盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年部门预算公开

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县典傈僳族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.苏典傈僳族乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设，抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人大代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.苏典傈僳族乡人民政府的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。

所属事业单位4个：

1.盈江县苏典傈僳族乡人民政府党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.盈江县苏典傈僳族乡人民政府综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.盈江县苏典傈僳族乡人民政府综合保障和技术服务中心；

4.盈江县苏典傈僳族乡人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，做好今年的工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，持续深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，锚定“3815”战略发展目标，围绕州委“1148”发展思路和重点任务，深化落实省委十一届九次全会、州委八届九次全会和县委十三届十二次全会部署要求，以高质量发展与乡村全面振兴为主攻方向，夯实农业农村现代化基础，守牢粮食安全底线，在美环境、兴产业、重民生、优治理、强作风上提质增效、争先出彩，为奋力谱写中国式现代化苏典篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,863,168.84元，其中：一般公共预算13,323,168.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,540,000.00元。

与上年12,620,385.11元对比增加5,242,783.73元，增长41.54%，主要原因为1.在职人员增加；2.人员经费增加；3.公用经费以及工会经费增加；4.单位资金预算增加；5.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,323,168.84元，其中：本年收入13,323,168.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,323,168.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,580,385.11元对比增加1,742,783.73元，增长15.05%，主要原因为1.在职人员增加；2.人员经费增加；3.公用经费以及工会经费增加；4.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,863,168.84元。财政拨款安排支出13,323,168.84元，其中：基本支出11,944,044.44元，与上年10,576,537.51元对比增加1,367,506.93元，增长12.93%，主要原因为1.在职人员增加；2.人员经费增加；3.公用经费以及工会经费增加；项目支出1,379,124.40元，与上年1,003,847.60元对比增加375,276.80元，增长37.38%，主要原因为新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）305,590.00元（其中：基本支出305,590.00元，项目支出0元），主要用于人大主席、人大副主席工资以及机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费项目支出；

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）47,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出47,000.00元），主要用于人大代表工作支出；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,742,060.48元（其中：基本支出2,727,060.48元，项目支出15,000.00元），主要用于在职人员工资、机构运转经费、工会团委妇联工作经费、单位资金安排各项工作项目经费支出；

5.2010302（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）160,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设支出；

6.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）441,401.00元（其中：基本支出441,401.00元，项目支出0元），主要用于村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费支出；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）400,468.00元（其中：基本支出295,468.00元，项目支出105,000.00元），主要用于党委人员工资、机构运转经费支出、乡镇党组织建设经费支出、青年人才党支部工作经费支出；

8.2013199（党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）50,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出50,000.00元），主要用于乡镇党校专项经费支出；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）9,400.00元（其中：基本支出9,400.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位党组织工作经费支出；

10.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）3,924,132.00元（其中：基本支出3,586,632.00元，项目支出337,500.00元），主要用于村组干部工资、4个村委会村级组织办公经费、边境联防所办公经费、专职联防员工资及伙食补助、轮值联防员补助支出；

11.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费支出；

12.2050102（教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于关工委工作经费支出；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）173,702.00元（其中：基本支出173,702.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费支出；

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元），主要用于落聘村干部、行政退休公务经费支出；

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）845,069.92元（其中：基本支出845,069.92元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）63,889.63元（其中：基本支出63,889.63元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

18.2080801（社会保障和就业支出-死亡抚恤-死亡抚恤）62,904.00元（其中：基本支出62,904.00元，项目支出0元），主要用于单位原职工的死亡抚恤补助支出；

19.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）17,309.45元（其中：基本支出17,309.45元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

20.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）327,464.59元（其中：基本支出327,464.59元，项目支出0元），主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出；

21.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）33,663.37元（其中：基本支出33,663.37元，项目支出0元），主要用于大病补充医疗保险缴费支出；

22.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）340,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出340,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作支出；

23.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）1,934,623.00元（其中：基本支出1,934,623.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资支出、机关事业单位公用经费支出；

