中国共产主义青年团盈江县委员会2026年部门预算公开

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使中共盈江县委赋予的领导全县共青团工作，领导县青联、少先队工作的职权，对全县青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定盈江县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.参与盈江县有关青少年事务的法律法规的宣传实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查全县青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，不断加强青少年的思想道德建设，开展多种健康有益的活动。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在两个文明建设中，不断发展共青团队伍，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.贯彻执行云南省青少年外事政策。负责完成上级团委委托的与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流交往工作。

8.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护社会稳定、促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）聚焦思想引领，筑牢青年理想信念根基。一是理论武装走深走实。二是实践教育有形有效。

（二）锚定中心任务，提升共青团大局贡献度。一是投身乡村振兴发展。二是参与基层社会治理。

（三）做实贴心服务，着力化解青年急难愁盼。一是关注青少年身心健康。二是关心关爱“一老一小”。

（四）深化改革强团，激发团的组织活力。一是夯实团的组织基础。二是推动党团队育人链条相贯通相衔接。

（五）锤炼严实作风，推进全面从严治团。一是加强队伍建设。二是深化作风建设。三是力戒形式主义为基层减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,644,889.33元，其中：一般公共预算1,644,889.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,617,290.99元对比增加27,598.34元，增长1.71%，主要原因为本年度调整了公积金比例。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,644,889.33元，其中：本年收入1,644,889.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,644,889.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,617,290.99元对比增加27,598.34元，增长1.71%，主要原因为本年度调整了公积金比例。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,644,889.33元。财政拨款安排支出1,644,889.33元，其中：基本支出989,436.33元，与上年1,413,218.35元对比减少423,782.02元，下降29.99%，主要原因为本年度减少了西部志愿者生活补助费用。项目支出655,453.00元，与上年188,072.64元对比增加467,380.36元，增长248.51%，主要原因为本年度增加了团县委2026年大学生志愿服务西部计划经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）787,948.72元（其中：基本支出787,948.72元，项目支出0.00元），主要用于工资福利支出和正常公务运行经费开支；

2.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出）654,953.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出654,953.00元），主要用于团县委专项工作项目经费、大学生志愿者招募管理经费的开支；

3.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500.00元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）98,250.88元（其中：基本支出98,250.88元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）702.37元（其中：基本支出702.37元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位职工失业保险开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）38,072.22元（其中：基本支出38,072.22元，项目支出0.00元），主要用于职工医疗保障开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3,028.14元（其中：基本支出3,028.14元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗保险费开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）61,434.00元（其中：基本支出61,434.00元，项目支出0.00元），主要用于职工住房公积金缴费开支。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）881,255.61元（其中：基本支出881,255.61元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）256,944.00元（其中：基本支出256,944.00元，项目支出0.00元），主要用于职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）299,292.00元（其中：基本支出299,292.00元，项目支出0.00元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）123,532.00元（其中：基本支出123,532.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工的奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）98,250.88元（其中：基本支出98,250.88元，项目支出0.00元），主要用于职工养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）38,072.22元（其中：基本支出38,072.22元，项目支出0.00元），主要用于职工医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）3,730.51元（其中：基本支出3,730.51元，项目支出0.00元），主要用于职工失业保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金缴费）61,434.00元（其中：基本支出61,434.00元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）183,680.72元（其中：基本支出98,180.72元，项目支出85,500.00元），具体为：

（1）30201（办公费）84,700.00元（其中：基本支出14,200.00元，项目支出70,500.00元），主要用于办公费用的开支；

（2）30211（差旅费）16,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于职工出差差旅费报销开支；

（3）30216（培训费）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元），主要用于统计工作人员培训开支；

 

 

（4）30217（公务接待费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务接待费开支；

（5）30228（工会经费）12,180.72元（其中：基本支出12,180.72元，项目支出0.00元），主要用于本单位工会经费开支；

（6）30239（其他交通费用）60,800.00元（其中：基本支出57,800.00元，项目支出3,000.00元），主要用于职工上下班交通费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）579,953.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出569,953.00元），具体为：

30305（生活补助）579,953.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出569,953.00元），主要用于本单位驻村干部补贴和大学生志愿者生活补助开支。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,430.00元，其中：政府采购货物预算2,430.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年机关运行经费安排98,180.72元，与上年129,054.32对比减少30,873.60元，下降23.92%，主要原因为工会经费较上年减少，相应机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额260,246.61元，其中，流动资产141,988.26元，固定资产118,258.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会预算公开表]