盈江县旧城镇人民政府2026年部门预算公开

 

盈江县旧城镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县旧城镇人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盈江县旧城镇人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1.盈江县旧城镇人民政府党群服务中心

2.盈江县旧城镇人民政府综合保障和技术服务中心

3.盈江县旧城镇人民政府综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，筑牢思想根基。一是以政治建设为统领，深入推进理论学习。严格落实“第一议题”制度，依托镇党委理论学习中心组、党委会、周一例会、党支部“三会一课”、主题党日等深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神。二是以组织建设为根基，持续加强党员管理。三是以作风建设为切口，持续开展廉政教育。

2.乡村振兴成效显著，共同富裕根基更加牢固。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要政治任务，构建长效帮扶机制，夯实乡村振兴根基，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是筑牢防返贫监测底线。二是抓实问题整改提质。三是强化产业就业帮扶。

3.产业发展提质增效，强村富民动能更加强劲。坚持以产业发展为核心，立足资源禀赋，优化产业结构，推动传统产业稳量提质，特色产业扩面增效，农文旅产业深度融合，为全镇经济发展注入强劲动能。

4.社会事业协调发展，民生福祉更加普惠可及。始终践行以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题，不断完善社会保障体系，优化公共服务供给，人民对美好生活的向往不断被实现。

5.绿美乡村建设加快推进，生态宜居底色更加鲜亮。深入学习运用“千万工程”经验，以绿美乡村建设为抓手，持续改善农村人居环境，强化生态保护，推动人与自然和谐共生。

6.基层治理效能持续增强，发展大局更加和谐稳定。坚持统筹发展和安全，着力提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，建设更高水平的平安旧城、法治旧城。一是安全生产形势持续稳定。重拳出击整治安全生产隐患，夯实安全生产责任，统筹推进防火防汛、地质灾害、道路安全及重点场所等领域安全隐患排查整治；二是综治维稳工作扎实推进。成立命案防控专项工作组，建立健全矛盾纠纷排查调处机制，基本达成“小事不出村、大事不出村”的工作目标。三是网格化服务管理全面深化。建立健全网格运行机制，充分发挥其在群防群治、服务民生、信息收集、矛盾调解等方面的作用，及时反映并妥善回应群众诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,672,992.09元，其中：一般公共预算15,672,992.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000.00元。

与上年19,286,940.95元对比增加1,386,051.14元，增长7.19%，主要原因分析：1.公务人员、事业人员增加9人，工资福利及公用经费等较上年增长；2.新增土地监管巡查员补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,672,992.09元，其中：本年收入15,672,992.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,672,992.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,826,740.48元对比增加1,846,251.61元，增长13.35%。主要原因分析：1.公务人员、事业人员增加9人，工资福利及公用经费等较上年增长；2.新增土地监管巡查员补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,672,992.09元。财政拨款安排支出15,672,992.09元，其中：基本支出14,710,691.29元，与上年对比增长1,713,130.41元，增长13.18%，主要原因分析：2026年公务人员、事业人员增加9人，工资福利、社保及公用经费等增加；项目支出962,300.80元，与上年对比增加133,121.20元，增长16.05%，主要原因：2025年误将县乡村三级综治中心规范化建设经费、武装工作经费统计到基本预算，2026年将县乡村三级综治中心规范化建设经费、武装工作经费，调整到项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于两次人代会会议经费项目开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）55,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出55,000.00元）；主要用于人大代表工作开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）3,562,318.48元（其中：基本支出3,501,318.48元，项目支出61,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）464,500.00元（其中：基本支出464,500.00元，项目支出0元），主要用于纪委人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费开支；

5.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元），主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支；

6.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于发放离退休党支部书记及委员补助；

7.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）203,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出203,000.00元），主要用于其他共产党事务开支；

8.2013801（一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行）696,912.00元（其中：基本支出696,912.00元，项目支出0元），主要用于市场监督管理事务岗位人员工资及运转经费开支；

9.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务支出-专项业务）2,971,200.00元（其中：基本支出2,641,200.00元，项目支出330,000.00元），主要用于村“两委”、村民小组长、副组长、支部书记补助及相关工作经费开支；

