盈江县科学技术协会2026年预算公开

盈江县科学技术协会2026年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县科学技术协会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4.统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6.管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10.负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，发挥科普工作的主要社会力量作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.是健全机制。成立了由县长任组长，分管副县长、县科协主席任副组长，40个相关单位主要负责人为成员的县全民科学素质工作领导小组，构建了“党委领导、政府推动、部门联动、社会参与”的协同工作机制。2.是保障投入。五年来累计县级科普经费预算保障200万元，为各项科普活动与项目建设提供了坚实保障。3.是强化问效。将科学素质工作纳入各乡镇、部门年度综合考评，确保各项任务落地生根，形成闭环管理。4.每年举办盈江县青少年科技创新大赛5.深入开展“科普大篷车”进校园活动。5.推动校园科普设施建设。6.实施现代农业技术培训。7.围绕提升产业工人科学素养的核心目标，围绕安全生产、节能环保、智能制造、数字技术等主题，传播科学知识，解读前沿技术。8.深入推进“健康盈江”行动，以提升信息素养和健康素养为重点，提高老年人适应社会发展能力，增强老年人获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,000,873.71元，其中：一般公共预算2,000,873.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少170,063.93元，主要原因为退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,000,873.71元，其中：本年收入2,000,873.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,000,873.71元，政府性基金预算财政拨款2,000,873.71元，国有资本经营收益财政拨款2,000,873.71元。

与上年对比减少170,063.93元，主要原因为退休1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,000,873.71元。财政拨款安排支出2,000,873.71元，其中：基本支出1,418,273.71元，与上年对比减少200,263.93元，下降12.37%，主要原因为退休1人；项目支出582,600.00元，与上年对比增加30,200.00元，主要原因为增加了科协换届工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101（教育支出—教育管理事务—行政运行）80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元），主要用于科协换届工作经费、公务接待费、生活补助等开支；

2.2060101（科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行）1,480,076.28元（其中：基本支出977,476.28元，项目支出502,600.00元），主要用于人员工资薪金、公务费、生活补助等开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）183,252.00元（其中：基本支出183,252.00元，项目支出0元），主要用于人员离退休费用开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）123,476.00元（其中：基本支出123,476.00元，项目支出0元），主要用于人员基本养老保险缴费开支；

5.2089999（其他社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,458.03元（其中：基本支出1,458.03元，项目支出0元），主要用于人员保险费用开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）47,846.95元（其中：基本支出47,846.95元，项目支出0元），主要用于人员工资薪金、医疗保险费用开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6,643.45元（其中：基本支出6,643.45元，项目支出0元），主要用于人员工资薪金、保险费用开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）78,121.00元（其中：基本支出78,121.00元，项目支出0元），主要用于人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,108,770.43元（其中：基本支出1,108,770.43元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）342,492.00元（其中：基本支出342,492.00元，项目支出0元），主要用于人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）359,472.00元（其中：基本支出359,472.00元，项目支出0元），主要用于人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）149,261.00元（其中：基本支出149,261.00元，项目支出0元），主要用于人员奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）123,476.00元（其中：基本支出123,476.00元，项目支出0元），主要用于人员基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）47,846.95元（其中：基本支出47,846.95元，项目支出0元），主要用于人员医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）8,101.48元（其中：基本支出8,101.48元，项目支出0元），主要用于人员失业保险等保险费用开支；

（7）30113（住房公积金）78,121.00元（其中：基本支出78,121.00元，项目支出0元），主要用于人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）581,051.28元（其中：基本支出118,451.28元，项目支出462,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）326,700.00元（其中：基本支出4,100.00元，项目支出322,600元），主要用于保障单位机构运行、开展机关事业单位党组织工作、科普活动，开展老科技工作者协会工作办公费用开支；

（2）30211（差旅费）65,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目55,000.00元），主要用于科学普及和交流人员差旅费开支；

（3）30216（培训费）50，000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于科普宣传、农村实用技术培训开支；

（4）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于科普宣传、科普交流公务接待费开支；

（5）30228（工会经费）28,751.28元（其中：基本支出28,751.28元，项目支出0元），主要用于职工工会活动费用开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于科普大篷车开展科学普及工作开支；

（7）30239（其他交通费用）70,600.00元（其中：基本支出60,600.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位机构运行交通费用开支。

（8）30299（其他商品和服务支出）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员工作开支。

3.303（对个人和家庭的补助）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），具体为：

30305（生活补助）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），主要用于科学普及志愿服务补助、离、退休人员补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县科学技术协会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县科学技术协会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县科学技术协会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24,806.00元，其中：政府采购货物预算14,806.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少6,989.00元，下降30.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县科学技术协会2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加7,410.00元，增长58.86%，国内公务接待批次为26次，共计接待130人次。

增加原因是公务接待次数增加，接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少421.00元，下降4.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少421.00元，下降4.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约的支出政策，公务用车运行维护费用较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2026年机关运行经费安排118,451.28元，与上年对比减少23,208.88元，主要原因为人员退休1人，人员经费及办公保障费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县科学技术协会2026年资产总额217,494.99元，其中，流动资产46,934.05元，固定资产170,560.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37,183.55元，其中固定资产增加37,151.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县科学技术协会2026年部门预算公开表]