盈江县发展和改革局2018年度部门决算

监督索引号53312300430301000

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

（3）根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（4）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

（5）研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（6）研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

（8）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

（9）做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（10）综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

（11）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

（12）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 编制完成“十三五”规划纲要中期评估；

   2、编制完成《盈江县抵边自然村规划 2018-2022》；

   3、启动乡村振兴战略规划编制，预计年底完成《盈江县乡村振兴战略规划（2018-2022）（初稿）》编制；

   4、做好全县经济运行监测、预警工作；

   5、抓好固定资产投资工作；

   6、抓好项目争取、储备、管理工作；

   7、大力推进招商引资工作，完成招商引资开发数10个（盈江县弄璋镇芒缅村落洞山大理石矿建设项目、盈江县白马山铅锌矿开采项目、东方伊甸园建设项目、盈江县三亚进口汽车修理厂、云南诗密农业科技开发有限公司大米加工厂）等，预计全年完成目标任务7.5亿元，完成率100%；

   8、做好在建水电站管理服务工作；

   9、做好价格管理工作；

   10、做好粮食管理工作；

   11、扎实推进“德宏大盈江万塔小镇”建设工作，目前已明确了征地红线1000亩范围、土地调规红线800亩范围、一期供地红线500亩范围，完成征收土地711.72亩，并于10月19日开工建设，全年预计完成新增投资2000万元；

   12、大力抓好脱贫攻坚工作。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入盈江县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   盈江县发展和改革局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。（退休人员25人工资纳入社保发放）

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分 2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   盈江县发展和改革局2018年度收入合计2274.25万元。其中：财政拨款收入2274.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计13,525.02万元对比减少了11250.77万元，减83.18%，主要原因分析本年度比上年度减少兴盈公司还本付息及完税款7000多万元、万塔小镇资金1000万元、通用机场557万元、轨道交通150万元、2017年项目前期经费200万元、固定资产投资奖金189.20万元、2017年以工代赈项目785万元、芒章至富联公路等道路建设资金1784万元；本年增加国开行还本付息资金1610.32万元，本年调资增加工资，人员经费增多；因此本年度财政拨款收入较上年对比减少。

   二、支出决算情况说明

   盈江县发展和改革局2018年度支出合计3582.92万元。其中：基本支出648.98万元，占总支出的18.11％；项目支出2933.94万元，占总支出的81.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计12138.43万元对比减少8555.51万元,减70.48%，主要原因分析基本支出比上年522.13万元增加126.85万元，增24.30%，原因为调资增加工资，人员经费增加；项目支出比上年11616.30万元减少8682.35万元，减74.74%，原因为上一年度支付了兴盈公司还本付息及完税款7000多万元、固定资产投资奖金189.20万元、2017年以工代赈项目439万元、芒章至富联公路等道路建设资金1084万元，本年度项目较少，因此项目支出比上年减少。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障发改局正常运转的日常支出648.98万元。与上年522.13万元增加126.85万元，增24.30%，主要原因分析2018年调整工资标准，增加基本工资、改革性补贴及退休补贴，增加工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.58万元占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.4万元占基本支出的8.69％。人均使用日常公用经费1.88万元（含公务交通补贴）。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2933.94万元。比上年11616.30万元减少8682.35万元，减74.74%，主要原因分析上一年度支付了兴盈公司还本付息及完税款7000多万元、固定资产投资奖金189.20万元、2017年以工代赈项目439万元、芒章至富联公路等道路建设资金1084万元，本年度项目较少，因此项目支出比上年减少。具体项目开支：归还国开行专项基金及投资收益1605.07万元，完成固定资产任务奖励金38.02万元，盈江县芒璋至富联公路290万元，营庆村至梁河等邑公路50万元，2017年水利专项资金21.98万元，茅草村基层组织及文化活动场所建设资金110万元，2017年以工代赈项目190万元，2017年中央投资兴边富民项目375.90万元，2016年兴边富民项目42万元，2017年扶持较少民族发展项目104万元，德宏大盈江万塔小镇项目启动资金7.67万元，2018年州级前期经费5.25万元。项目开展工作情况：2017年以工代赈项目已完工验收审计，德宏大盈江万塔小镇项目前期工作已大部分完成，盈江县通用机场项目、轨道交通项目已不再建设，前期所做工作需支付规划费等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   盈江县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出3582.92万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出648.98万元，占总支出的18.11％；项目支出2933.94万元，占总支出的81.89％，与上年支出12137.96万元对比减少8555.03万元,减70.48%，主要原因分析基本支出比上年522.13万元增加126.85万元，增24.30%，原因为调资增加工资，人员经费增加；项目支出比上年11615.83万元减少8681.89万元，减74.74%，原因为上一年度支付了兴盈公司还本付息及完税款7000多万元、固定资产投资奖金189.20万元、2017年以工代赈项目439万元、芒章至富联公路等道路建设资金1084万元，本年度项目较少，因此项目支出比上年减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务支出（201类）2080.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.39万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出66.27万元，遗属补助、固定资产奖励金等支出39.10万元，修建活动室及道路项目支出1616.28万元；

   2.社会保障就业支出（208类）210.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险费42.38万元，退休人员公用经费2.2万元，丧葬抚恤费、企业退休人员财政补差生活补助166.29万元；

   3.城乡社区支出（212类）7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于万塔小镇指挥部购买办公设备等支出7.67万元；

   4.农林水支出（213类）738万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%。主要用于2017年项目申报工作办公费、差旅费等日常支出5.92万元，通用机场、特色小镇前期费等76.02万元，农村公路建设项目524.08万元，水利项目21.98万元，茅草村基层组织及文化活动场所建设资金110万元；

   5.住房保障支出（221类）24.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员经费-职工住房公积金支出；

   6.其他支出（229类）521.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于2017年中央投资兴边富民道路项目375.90万元，2016年兴边富民道路项目42万元，2017年扶持较少民族发展道路项目104万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   盈江县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.38万元，完成预算的59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的49.5%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，降低公务活动成本，严格控制“三公经费”支出。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.38万元比2017年支出决算数3.97万元减少1.59万元，下降40.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元与2017年支出决算数1.98万元持平；公务接待费支出决算0.4万元与2017年支出决算数1.99万元减少1.59万元，下降79.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，降低公务活动成本，严格控制“三公经费”支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占83.19%；公务接待费支出0.4万元，占16.81%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食、电站、项目安全检查工作、农本调查工作、项目申报工作、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.4万元。其中：

   国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   盈江县发展和改革局2018年机关运行经费支出56.40万元，与上年机关运行经费支出41.87万元对比增加14.53万元,增34.70%，主要原因分析本年度增加临时工，劳务费增加；因工作需要差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额38059.70万元，其中，流动资产37207.62万元，固定资产95.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程756.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额42578.73万元相比，本年资产总额减少4519.03万元，减10.61%，其中固定资产减少24.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值26.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，新增办公设备2.08万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	38059.70	37207.62	95.78	0	34.06	0			61.72		0	756.30	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出17.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 盈江县发展和改革局2018年度部门决算公开表] 

 

监督索引号53312300430301111