盈江县盏西镇人民政府2026年部门预算公开

盈江县盏西镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县盏西镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县盏西镇人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属事业单位3个：

1.盈江县盏西镇人民政府党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.盈江县盏西镇人民政府综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.盈江县盏西镇人民政府综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划和三年行动计划的收官之年，也是实施“十五五”规划的谋篇布局之年，盏西镇勇挑重担，不负人民厚望，为实现盏西镇的高质量跨越式发展而努力。盏西镇紧扣“守底线、抓发展、促振兴”目标，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇巩固振兴信息系统显示已脱贫户1369户5620人，监测对象322户1177人，其中风险消除1654户6681人，强化服务保障推动6个项目落地，投入资金440万元，通过精准帮扶、兜底保障与项目赋能，稳步夯实乡村振兴发展根基。

2026年是“十五五”规划的开局之年，在新的一年，要不畏难、不言弃，聚势赋能、聚力发展，为“十五五”良好开局打牢基础，围绕多领域重点任务精准发力，推动高质量发展取得实效。一是通过盘活闲置资源、深化合作共建等多元化举措拓宽增收渠道；二是持续推动移风易俗，全力推行殡葬改革；三是严厉整治占用耕地和生态保护红线，全力推动图斑整改，遏制年度内新增违法占用耕地图斑，完成存量问题整改；四是全面落实惠民政策，推动城乡居民基本养老、医疗保险参保率稳定在98%以上；五是对脱贫人口和监测对象开展针对性帮扶，确保不发生规模性返贫，同时推进基础设施提质，切实增进民生福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,819,558.22元，其中：一般公共预算16,819,558.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000,000.00元。

与上年15,854,256.18元对比增加3,965,302.04元，增长25.01%，主要原因为增加单位自有资金预算、增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,819,558.22元，其中：本年收入16,819,558.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,819,558.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,424,850.98元对比增加1,394,707.24元，增长9.04%，主要原因为增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,819,558.22元。财政拨款安排支出16,819,558.22元，其中：基本支出14,126,483.82元，与上年14,310,992.54元对比减少184,508.72元，下降1.29%，主要原因为减少联防员工资、专职联防员伙食补助经费；项目支出2,693,074.40元，与上年1,543,263.64元对比增加1,149,810.76元，增长74.51%，主要原因为增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）150,406.00元（其中：基本支出150,406.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人大代表开展活动开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,529,150.45元（其中：基本支出2,524,150.45元，项目支出5,000.00元），主要用于行政人员工资、机关工勤工资、机构运转经费、青年人才党支部工作经费；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）471,067.00元（其中：基本支出471,067.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）141,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出141,000.00元），主要用于团委、工会妇联和关工委工作开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）822,962.00元，（其中：基本支出822,962.00元，项目支出0元），主要用于党委成员工资、机关运转经费开支；

8.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）13,200.00元，（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0元），主要用于离退休党组织书记、副书记补助开支；

9.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）371,446.00元，（其中：基本支出371,446.00元，项目支出0元），主要用于社会事务办及综合行政执法队事业人员工资及运转经费开支；

10.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）304,600.00元，（其中：基本支出0元，项目支出304,600.00元），主要用于乡镇党校专项经费、离退休干部党组织工作经费、机关事业单位党组织工作经费开支；

11.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）3,532,932.00元，其中：（基本支出3,130,932.00元，项目支出402,000.00元），主要用于村组干部工资开支及8个村委会村级组织办公经费开支；

12.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元，其中：（基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费的开支；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）341,152.00元，（基本支出341,152.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

14.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）330,338.00元，（基本支出330,338.00元，项目支出0元），主要用于社会保障所人员工资、机构运转经费开支；

15.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）160,138.00元，（基本支出160,138.00元，项目支出0元），主要用于25名行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

16.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）2,000.00元，（基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于2名事业单位退休人员公用经费开支；

17.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,096,123.20元，（基本支出1,096,123.20元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

18.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）191,292.39元，（基本支出191,292.39元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

19.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）61,056.00元，（基本支出61,056.00元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助开支；

