盈江县姐那乡人民政府2026年部门预算公开

 

盈江县姐那乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县姐那乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县姐那乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县姐那乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年是“十五五”规划谋篇布局之年，一年来，姐那乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，聚力县委“五个行动”，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡广大干部群众，全力以赴抓项目、育产业、守底线，经济运行稳中有进、发展质效持续提升、民生福祉不断改善、社会大局安全稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.盈江县姐那乡党群服务中心

2.盈江县姐那乡综合行政执法队

3.盈江县姐那乡综合保障和技术服务中心

4.盈江县姐那乡兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，凝聚奋进力量。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，引导党员干部坚定理想信念。建强基层战斗堡垒，优化党员队伍结构，加大青年、致富能手等群体发展党员力度，提升党组织政治功能和组织功能。持续正风肃纪，常态落实中央八项规定精神，深化党纪学习教育，强化“三资”监管、工程项目建设等重点领域监督，营造风清气正的政治生态。加强干部队伍建设，通过思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领。

2.筑牢安全底线，夯实发展根基。严守粮食安全生命线，落实耕地保护制度，推进耕地流出整改，坚决遏制耕地“非农化”。稳定粮食播种面积与产量，健全种粮农民收益保障机制，通过补贴、保险等政策调动种粮积极性。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防返贫动态监测，紧盯脱贫户和监测户，及时消除贫困风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.推进乡村建设，打造宜居环境。加强乡村治理，学习运用浙江“千万工程”经验推进宜居宜业和美乡村建设。认真落实农村道路管护责任，实行专业化养护与日常养护相结合，加强农村公路的监管和日常巡查。深化人居环境整治，持续开展村庄清洁行动，推进“垃圾革命”、污水治理，健全长效管护机制。加强生态保护修复，落实林长制、河（湖）长制，筑牢生态安全屏障。

4.增进民生福祉，提升幸福指数。持续做好农村最低生活保障工作，规范低保申请审查程序，充分发挥“大数据比对”+“100%入户摸排”作用，确保应纳尽纳。充分发挥临时救助“兜底”作用，加大对因病因灾遇困群众的临时救助力度，全力化解因病、因学、自然灾害、突发事故带来的影响，防止因病因学因灾致贫。重视特殊、困难群体，增强服务意识，落实帮扶政策，保障基本生活，提升群众获得感和幸福感。

5.聚力产业振兴，促进农民增收。壮大特色产业，完善“企业+合作社+农户”利益联结模式，提升农业生产质效，激活发展动能。推动农村一二三产业融合，发展智慧农业、农村电商、农文旅融合等新业态，开拓农产品销售渠道。深化农村改革，壮大村级集体经济，增强农村“造血”功能。

6.守稳社会大局，聚民力筑和谐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，畅通群众诉求渠道；把控安全关口，落实“1262”机制，完善应急救援体系，提升防灾减灾能力；严守安全生产底线，加强食品药品、交通等领域隐患；排查整治强化法治建设，常态化开展普法宣传，规范基层执法，推进民主法治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,851,913.89元，其中：一般公共预算15,399,651.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入452,262.03元。

与上年总收入14,064,684.65元对比增加1,787,229.24元，增长12.71%，主要原因为：1.新增一个村（居）民小组党支部，相应预算经费增加；2.增加专职联防员3人、专职联防员岗位补贴、优秀档次绩效，相应预算经费增加；3.农村公路养护县级拼配资金预算金额增加；4.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费；5.增加在职人员9人，相应人员预算经费增加；6.增加小组长2人、副组长4人、小组支部书记1人、遗属人员1人，相应预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,399,651.86元，其中：本年收入15,399,651.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,399,651.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入13,612,422.62元对比增加1,787,229.24元，增长13.13%，主要原因为：1.新增一个村（居）民小组党支部，相应预算经费增加；2.增加专职联防员3人、专职联防员岗位补贴、优秀档次绩效，相应预算经费增加；3.农村公路养护县级拼配资金预算金额增加；4.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费；5.增加在职人员9人，相应人员预算经费增加；6.增加小组长2人、副组长4人、小组支部书记1人、遗属人员1人，相应预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,851,913.89元。财政拨款安排支出15,399,651.86元，其中：基本支出13,959,914.26元，与上年12,555,297.70元对比增加1,404,617.56元，主要原因为：1.增加在职实有人员9人，相应人员预算经费增加；2.增加小组长2人、副组长4人、小组支部书记1人、遗属人员1人，相应预算经费增加；3.增加专职联防员3人、专职联防员岗位补贴、优秀档次绩效，相应预算经费增加；项目支出1,439,737.60元，与上年1,057,124.92元对比增加382,612.68元，主要原因为：1.农村公路养护县级拼配资金预算金额增加；2.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）149,975.00元（其中：基本支出149,975.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于开展人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,688,210.16元（其中：基本支出2,638,210.16元，项目支出50,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）435,814.00元（其中：基本支出435,814.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于团委、关工委、工会、妇联工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）1,021,372.00元（其中：基本支出971,372.00元，项目支出50,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费开支、乡镇党组织建设经费开支；

8.2013199（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）59,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出59,400.00元），主要用于党校工作经费和机关事业单位党组织工作经费支出；

9.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）508,669.00元（其中：基本支出508,669.00元，项目支出0元），主要用于公务接待费、差旅费、办公费支出；

10.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务开支）180,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180,000.00元），主要用于综治中心运行和工作经费支出；

