盈江县政务服务管理局2026年部门预算公开

盈江县政务服务管理局2026年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、“互联网+政务服务”和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个股室，包括：综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。党建引领强基固本，党建根基不断夯实。深化作风建设，提升服务效能。

（二）推进政务服务提质增效，夯实政务服务载体建设，提升政务服务便利度。持续提升网上政务服务便利度，不断提升“互联网+政务服务”网上政务服务水平。加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”，推进政务服务“集成办”。

（三）持续推动公共资源交易高质量发展， 构建“一网通办、全程网办”的公共资源交易体系，实现进场交易项目全程电子化交易。

（四）锚定各项重点工作，全力推动提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,251,211.23元，其中：一般公共预算5,151,211.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年5,015,802.46元对比增加235,408.77元，上升4.69%，主要原因分析：1.工资基数调整，社会保障缴费变化；2.2026年增加了办公用房租赁经费项目和单位资金预算项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,151,211.23元，其中：本年收入5,151,211.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,151,211.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,015,802.46元对比增加135,408.77元，增长2.70%，主要原因分析：工资基数调整，社会保障缴费增加，基本支出增加135,408.77元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,251,211.23元。财政拨款安排支出5,151,211.23元，其中：基本支出3,246,911.23元，与上年3,395,702.46元对比减少148,791.23元，下降4.38%，主要原因分析：工资基数调整，社会保障缴费变化，基本支出减少；项目支出1,904,300.00元，与上年1,620,100.00元对比增加284,200.00元，增长17.54%，主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维经费项目经费增加、新增了办公用房租赁经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,535,734.12元（其中：基本开支2,505,734.12元，项目开支30,000.00元）主要用于人员经费、日常公用经费、项目等支出。

2.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,874,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,874,300.00元），主要用于公共资源交易电子化平台运维、政务服务中心工作、机关事业单位党组织工作、政府采购评审专家劳务报酬专项等经费开支和办公用房租赁经费。 

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于单位离退休人员日常公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费）343,308.32元（其中：基本支出343,308.32元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费）5,397.86元（其中：基本支出5,397.86元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会社会保障和就业支出—其他社会社会保障和就业支出缴费）9,960.61元（其中：基本支出9,960.61元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）133,031.97元（其中：基本支出133,031.97元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工医疗缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出）10,891.35元（其中：基本支出10,891.35元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）236,587.00元（其中：基本支出236,587.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,001,194.11元。（其中：基本支出3,001,194.11元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）936,492.00元（其中：基本支出936,492.00元，项目支出0元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）571,992.00元（其中：基本支出571,992.00元，项目支出0元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）214,042.00元（其中：基本支出214,042.00元，项目支出0元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）539,491.00元（其中：基本支出539,491.00元，项目支出0元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）343,308.32元（其中：基本支出343,308.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）5,397.86元（其中：基本支出5,397.86元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）133,031.97元（其中：基本支出133,031.97元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）20,851.96元（其中：基本支出20,851.96元，项目支出0元），主要用于其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）236,587.00元（其中：基本支出236,587.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,024,057.12元（其中：基本支出225,257.12元，项目支出1,798,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）368,500.00元（其中：基本支出25,500.00元，项目支出343,000.00元），主要用于单位办公费开支；

（2）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）128,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出128,000.00元），主要用于单位的电话费及网络费用的开支；

（5）30211（差旅费）46,040.00元（其中：基本支出9,040.00元，项目支出37,000.00元），主要用于单位在职职工差旅费开支；

（6）30213（维修护费）498,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出498,800.00元），主要用于维修护费开支；

（7）30214（租赁费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于本单位办公用房租赁开支；

（8）30216（培训费）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于本单位培训费开支；

（9）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待费开支；

（10）30226（劳务费）360,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出360,000.00元），主要用于劳务费开支；

（11）30227（委托业务费）130,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出130,000.00元），主要用于委托业务费开支；

（12）30228（工会经费）89,717.12元（其中：基本支出89,717.12元，项目支出0元），主要用于劳务费开支；

（13）30239（其它交通费）103,000.00元（其中：基本支出96,000.00元，项目支出7,000.00元），主要用于单位在职职工全年公务交通补贴开支；

（14）30299（其他商品和服务支出）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于单位在职职工其他商品和服务支出开支。

3.303（对个人和家庭的补助）20,460.00元（其中：基本支出20,460.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）20,460.00元（其中：基本支出20,460.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队员生活、交通补助。

4.310（资本性支出）205,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出205,500.00元），具体为：

31002（办公设备购置）205,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出205,500.00元），主要用于政务服务中心、公共资源交易电子化平台办公设备购置开支。  

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县政务服务管理局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县政务服务管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县政务服务管理局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额335,500.00元，其中：政府采购货物预算205,500.00元、政府采购服务预算130,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年10,000.00元减少5,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县政务服务管理局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年10,000.00元减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

公务接待费减少原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2026年机关运行经费（公用经费）安排225,257.12元，与上年219,446.56元对比增加5,810.56元，增长2.65%，主要原因工会会员变化，工会经费预算增加，退休人员增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费25,500.00元、差旅费9,040.00元、公务接待费5,000.00元、工会经费89,717.12元、其它交通费用96,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县政务服务管理局资产总额9,337,520.65元，其中，流动资产7,227,580.30元，固定资产2,109,940.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年11,244,592.49元相比，本年资产总额减少1,907,071.84元，其中固定资产减少99,007.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县政务服务管理局2026年部门预算公开表]