盈江县勐弄乡人民政府2026年部门预算公开

盈江县勐弄乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县勐弄乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县勐弄乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.勐弄乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。

所属事业单位4个：

1.盈江县勐弄乡人民政府党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.盈江县勐弄乡人民政府综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.盈江县勐弄乡人民政府综合保障和技术服务中心

4.盈江县勐弄乡人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。今年以来，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向，聚力县委“五个行动”工作安排，认真落实乡党委的各项决策部署，按照“以产业驱动经济发展，以经济发展实现富民增收，以富民增收加速乡村振兴”的工作目标，聚焦聚力，真抓实干，全力推进产业发展提质增效，持续推动勐弄乡产业发展取得新突破、新进展、新成效。

2026年是“十五五”规划的开局之年，在新的一年，要不畏难、不言弃，聚势赋能、聚力发展，为“十五五”良好开局打牢基础，围绕多领域重点任务精准发力，推动高质量发展取得实效。一是强化党建引领。培育“党建+产业”“党建+治理”的示范村1个。二是做强特色产业。新增标准化种植基地400亩，重点扩大草果、云南方竹种植规模；加快生猪、肉牛等生态畜牧业向组织化、规模化、品牌化方向发展。三是推进生态文明建设。实施好森林生态效益补偿和公益林管护机制，加大水源林管护、天然林保护等生态治理力度，实施植树造林500亩以上。四是办好民生实事。优化普惠性学前教育，推动义务教育优质均衡发展；积极落实分级诊疗制度，推动医疗服务更加公平可及；实施3个村道路硬化工程，加快推进大竹棚田农田整治、勐典村2026年以工代赈等项目；完善殡葬基础设施及相关配套附属设施建设，年内力争建成1座乡级农村公益性公墓。五是深化基层治理。科学谋划“九五”普法开篇宣传计划，开展反诈、禁毒等宣传活动；完善“三级”调解机制，优化调解队伍结构，确保纠纷化解率达到98%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,202,210.85元，其中：一般公共预算11,602,210.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600,000.00元。

与上年11,027,142.11元对比增加1,175,068.74元，增长10.66%，主要原因为山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算增加及2026年在职人员数较上年增加5人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,602,210.85元，其中：本年收入11,602,210.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,602,210.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,427,142.11元对比增加1,175,068.74元，增长11.27%，主要原因为山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算增加及2026年在职人员数较上年增加5人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,202,210.85元。财政拨款安排支出11,602,210.85元，其中：基本支出10,641,824.45元，与上年9,742,190.11元对比增加899,634.34元，增长9.23%，主要原因为2026年在职人员数较上年增加5人，人员经费预算增加；项目支出960,386.40元，与上年684,952.00元对比增加275,434.40元，增长40.21%，主要原因为山区乡镇生活垃圾收转运工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）154,170.00元（其中：基本支出154,170.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人大代表开展活动开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）3,084,008.04元（其中：基本支出2,944,008.04元，项目支出140,000.00元），主要用于行政人员工资、机关工勤工资、机构运转经费、县乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）473,548.00元（其中：基本支出473,548.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）31,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出31,000.00元），主要用于团委、关工委、工会工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）373,567.00元，（其中：基本支出268,567.00元，项目支出105,000.00元），主要用于党委成员工资、机关运转经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党组织建设经费开支；

8.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）58,400.00元，（其中：基本支出0元，项目支出58,400.00元），主要用于乡镇党校专项经费、机关事业单位党组织工作经费开支；

9.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）2,000,760.00元，其中：（基本支出1,835,760.00元，项目支出165,000.00元），主要用于3个村干部工资支出、3个村委会村级组织办公经费、村（居）民小组党支部活动经费开支；

10.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元，其中：（基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费的开支；

11.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）213,473.00元（其中：基本支出213,473.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）62,416.40元，（基本支出62,416.40元，项目支出0元），主要用于行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）5,000.00元，（基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员公用经费开支；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）908,869.44元，（基本支出908,869.44元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

15.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）12,244.68元，（基本支出12,244.68元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助开支；

16.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）20,816.11元，（基本支出20,816.11元，项目支出0元），主要用于机关工勤及事业人员失业保险缴费开支；

