中国共产党盈江县委员会组织部2026年部门预算公开

 

中国共产党盈江县委员会组织部2026年预算公开目录

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党盈江县委员会组织部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈办发〔2019〕37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职能是：

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。

9.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

10.负责全县离退休干部工作。

11.负责全县关心下一代工作。

12.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育人才股、公务员股、组织一股、组织二股、机关工委办公室、老干股、关工委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，党员教育参公编3个，事业编制1人，关工委给办公室事业编制3人，老干部活动中心（老年大学）事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,805,952.75元，其中：一般公共预算23,805,952.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19,826,242.68对比增加3,979,710.07元，增长20.07%，主要原因分析：本年度月发绩效纳入预算，增加离任村（社区）干部一次性生活补助资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,805,952.75元，其中：本年收入23,805,952.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,805,952.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19,826,242.68对比增加3,979,710.07元，增长20.07%，主要原因分析：本年度月发绩效纳入预算，增加离任村（社区）干部一次性生活补助资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,805,952.75元。财政拨款安排支出23,805,952.75元，其中：基本支出13,293,952.75元，与上年8,272,642.68元对比增加5,021,310.07元，增长60.69%，主要原因分析：本年度月发绩效纳入预算，增加离任村（社区）干部一次性生活补助资金预算；项目支出10,512,000.00元，与上年11,553,600.00元对比减少1,041,600.00元，减少9.02%，主要原因分析：本年度老年协会经费、关工委各项工作经费预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）16,190,191.44元（其中：基本支出6,873,791.44元，项目支出9,316,400.00元），主要用于本单位人员工资、党组织建设、党员培训等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）6,207,600.00元（其中：基本支出5,012,000.00元，项目支出1,195,600.00元），主要用于退休公用经费、乡镇老年大学经费、帮扶特困老干部经费、退休干部外出考察等开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）579,138.56元（其中：基本支出579,138.56元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）100,859.56元（其中：基本支出100,859.56元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）95,124.00元（其中：基本支出95,124.00元，项目支出0元），主要用于职工遗属补助；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）8,599.77元（其中：基本支出8,599.77元，项目支出0元），主要用于编外人员社会保险；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）224,416.19元（其中：基本支出224,416.19元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）19,539.23元（其中：基本支出19,539.23元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险和大病补充医疗保险开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）380,484.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,291,993.31元（其中：基本支出5,291,993.31元，项目支出0元），具体为：职工工资福利、社会保险开支等

（1）30101（基本工资）1,536,288.00元（其中：基本支出1,536,288.00元，项目支出0元），主要用于职工工资福利、社会保险开支；

（2）30102（津贴补贴）1,412,160.00元（其中：基本支出1,412,160.00元，项目支出0元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）549,432.00元（其中：基本支出549,432.00元，项目支出0元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）423,236.00元（其中：基本支出423,236.00元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）579,138.56元（其中：基本支出579,138.56元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）100,859.56元（其中：基本支出100,859.56元，项目支出0元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）224,416.19元（其中：基本支出224,416.19元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）28,139.00元（其中：基本支出28,139.00元，项目支出0元），主要用于其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）380,484.00元（其中：基本支出380,484.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金缴费开支。

（10）30199（其他工资福利支出）57,840.00元（其中：基本支出57,840.00元，项目支出0元），主要用于临时人员工资开支。

2.302（商品和服务支出）4,360,635.44元（其中：基本支出1,111,935.44元，项目支出3,248,700.00元），具体为：党员教育培训经费、老年大学专项经费等。

（1）30201（办公费）2,955,112.00元（其中：基本支出686,500.00元，项目支出2,268,612.00元），主要用于各项工作办公费开支；

（2）30211（差旅费）96,000.00万元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出66,000.00元），主要用于差旅费开支；

（3）30213（维修（护）费）380,468.80元（其中：基本支出0元，项目支出380,468.80元），主要用于维修（护）费开支；   

（4）30216（培训费）400,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出400,000.00元），主要用于干部教育培训开支；

（5）30217（公务接待费）25,527.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出5,527.00元），主要用于公务接待开支；

（6）30228（工会经费）119,835.44元（其中：基本支出119,835.44元，项目支出0元），主要用于工会活动开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）90,902.20元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出78,092.20元），主要用于公务用车运行维护费开支；

（8）30239（其他交通费用）273,600.00万元（其中：基本支出243,600.00元，项目支出30,000.00元），主要用于职工公务交通补贴开支；

（9）30299（其他商品和服务支出）20,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出20,000.00万元）。主要用于关工委工作开支。

3.303（对个人和家庭的补助）14,153,324.00元（其中：基本支出6,890,024.00元，项目支出7,263,300.00元），具体为：城镇重点优抚对象生活困难补助、机关事业单位职工遗属生活补助、高龄老年人保健补助、在职村（社区）干部绩效考核奖励补助资金等。

（1）30304（生活补助）5,124.00元（其中：基本支出5,124.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金开支；

（2）30305（生活补助）14,085,200.00元（其中：基本支出6,884,900.00元，项目支出7,200,300.00元），主要用于城镇重点优抚对象生活困难补助、机关事业单位职工遗属生活补助、高龄老年人保健补助、在职村（社区）干部绩效考核奖励补助资金等开支；

（3）30311（代缴社会保险费）63,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出63,000.00元），主要用于驻村工作队员人身意外伤害保险专项资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会组织部2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县委员会组织部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会组织部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,000.00元，较上年126,088.00元减少9,088.00元，下降7.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会组织部2026年公务接待费预算为26,000.00元，较上年25,527.00元增加473.00元，增长1.85%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。增加变化原因：因本年度需开展各项上级检查的工作，接待增多，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为91,000.00元，较上年100,561.00元减少9,561.00元，下降9.51%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费91,000.00元，较上年100,561.00元增加9,561.00元，下降9.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加变化原因：本年度需下乡开展的工作多，车辆使用年限较长，车辆老化，维修维护费逐年增长，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盈江县委组织部2026年机关运行经费安排1,111,935.44元，与上年1,139,319.92元对比减少27,384.48元，下降2.40%，主要原因分析：本年度减少了关工委各项工作经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共盈江县委组织部2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共盈江县委组织部资产总额5,244,270.57元，其中，流动资产3,594,963.95元，固定资产1,649,305.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,392,382.10元，其中固定资产增加273,223.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2026年部门预算公开表]