24.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）455,067.00元（其中：基本支出455,067.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资支出、机关事业单位公用经费支出；

25.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）214,624.40元（其中：基本支出0元，项目支出214,624.40元），主要用于农村公路养护支出；

26.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）584,800.00元（其中：基本支出584,800.00元，项目支出0万元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,468,943.96元（其中：基本支出7,468,943.96元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,123,652.00元（其中：基本支出2,123,652.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,893,804.00元（其中：基本支出1,893,804.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）501,589.00元（其中：基本支出501,589.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,059,102.00元（其中：基本支出1,059,102.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）845,069.92元（其中：基本支出845,069.92元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）63,889.63元（其中：基本支出63,889.63元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）327,464.59元（其中：基本支出327,464.59元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）50,972.82元（其中：基本支出50,972.82元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员大病补充医疗保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）584,800.00元（其中：基本支出584,800.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员住房公积金开支；

（10）30114（医疗费）18,600.00元（其中：基本支出18,600.00元，项目支出0元），主要用于单位行政事业人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,969,988.88元（其中：基本支出680,864.48元，项目支出1,289,124.40元），具体为：

（1）30201（办公费）678,800.00元（其中：基本支出108,800.00元，项目支出570,000.00元），主要用于一般公用经费中办公费、专项项目资金开支；

（2）30206（电费）70,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位电费开支；

（3）30207（邮电费）15,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于单位网络费缴纳开支；

（4）30211（差旅费）60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元），主要用于单位干部职工公务出差报销差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）234,624.40元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出214,624.40元），主要用于农村公路养护、日常维护开支；

（6）30215（会议费）70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元），主要用于关工委工作、人大代表工作、两次人代会会议费；

（7）30217（公务接待费）33,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目18,000.00支出元），主要用于公务接待开支；

（8）30227（委托业务费）340,000.00元（其中：基本支出0元，项目340,000.00支出元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（9）30228（工会经费）108,564.48元（其中：基本支出108,564.48元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）84,500.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出44,500.00元），主要用于单位公务用车燃油、维修等运行维护开支；

（11）30239（公务交通补贴）269,500.00元（其中：基本支出262,500.00元，项目支出7,000.00元），主要用于公务交通补贴开支；

（12）20299（其他商品和服务支出）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员体检费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,794,236.00元（其中：基本支出3,794,236.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）62,904.00元（其中：基本支出62,904.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）3,731,332.00元（其中：基本支出3,731,332.00元，项目支出0元），主要用于村社干部补贴等财政供养人员补贴、专职、轮值联防员补助开支。

4.310（资本性支出）90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元），主要用于村级组织运转、乡村三级综治中心规范化建设办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,500.00元，较上年113,000.00元增加4,500.00元，增长3.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年公务接待费预算为33,000.00元，较上年22,500.00元增加10,500.00元，增长46.67%。国内公务接待批次为85次，共计接待500人次。

公务接待费增加原因：为保障我单位因有公务接待，而无相应经费可以列支，故增加了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为84,500.00元，较上年90,500.00元减少6,000.00元，下降6.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费84,500.00元，较上年90,500.00元减少6,000.00元，下降6.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是：规范公务用车使用、减少不必要的车辆运行需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年机关运行经费安排680,864.48元，与上年616,117.60元对比增加64,746.88元，增长10.51%，主要原因为2026年新招录11人，公用经费、交通补贴等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年委托业务费安排340,000.00元，与上年0元对比增加340,000.00元，主要原因分析：苏典傈僳族乡人民政府2026年新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费（委托运输公司对苏典傈僳族乡辖区内生活垃圾进行收转运工作）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额24,508,324.06元，其中，流动资产3,162,417.91元，固定资产8,082,911.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,821,000.00，无形资产1,358,895.00元，公共基础设施83,100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,616,551.14元，其中固定资产增加213,217.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2026年部门预算公开表]