盈江县退役军人事务局2026年部门预算公开

盈江县退役军人事务局2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：拥军优抚股、移交安置股。

所属单位2个，分别是：

1.盈江县退役军人事务局退役军人服务中心

2.盈江县退役军人事务局烈士褒扬纪念和设施保护管理所

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，结合落实省委、省政府有关机构改革的要求。落实好全国、全省、全州退役军人事务工作会议精神，精心安排推进我县2026年退役军人事务工作。加快落实乡村两级服务站基础建设。认真扎实推进退役士兵保险接续工作。常态化制度化开展退役军人就业创业工作。继续巩固省级双拥模范县城成果，为创国家级示范县城打下扎实基础。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9934551.45元，其中：一般公共预算9434551.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年10071915.43元对比减少137363.98元，下降1.36%，主要原因为义务兵家庭优待金、军队移交地方退休人员补助预算安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9434551.45元，其中：本年收入9434551.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9434551.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9071915.43元对比增加362636.02元，上升3.99%，主要原因：一是调入3名工作人员，对应的人员经费及公用经费预算收入增加；二是增加了2026年预计退休干部职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9934551.45元。财政拨款安排支出9434551.45元，其中：基本支出5554367.45元，与上年5717315.43元对比减少162947.98元，下降2.85%，主要原因为领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费由基本支出调整至项目支出；项目支出3880184元，与上年3354600元对比增加525584元，上升15.67%，主要原因为一是领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费由基本支出调整至项目支出；二是省级双拥模范城（县）创建工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元），主要用于本单位退休职工开展日常活动的开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）242217.44元（其中：基本支出242217.44元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）111463.17元（其中：基本支出111463.17元，项目支出0元），主要用于2026年预退休人员职业年金的缴费开支；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）330000元（其中：基本支出330000元，项目支出0元），主要用于优抚对象“三属”生活补助、优抚对象丧葬死亡抚恤补助开支；

5.2080802（社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤）160000元（其中：基本支出160000元，项目支出0元），主要用于优抚对象伤残军人定期补助开支；

6.2080803（社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助）745000元（其中：基本支出745000元，项目支出0元），主要用于优抚对象乡复员军人定期补助、优抚对象带病回乡退伍军人定期补助开支；

7.2080805（社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待）282000元（其中：基本支出282000元，项目支出0元），主要用于义务兵家庭优待金开支；

8.2080806（社会保障和就业支出—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助）190000元（其中：基本支出190000元，项目支出0元），主要用于优抚对象农村籍退役士兵老年生活补助开支；

9.2080899（社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出）754384元（其中：基本支出370000元，项目支出384384元），主要用于城镇重点优抚对象生活困难补助、“两参”人员生活补助、现役军人立功受奖奖励经费开支；

10.2080901（社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置）1050000元（其中：基本支出1050000元，项目支出0元），主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助开支；

11.2080904（社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育）168000元（其中：基本支出0元，项目支出168000元），主要用于退役士兵职业教育和技能培训补助开支；

12.2080905（社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置）780800元（其中：基本支出0元，项目支出780800元），主要用于自主择业军转干部管理经费及体检补助开支；

13.2080999（社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出）260000元（其中：基本支出0元，项目支出260000元），主要用于退役士兵社会保险（两保接续）缴费开支；

14.2082801（社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行）2065778.6元（其中：基本支出1801778.6元，项目支出264000元），主要用于本单位行政事业人员工资、保运转公用经费、机关事业单位党组织工作经费、退役军人服务中心及乡镇服务站的专项经费开支；

15.2082804（社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属）2023000元（其中：基本支出0元，项目支出2023000元），主要用于春节、“八一”建军、烈士纪念日等节日慰问活动经费、省级双拥模范城（县）创建工作经费开支；

16.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4792.26元（其中：基本支出4792.26元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支；

17.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）93859.26元（其中：基本支出93859.26元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职行政事业编制职工单位部分基本医疗保险费开支；

18.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7527.72元（其中：基本支出7527.72元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险开支；

19.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）164729元（其中：基本支出164729元，项目支出0元），主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2233247.85元（其中：基本支出2233247.85元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）660372元（其中：基本支出660372元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）454620元（其中：基本支出454620元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）176371元（其中：基本支出176371元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中奖金开支；

（4）30107（绩效工资）317296元（其中：基本支出317296元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）242217.44元（其中：基本支出242217.44元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）111463.17元（其中：基本支出111463.17元，项目支出0元），主要用于2026年预退休人员职业年金的缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）93859.26元（其中：基本支出93859.26元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）12319.98元（其中：基本支出12319.98元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；

（9）30113（住房公积金）164729元（其中：基本支出164729元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1799419.6元（其中：基本支出177619.6元，项目支出1621800元），具体为：

（1）30201（办公费）1301100元（其中：基本支出8300元，项目支出1292800元），主要用于办公经费、节日慰问活动、烈士纪念设施管理维护、退役军人服务中心及乡镇服务站的专项经费开支；

（2）30204（手续费）4000元（其中：基本支出4000元，项目支出0元），主要用于本单位银行及办理证照等手续费开支；

（3）30207（邮电费）26000元（其中：基本支出6000元，项目支出20000元），主要用于本单位信件邮寄费用、电话费、网络通信服务费的开支；

（4）30211（差旅费）58000元（其中：基本支出38000元，项目支出20000元），主要用于本单位职工差旅费开支；

（5）30216（培训费）168000元（其中：基本支出0元，项目支出168000元），主要用于退役士兵职业教育和技能培训补助经费开支；

（6）30217（公务接待费）2800元（其中：基本支出2800元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待费开支；

（7）30228（工会经费）46719.6元（其中：基本支出46719.6元，项目支出0元），主要用于本单位工会活动开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元），主要用于本单位春节、“八一”建军、烈士纪念日等节日慰问退役军人活动经费开支；

（9）30239（其他交通费用）92800元（其中：基本支出71800元，项目支出21000元），主要用于本单位职工公务交通补贴开支、日常办公租赁车辆开支。

3.303（对个人和家庭的补助）5401884元（其中：基本支出3143500元，项目支出2258384元），具体为：

（1）30304（抚恤金）490000元（其中：基本支出490000元，项目支出0元），主要用于优抚对象死亡抚恤和伤残军人抚恤补助开支；

（2）30305（生活补助）3815884元（其中：基本支出2521500元，项目支出1294384元），主要用于优抚对象定期生活补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助开支；

（3）30309（奖励金）252000元（其中：基本支出132000元，项目支出120000元），主要用于现役军人立功受奖奖励、义务兵家庭优待金经费开支；

（4）30311（代缴社会保险费）844000元（其中：基本支出0元，项目支出844000元），主要用于退役士兵社会保险缴费（两保接续）和自主择业军转干部医疗保险经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县退役军人事务局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县退役军人事务局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县退役军人事务局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44000元，其中：政府采购货物预算44000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县退役军人事务局2026年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为22次，共计接待66人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县退役军人事务局2026年机关运行经费安排177619.6元，与上年156349.92对比增加21269.68元，上升13.6%主要原因为调入3名工作人员，对应的办公费、工会经费、其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县退役军人事务局2026委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县退役军人事务局资产总额49207618.46元，其中，流动资产16304.27元，固定资产49191314.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47753319.67元，其中固定资产增加47769307.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县退役军人事务局2026年部门预算公开表]