20.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）29,020.50元，（基本支出29,020.50元，项目支出0元），主要用于机关工勤及事业人员失业保险缴费开支；

21.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）20,400.00元，（基本支出20,400.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

22.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）424,747.74元，（基本支出424,747.74元，项目支出0元），主要用于行政、事业人员医疗保险缴费开支；

23.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗）41,301.54元，（基本支出41,301.54元，项目支出0元），主要用于在职人员大病保险缴费开支；

24.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）1,430,000.00元，（基本支出0元，项目支出1,430,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

25.2120201（城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理）446,545.00元，（基本支出446,545.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

26.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,116,753.00元，（基本支出2,116,753.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、津贴补贴开支；

27.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）430,639.00元，（基本支出430,639.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

28.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）280,474.40元，（基本支出0元，项目支出280,474.40元），主要用于农村公路养护、维修等开支；

29.2200106（自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护）180,000.00元，（基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于耕地保护巡查员补助开支；

30.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）770,814.00元，（基本支出770,814.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,715,133.37元（其中：基本支出9,715,133.37元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,673,720.00元（其中：基本支出2,673,720.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,031,696.00元（其中：基本支出2,031,696.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）526,001.00元（其中：基本支出526,001.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,930,417.00元（其中：基本支出1,930,417.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员工资、绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,096,123.20元（其中：基本支出1,096,123.20元，项目支出0元），主要用于单位在职人员养老保险缴纳开支；

（6）30109（职业年金缴费）191,292.39元（其中：基本支出191,292.39元，项目支出0元），主要用于单位在职人员职业年金缴纳开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）424,747.74元（其中：基本支出424,747.74元，项目支出0元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）70,322.04元（其中：基本支出70,322.04元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）770,814.00元（其中：基本支出770,814.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支。

2.302（商品和服务支出）3,331,396.85元（其中：基本支出758,322.45元，项目支出2,573,074.40元），具体为：

（1）30201（办公费）883,098.00元（其中：基本支出155,498.00元，项目支出727,600.00元），主要用于一般公用经费中办公费、专项项目资金开支；

（2）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于政府水费缴纳开支；

（3）30206（电费）70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（4）30207（邮电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于政府网络费缴纳开支；

（5）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于干部职工公务出差报销差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）355,474.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出355,474.40元），主要用于农村公路养护、日常维护开支；

（7）30215（会议费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

（8）30227（委托业务费）1,430,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,430,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（9）30228（工会经费）128,424.45元（其中：基本支出128,424.45元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于公车运行及维修开支；

（11）30239（其他交通费用）257,400.00元（其中：基本支出257,400.00元，项目支出0元），主要用于单位在职行政人员公务交通补贴开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员体检、慰问开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,653,028.00元（其中：基本支出3,653,028.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）61,056.00元（其中：基本支出61,056.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）3,591,972.00元（其中：基本支出3,591,972.00元，项目支出0元），主要用于村小组干部、村委会干部、单位财政部分供养人员生活补助开支。

4.310（资本性支出）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费办公设备购置开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盏西镇人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县盏西镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盏西镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年166,810.00元减少56,810.00元，下降34.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年35,100.00元减少25,100.00元，下降71.51%。国内公务接待批次为26次，共计接待150人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年131,710.00元减少31,710.00元，下降24.08%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年131,710.00减少31,710.00元，下降24.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因是：规范公务用车使用、减少不必要的车辆运行需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2026年机关运行经费安排758,322.45元，与上年756,724.48元对比增加1,597.97元，增长0.21%，主要原因为2026年新招录5人，公用经费、交通补贴等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2026年委托业务费安排1,430,000.00元，与上年0元对比增加1,430,000.00元，主要原因分析：盏西镇人民政府2026年新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费（委托运输公司对盏西镇辖区内生活垃圾进行收转运工作）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额20,166,264.03元，其中，流动资产2,098,897.34元，固定资产4,488,889.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,402,800.00元，无形资产175,676.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,519,408.60元，其中固定资产增加329,040.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2026年部门预算公开表]