中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年部门预算公开

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，严格执行中央、省委、州委政法委各项决策部署。紧紧围绕推进边疆治理现代化目标，紧盯10项政法重点工作任务，坚决扛起建设更高水平平安盈江、法治盈江政治责任，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全县社会大局持续和谐安全稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、边防管理办、综治督导室、反邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

突出政治引领，筑牢党管政法工作思想根基，坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作现代化提供根本保障。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，压实主责主业，持续巩固边境社会大局安全稳定，政治安全防线更加稳固，社会安全秩序持续向好，管边控边效能持续增强，夯实基层治理基础，全面筑牢命案防控与矛盾化解防线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“一站式”矛盾纠纷多元化解机制，聚焦“四个不放心”，落实“三必到四必访”，以“利剑护蕾·清源”行动为抓手，启动守护未成年人“向日葵计划”，服务发展大局，为盈江高质量发展提供坚强法治保障，依法治县全面深化，检察监督精准发力，审判执行公正高效，执法监督规范严密，强化队伍建设，着力锻造忠诚干净担当的新时代盈江政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6879586.72元，其中：一般公共预算6679586.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。

与上年13510582.55元对比减少6630995.83元，主要原因分析因去年单位机构改革，边防委合并政法委，人员及经费归集并入，本年单位正常开展工作。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6679586.72元，其中：本年收入6679586.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6679586.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13410582.55元对比减少6730995.83元，主要原因分析因去单位机构改革边防委合并政法委，人员及经费归集并入，本年工作正常开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6879586.72元。财政拨款安排支出6679586.72元，其中：基本支出4535586.72元，与上年9875382.55元对比减少5339795.83元，主要原因分析本年正常开展各项工作，本年减少护边员补助资金；项目支出2144000.00元，与上年3535200.00元对比减少1391200.00元，主要原因分析护边员优化调整本年减少护边员保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）3858549.72元（其中：基本支出3714549.72元，项目支出144000.00元），主要用于单位职工工资福利、日常办公开支；

2.2040220（公共安全支出—公安—执法办案）1980000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1980000.00元），主要用于禁毒工作、综治维稳、平安建设、扫黑除恶等工作开支；

3.2049902（公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出）20000.00，（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于司法救助。

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员慰问工作开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出）387681.76元（其中：基本支出387681.76元，项目支出0元），主要用于单位养老保险缴费开支；

6.2089999（社会保障缴费-其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费）4502.54元（其中：基本支出4502.54元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）150226.68元（其中：基本支出150226.68元，项目支出0元），主要用于单位医疗保险缴纳开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）13546.02元（其中：基本支出13546.02元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）257080.00元（其中：基本支出257080.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3580148.00元（其中：基本支出3580148.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）952500.00元（其中：基本支出952500.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1046004.00元（其中：基本支出1046004.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）344610.00元（其中：基本支出344610.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）264997.00元（其中：基本支出264997.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）387681.76元（其中：基本支出387681.76元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）150226.68元（其中：基本支出150226.68元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）137648.56元（其中：基本支出137648.56元，项目支出0元），主要用于职工及联防员其他社会保障缴费；

（8）30113（住房公积金）257080.00元（其中：基本支出257080.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

（9）30114（医疗费）21000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出0元），主要用于其他工资福利支出。

（10）30199（其他工资福利支出）18400.00元（其中：基本支出18400.00元，项目支出0元），主要用于其他工资福利支出。

 

2.302（商品和服务支出）2710438.72元（其中：基本支出1136438.72元，项目支出1574000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1497080.00元（其中：基本支出293080.00元，项目支出1204000.00元），主要用于单位日常工作以及禁毒整治、综治维稳、扫黑除恶、强边固防等工作开支；

（2）30202（印刷费）100000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100000.00元），主要用于禁毒宣传资料印刷开支；

（3）30207（邮电费）37800.00元（其中：基本支出37800.00元，项目支出0元），主要用于单位电话费、网络费书刊费开支；

（4）30211（差旅费）30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）210000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出180000.00元），主要用于单位禁毒智慧化服务系统维护经费及综治维稳工作开支；

（6）30216（培训费）90000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90000.00元），主要用于联防员队伍培训开支；

（7）30217（公务接待费）10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务接待工作开支；

（8）30218（专用材料费）459000.00元（其中：基本支出459000.00元，项目支出0元），主要用于护边员标识及服装开支；

（9）30228（工会经费）73758.72元（其中：基本支出73758.72元，项目支出0元），主要用于单位职工工会活动开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护费开支；

（11）30239（其他交通费用）145800.00元（其中：基本支出145800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工其他交通费用开支。

（12）30299（其他商品和服务支出）37000.00元（其中：基本支出37000.00元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队和退休人员开支；

3.303（对个人和家庭的补助）589000.00元（其中：基本支出19000.00元，项目支出570000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）69000.00元（其中：基本支出19000.00元，项目支出50000.00元），主要用于驻村工作队生活补助及综治维稳工作开支。

（2）30306（救济费）20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元），主要用于国家司法救助开支。

（3）30309（奖励金）500000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500000.00元），主要用于禁毒奖励开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29000.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年50000.00元减少20000.00元，下降67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年30000.00元减少20000.00元，减幅67%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的原因：我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待费开支，导致公务接待费比去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年20000.00元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年20000.00元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排928438.72元，与上年920768.08元对比增加7670.64元，主要原因分析单位人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年委托业务费安排0元，与上年0万元持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额24342749.66元，其中，流动资产375280.39元，固定资产781357.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程8982476.53元，公共基础设施14203635.06元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年17466405.06元相比，本年资产总额增加6876344.6元，其中固定资产增加783976.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值329800.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2026年预算公开表]