11.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）3,689,508.00元（其中：基本支出3,337,908.00元，项目支出351,600.00元），主要用于专职联防员补助、村干部补助、村级组织办公经费等支出；

12.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费支出；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）102,685.00元（其中：基本支出102,685.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

14.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）425,474.00元（其中：基本支出425,474.00元，项目支出0元），主要用于社会保障站所人员工资、机构运转经费开支；

15.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）54,200.00元（其中：基本支出54,200.00元，项目支出0元），主要用于行政编制退休人员公用经费；

16.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于事业编制退休人员公用经费；

17.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,101,461.44元（其中：基本支出1,101,461.44元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）37,824.00元（其中：基本支出37,824.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

19.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）28,081.08元（其中：基本支出28,081.08元，项目支出0元），主要用于行政单位失业保险缴费；

20.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）12,480.00元（其中：基本支出12,480.00元，项目支出0元），主要用于发放计划生育信息员补助；

21.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）426,816.31元（其中：基本支出426,816.31元，项目支出0元），主要用于行政单位人员行政基本医疗保险、生育保险缴费；

22.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）38,968.27元（其中：基本支出38,968.27元，项目支出0元），主要用于行政单位工伤保险、大病补充医疗保险缴费；

23.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）490,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出490,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作经费开支；

24.2120201（城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理）306,415.00元（其中：基本支出306,415.00元，项目支出0元），主要用于公务用车购置及运维费、乡镇村庄规划员工资开支；

25.2130101（农林水支出-农业农村-行政运行）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于青年人才党支部工作经费开支；

26.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）1,533,243.00元（其中：基本支出1,533,243.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

27.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）840,954.00元（其中：基本支出840,954.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

28.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）227,155.00元（其中：基本支出227,155.00元，项目支出0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

29.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）113,737.60元（其中：基本支出0元，项目支出113,737.60元），主要用于农村公路养护县级拼配资金开支；

30.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）777,209.00元（其中：基本支出777,209.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,696,410.10元（其中：基本支出9,696,410.10元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,667,864.00元（其中：基本支出2,667,864.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员职工的职务岗位工资、级别技等工资、薪级工资的开支；

（2）30102（津贴补贴）2,191,632.00元（其中：基本支出2,191,632.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

（3）30103（奖金）511,063.00元（其中：基本支出511,063.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,886,475.00元，（其中：基本支出1,886,475.00元，项目支出0元），主要用于我乡事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,101,461.44元，（其中：基本支出1,101,461.44元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）426,816.31元，（其中：基本支出426,816.31元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险、生育保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）67,049.35元，（其中：基本支出67,049.35元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、大病医疗保险的开支；

（8）30113（住房公积金）777,209.00元，（其中：基本支出777,209.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支；

（9）30114（医疗费）66,840.00元，（其中：基本支出66,840.00元，项目支出0元），主要用于我乡机关事业单位人员体检费；

2.302（商品和服务支出）2,142,829.76元（其中：基本支出703,092.16元，项目支出1,439,737.60元），具体为：

（1）30201（办公费）744,590.00元（其中：基本支出112,390.00元，项目支出632,200.00元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作、关工委工作、边境联防所办公经费等各项相关工作办公经费开支；

（2）30206（电费）61,500.00元（其中：基本支出34,500.00元，项目支出27,000.00元），主要用于单位、边境联防所电费开支；

（3）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于单位电信服务费开支；

（4）30211（差旅费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差补助；

（5）30213（维修（护）费）180,537.60元（其中：基本支出0元，项目支出180,537.60元），主要用于单位内部公共基础设施维修维护；

（6）30215（会议费）80,600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出80,000.00元），主要用于两次人代会会议、乡村级开展工作会议开支；

（7）30216（培训费）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于乡村级开展培训开支；

（8）30217（公务接待费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于政府公务接待；

（9）30227（委托业务费）490,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出490,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作经费；

（10）30228（工会经费）134,882.16元（其中：基本支出134,882.16元，项目支出0元），主要用于开展工作经费及工会福利开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（12）30239（其他交通费用）284,400.00元（其中：基本支出284,400.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）14,320.00元（其中：基本支出14,320.00元，项目支出0元），主要用于单位体检费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）3,560,412.00元（其中：基本支出3,560,412.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）37,824.00元（其中：基本支出37,824.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）3,522,588.00元（其中：基本支出3,522,588.00元，项目支出0元），主要用于村（居）民小组党支部书记、专职联防员工资、专职联防员伙食补助、村干部、村（居）民小组副组长、轮值联防员补助、落选聘用村干部、计划生育信息员、村民小组纪检监督代办员等的开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县姐那乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县姐那乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县姐那乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算75,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县姐那乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年90,000.00元减少5,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县姐那乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上一年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县姐那乡人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年15,000.00元减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待101人次。

减少原因：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县姐那乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费75,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县姐那乡人民政府2026年机关运行经费安排703,092.16元，与上年607,269.12对比增加95,823.04元，主要原因：人员增多，故一般公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县姐那乡人民政府2026年委托业务费安排490,000.00元，与上年0元对比增加490,000.00，主要原因分析：2026年新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县姐那乡人民政府资产总额12,358,508.62元，其中，流动资产1,614,789.97元，固定资产2,382,576.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,360,000.00元，无形资产1,142.64元，其他资产0元。与上年14,771,211.07元相比，本年资产总额减少2,412,702.45元，其中固定资产减少20,859.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县姐那乡人民政府2026年部门预算公开表]