10.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于武装工作开支；

11.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）1,545,515.00元（其中：基本支出1,545,515.00元，项目支出0元），主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）105,188.00元（其中：基本支出105,188.00元，项目支出0元），主要用于落聘村干部生活补助、行政退休公务经费开支；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休公务经费开支；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,248,726.88元（其中：基本支出1,248,726.88元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

15.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）152,066.78元（其中：基本支出152,066.78元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）48,168.00元（其中：基本支出48,168.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属人员生活补助开支；

17.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）35,201.39元（其中：基本支出35,201.39元，项目支出0元），主要用于其他社会保障和就业开支；

18.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）24,960.00元（其中：基本支出24,960.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支；

19.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）483,881.67元（其中：基本支出483,881.67元，项目支出0元），主要用于行政单位医疗缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）44,109.09元（其中：基本支出44,109.09元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支；

21.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,648,926.00元（其中：基本支出2,648,926.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费开支；

22.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）103,300.80元（其中：基本支出0元，项目支出103,300.80元），主要用于农村道路养护开支；

23.2200106（自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护）180,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元）；主要用于机关事业单位公用经费开支；

24.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）873,618.00元（其中：基本支出873,618.00元，项目支出0元）；主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,971,846.81元（其中：基本支出10,971,846.81元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,143,028.00元（其中：基本支出3,143,028.00元，项目支出0元），主要用于干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,201,004.00元（其中：基本支出2,201,004.00元，项目支出0元），主要用于干部职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）630,061.00元（其中：基本支出630,061.00元，项目支出0元），主要用于干部职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）2,160,150.00元（其中：基本支出2,160,150.00元，项目支出0元），主要用于在职事业人员职绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,248,726.88元（其中：基本支出1,248,726.88元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）152,066.78元（其中：基本支出152,066.78元，项目支出0元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）483,881.67元（其中：基本支出483,881.67元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）79,310.48元（其中：基本支出79,310.48元，项目支出0元），主要用于职工其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）873,618.00元（其中：基本支出873,618.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）1,135,765.20元（其中：基本支出593,564.40元，项目支出542,200.80元），具体为：

（1）30201（办公费）481,435.92元（其中：基本支出97,535.92元，项目支出383,900.00元），主要用于单位办公费用、村级组织运转、两次人代会、团委、武装工作等日常运转支出；

（2）30205（水费）2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于电费开支；

（4）30211（差旅费）15,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位职工差旅费报销开支；

（5）30213（维修（护）费）103,300.80元（其中：基本支出0元，项目支出103,300.80元），主要用于农村公路养护开支；

（6）30215（会议费）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于开展两次人代会会议开支；

（7）30217（公务接待费）3,150.00元（其中：基本支出3,150.00元，项目支出0元），主要用于开展公务接待开支；

（8）30228（工会经费）142,878.48元（其中：基本支出142,878.48元，项目支出0元），主要用于开展工会活动开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费用）273,000.00万元（其中：基本支出273,000.00元，项目支出0元），主要用于行政人员公务交通补贴支出；

（11）30299（其他商品和服务支出）24,500.00元（其中：基本支出12,500.00元，项目支出12,000.00元），主要用于其他商品和服务支出。

3.303（对个人和家庭的补助）3,465,380.08元（其中：基本支出3,145,280.08元，项目支出320,100.00元），具体为：

（1）30304（抚恤金）48,168.00元（其中：基本支出48,168.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

（2）30305（生活补助）3,417,212.08元（其中：基本支出3,097,112.08元，项目支出320,100.00元），主要用于村、组干部及其他定额补助人员等生活补助开支。

4.310（其他资本性支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于综治中心规范化建设购置办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县旧城镇人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县旧城镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降30.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降46.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降26.47%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降26.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2026年机关运行经费安排593,564.40元，与上年740,709.12元对比减少147,144.72元，下降19.86%，主要原因：2025年误将县乡村三级综治中心规范化建设经费、武装工作经费统计到机关运行经费，2026年将县乡村三级综治中心规范化建设经费、武装工作经费，调整到项目预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县旧城镇人民政府资产总额42,721,124.63元，其中，流动资产11,569,198.14元，固定资产5,188,124.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,642,894.66元，无形资产7.00元，公共基础设施300，000.00元，其他资产20,900.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,340,525.07元，其中固定资产增加1,631,010.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县旧城镇2026年部门预算公开表]