盈江县盈江农场社区管理委员会2026年部门预算公开

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年部门预算公开目录

第一部分 盈江农场社区管理委员会2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江农场社区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编〔2021〕54号文、盈机编〔2012〕45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和区（县、市）党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为区（县、市）党委（工委）、政府（管委）决策服务；经区（县、市）党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成区（县、市）党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（加挂生态环境保护办公室牌子）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（加挂应急管理办公室牌子）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

（三）重点工作概述

一是全面从严治党。着力加强党建、宣传等工作，纵深推进“清廉云南”建设，把严的基调贯穿农垦工作全链条。

二是推进历史遗留问题化解。集中力量推进农场居民住房登记发证工作，力争8月底前完成登记工作，逐步解决产权不清等问题。围绕土地管理突出问题，持续推进合同、土地、资源资产和人员“四清”专项整治，全面开展换签土地承包租赁合同，力争取得突破性进展。

三是增强企业造血功能。围绕“资产变资本、资源变收益”目标，明确经营任务，优化产业布局，加强项目谋划与招商引资，用好欠发达农场扶持资金，重塑橡胶产业，大力发展新兴产业，提升经营效益。

四是守牢安全稳定底线。压实安全生产责任，开展隐患排查整治，强化矛盾纠纷化解，确保垦区社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,288,588.30元，其中：一般公共预算11,263,588.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,000.00元。  

与上年11,713,485.71元对比减少424,897.41元，下降3.62%，主要原因：2026年减少了单位资金收入耕地地力补贴项目资金和一次性种粮补贴资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,263,588.30元，其中：本年收入11,263,588.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,263,588.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,843,485.71元对比增加420,102.59，增幅3.87%，主要原因：2025年调出4人，调入7人，年末比上年净增加3人，故2026年人员工资及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,288,588.30元。财政拨款安排支出11,263,588.30元，其中：基本支出10,443,988.30元，与上年10,015,685.71元对比增加428,302.59元，增幅4.28%，主要原因：2025年调出4人，调入7人，年末比上年净增加3人，故2026年人员工资经费预算和公用经费增加；项目支出819,600.00元，与上年827,800.00元对比减少8,200.00元，下降0.99%，主要原因：2026年关工委工作经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）180,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

2.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元），主要用于纪检监督工作人员工资开支；

3.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于村（社区）团支部书记、妇联主席补助开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于退休支部书记及副书记补助开支；

5.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元），主要用于乡镇党组织建设经费开支；

6.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）3186112.00元（其中：基本支出2,840,112.00，项目支出346,000.00元），主要用于社区“两委”人员、队干工资、小组运转经费、社区运转经费开支；

7.2030699（国防支出—国防动员—其他国防动员支出）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部购买办公用品、维修设备、组织民兵开展国防训练产生的各项开支；

8.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元），主要用于社区戒毒康复协管人员补助开支；

9.2080501（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休）192,160.28元（其中：基本192,160.28元，项目支出0元），主要用于行政退休人员工资开支；

10.2080502（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休）160,680.32元（其中：基本支出160,680.32元，项目支出0元），主要用于事业退休人员工资开支；

11.2080505（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）691,727.36元（其中：基本支出691,727.36元，项目支出0元），主要用于在职干部养老保险开支；

12.2080506（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）101,920.99元（其中：基本支出101,920.99元，项目支出0元），主要用于当年退休人员职业年金开支；

13.2080902（社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置）7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0元），主要用于军转干部（离休人员）自治州津贴开支；

14.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）17,263.29元（其中：基本支出17,263.29元，项目支出0元），主要用于其他人员养老保险开支；

15.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）60,240.00元（其中：基本支出60,240.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员及宣传员补助开支；

16.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）268,044.35元（其中：基本支出268,044.35元，项目支出0元），主要用于行政、事业干部医疗保险开支；

17.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）32,946.59元（其中：基本支出32,946.59元，项目支出0元），主要用于行政、事业干部大病保险开支；

18.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）54,000.00元（其中：基本支出54,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会村庄土地规划建设专职员补助开支；

19.2130105（农林水支出—农业农村—农垦运行）5,326,753.12元（其中：基本支出4,973,153.12元，项目支出353,600.00元），主要用于在职干部工资、奖金等、生产队干部绩效补助开支；

20.2200106（自然资源气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护）180,000.00（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于耕地保护巡查员生活补助开支；

21.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）479,340.00元（其中：基本支出479,340.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会在职人员缴纳住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6169954.58元（其中：基本支出6169954.58元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,800,672.00元（其中：基本支出1,800,672.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,305,768.00元（其中：基本支出1,305,768.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部的津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）402,131.00元（其中：基本支出402,131.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,032,141.00元（其中：基本支出1,032,141.00元，项目支出0元），主要用于事业干部绩效工资及改革性补贴开支；

（5）30108（机关事业单位养老保险缴费）691,727.36元（其中：基本支出691,727.36元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）101,920.99元（其中基本支出101,920.99元，项目支出0元），主要用于退休人员职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗）268,044.35元（其中：基本支出268,044.35元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）50,209.88元（其中：基本支出50,209.88元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）479,340.00元（其中：基本支出479,340.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部住房公积金缴费开支；

（10）30114（医疗费）38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部体检费开支；

2.302（商品和服务支出）1099241.12元（其中：基本支出600441.12元，项目支出498,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）721,000.00元（其中：基本支出232,200.00元，项目支出488,800.00元），主要用于农场管委会办公经费开支；

（2）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委及社区办公室用水开支；

（3）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于农场管理委及社区办公室用电开支；

（4）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委干部职工出差费开支；

（5）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委公务接待费用开支；

（6）30228（工会经费）80,241.12元（其中：基本支出80,241.12元，项目支出0元），主要用于农场管理委干部职工工会费缴纳开支；

（7）30229（福利费）29,800.00元（其中：基本支出29,800.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会退休干部体检、过节福利费用；

（8）30231（公务用车运行维护费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会公务用车加油及维修费用开支；

（9）30239（其他交通费用）178,200.00元（其中：基本支出178,200.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会行政干部公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,954,392.60元（其中：基本支出3,954,392.60元，项目支出0元），具体为：

（1）30301（离休费）7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0元），主要用于军转干部（离休人员）自治州津贴开支；

（2）30305（生活补助）3,954,392.60元（其中：基本支出3,666,392.60元，项目支出280,800.00元），主要用于村委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、村庄土地规划建设专管员等生活补助开支；

4.310（资本性支出）40,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于五个社区办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年51,000.00元减少21,000.00元，下降41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年15,000.00元减少10,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

公务接待费减少原因：厉行节约，减少接待，严格管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年36,000.00元减少11,000.00元，下降30.56%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年36,000.00元减少11,000.00元，下降30.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排盈江农场社区管理委员会重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年机关运行经费安排600,441.12元，与上年635,135.92元对比减少34,694.80元，主要原因：调整公用经费到干部职工医疗费和志愿者生活补贴。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县盈江农场社区管理委员会资产总额47,537,509.42元，其中，流动资产24,255,858.34元，固定资产15,849,238.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,291,800.00元，无形资产0元，其他资产4,140,612.64元。与上年44,728,065.17相比，本年资产总额增加2,809,444.25元，其中固定资产增加4,241,815.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2026年部门预算公开表]