17.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）10,800.00元，（基本支出10,800.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

18.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）352,186.91元，（基本支出352,186.91元，项目支出0元），主要用于行政、事业人员医疗保险缴费开支；

19.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗）32,360.87元，（基本支出32,360.87元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险和大病补充医疗保险开支；

20.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）260,000.00元，（基本支出0元，项目支出260,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

21.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,076,674.00元，（基本支出2,076,674.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、津贴补贴、机构运转经费开支；

22.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）628,229.00元，（基本支出628,229.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

23.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）80,986.40元，（基本支出0元，项目支出80,986.40元），主要用于农村公路养护、维修等开支；

24.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）642,701.00元，（基本支出642,701.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,966,468.33元（其中：基本支出7,966,468.33元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,182,104.00元（其中：基本支出2,182,104.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,955,808.00元（其中：基本支出1,955,808.00元，项目支出0元），主要用于在职人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

（3）30103（奖金）420,672.00元（其中：基本支出420,672.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,425,150.00元（其中：基本支出1,425,150.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员月发奖励性绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）908,869.44元（其中：基本支出908,869.44元，项目支出0元），主要用于单位在职人员养老保险缴纳开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）352,186.91元（其中：基本支出352,186.91元，项目支出0元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）53,176.98元（其中：基本支出53,176.98元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员保险缴纳开支；

（8）30113（住房公积金）642,701.00元（其中：基本支出642,701.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支；

（9）30114（医疗费）25,800.00元（其中：基本支出25,800.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员体检费开支。

2.302（商品和服务支出）1,679,221.44元（其中：基本支出718,835.04元，项目支出960,386.40元），具体为：

（1）30201（办公费）673,650.00元（其中：基本支出139,250.00元，项目支出534,400.00元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、乡镇党组织运转、人代会、团委工作、工会工作、边境联防所办公经费等开支；

（2）30206（电费）84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30207（邮电费）31,700.00元（其中：基本支出31,700.00元，项目支出0元），主要用于政府网络费缴纳开支；

（4）30211（差旅费）59,100.00元（其中：基本支出59,100.00元，项目支出0元），主要用于干部职工公务出差报销差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）80,986.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,986.40元），主要用于农村公路养护、日常维护开支；

（6）30215（会议费）81,150.00元（其中：基本支出1,150.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位日常工作会议开支；

（7）30216（培训费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于青年人才党支部工作培训开支；

（8）30227（委托业务费）260,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出260,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（9）30228（工会经费）111,035.04元（其中：基本支出111,035.04元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于公车运行及维修开支；

（11）30239（其他交通费用）267,600.00元（其中：基本支出）267,600.00元，项目支出0元），主要用于单位在职行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,956,521.08元（其中：基本支出1,956,521.08元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）12,244.68元（其中：基本支出12,244.68元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）1,944,276.40元（其中：基本支出1,944,276.40元，项目支出0元），主要用于村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、计划生育信息员、落选聘用村干部、机关事业单位职工遗属、专职联防员、轮职联防员等人员的生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县勐弄乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县勐弄乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年85,000.00元减少27,000.00元，下降31.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县勐弄乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县勐弄乡人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年15,000.00元减少7,000.00元，下降46.67%。国内公务接待批次为35次，共计接待220人次。

公务接待费减少原因：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年70,000.00元减少20,000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年70,000.00元减少20,000.00元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费减少原因：规范公务用车使用、减少不必要的车辆运行需求，管控公车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2026年机关运行经费安排718,835.04元，与上年582,138.56元对比增加136,696.48元，增长23.48%，主要原因为2025年新招录11人，公用经费、交通补贴等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2026年委托业务费安排260,000.00元，与上年0元对比增加260,000.00元，主要原因分析：勐弄乡人民政府2026年新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费（委托运输公司对勐弄乡辖区内生活垃圾进行收转运工作）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县勐弄乡人民政府资产总额38,025,164.80元，其中，流动资产5,441,461.71元，固定资产3,467,758.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,795,945.00元，无形资产0元，其他资产1,320,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,615,048.53元，其中固定资产增加56,770.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2026年部门预算公开表]