设项目经费指标，油松岭乡帮助解决整治撂荒耕地发展甘蔗产业工作经费指标，油松岭乡三号沟、龙塘河维护经费指标，农村厕所革命资金指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出357313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的121.25%。主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年单位干部职工人数增加且住房公积金缴费比例上升。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，决算为74908.33元，完成年初预算的54.68%；支出决算较上年减少52.58元，下降0.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为74908.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.64%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52.58元，下降0.07%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，支出决算为74908.33元，完成年初预算的54.68%，支出决算较上年减少52.58元，下降0.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为74908.33元，完成年初预算的93.64%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项工作开支，倡导厉行节约，未形成接待支出、减少公务用车使用量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52.58元，下降0.07%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展土地增减挂钩、乱占耕地违规建房问题排查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡人民政府2024年机关运行经费支出220745.25元，比上年减少242460.16元，下降52.34%，主要原因是单位实行厉行节约，削减公务用车运行维护费、公务接待、会议开支，未开展培训。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县油松岭乡人民政府资产总额13500888.56元，其中，流动资产7870951.86元，固定资产5629931.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189988.18元，其中固定资产减少159541.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额97568.33元，其中：政府采购货物支出25560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72008.33元。授予中小企业合同金额40947.34元，其中：授予小微企业合同金额40947.34元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000401111

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2024年度部门决算公开表 20251010044910288] 

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2024年度国有资产使用情况表 20251010044910288]

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2024年度绩效自评表 20251010044910288]