盈江县发展和改革局2020年部门预算编制说明

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 盈江县发展和改革局2020年部门预算公开目录

第一部分盈江县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

                                盈江县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2、研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3、根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5、研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6、研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8、研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9、做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10、综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11、贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据“三定方案”（盈办发〔2019〕64号）文件，县编委核定我单位7个股室，即：办公室、综合计划体改股、基础产业能源股、投资管理股（西开办）、农经地区社会股、价格管理股（价格认证中心）、粮食和物资储备股。核定我单位人员编制28名（其中：行政编制25名，事业编制0名，工勤编制3名）。

（三）重点工作概述

1、做好全县经济运行监测、预警工作；2、启动规划编制“十四五”规划工作；3、抓好固定资产投资工作，完成固定资产投资任务；4、抓好项目争取、储备、管理工作；5、大力推进招商引资工作；6、做好在建水电站管理服务工作；7、做好价格管理工作；8、做好粮食管理工作；9、扎实推进“德宏大盈江万塔小镇”建设工作，目前已明确了征地红线1000亩范围、土地调规红线800亩范围、一期供地红线500亩范围，完成征收土地711.72亩；10、大力抓好脱贫攻坚工作；11、编制乡村振兴战略规划编制，完成《盈江县乡村振兴战略规划（2018-2022）（定稿）》编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中： 离休0人，退休 44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入552.3万元，其中：一般公共预算财政拨款552.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入552.3万元，与上年853.98万元对比，减少301.68万元，减少35.32%，主要原因：基本支出收入预算552.3万元，比上年的590.98万元减少38.68万元，减少6.55％，减少原因是：在职人员调出1人、退休人员去世2人，相应的工资、公用经费、养老保险费、退休人员生活补助等就减少，所以人员经费和公用经费减少；项目支出收入预算0万元，比上年的263万元减少263万元，减少100％，减少原因是：本年度未安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入552.3万元，其中:本年收入552.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.3万元（本级财力552.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年853.98万元对比，减少301.68万元，减少35.32%，主要原因：基本收入预算552.3万元，比上年的590.98万元减少38.68万元，减少6.55％，减少原因是：在职人员调出1人、退休人员去世2人，相应的工资、公用经费、养老保险费、退休人员生活补助等就减少，所以人员经费和公用经费减少；项目收入预算0万元，比上年的263万元减少263万元，减少100％，减少原因是：本年度未安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出552.3万元。财政拨款安排支出552.3万元，其中：基本支出552.3万元，比上年预算数590.98万元减少38.68万元，减少6.55％，减少原因是：在职人员调出1人、退休人员去世2人，相应的工资、公用经费、养老保险费、退休人员生活补助等就减少，所以人员经费和公用经费减少；项目支出0万元，比上年的263万元减少263万元，减少100％，减少原因是：本年度未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401项行政运行支出345.15万元，其中：基本支出345.15万元，主要用于发改局在职人员工资福利支出、遗属补助、公用经费支出。

2.2080501项归口管理的行政单位离退休支出129.48万元，其中：基本支出129.48万元，主要用于粮食局退休人员（财政补差人员）养老金支出和退休公用经费支出。

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出41.51万元，其中：基本支出41.51万元，主要用于职工基本养老保险单位缴费支出。

4.2089901项其他社会保障和就业支出0.37万元，其中：基本支出0.37万元，主要用于在职干部工伤保险缴费支出。

5.2210201项住房公积金支出35.79万元，其中：基本支出35.79万元，主要用于职工住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出384.48万元，其中：基本支出384.48万元，具体支出为30101基本工资103万元、30102津贴补贴141.47万元、30103奖金8.58万元、30107绩效工资53.76万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费41.51万元、30112其他社会保障缴费0.37万元、30113住房公积金35.79万元。

2.302类商品和服务支出37.18万元，其中：基本支出37.18万元，具体支出为30201办公费6.24 万元、30211差旅费 3万元、30217公务接待费2万元、30231公务用车运行维护费 2万元、30239其他交通费用23.94万元。

3.303类对个人和家庭的补助130.64万元，其中：基本支出130.64万元，具体支出为30302退休费 126.84 万元，30305生活补助 3.8万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年4万元增加2万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县发展和改革局2020年公务接待费预算为3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为50次，共计接待430人次。

2020年公务接待费增加原因：因工作量加大，公务接待费支出会增加，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及参照以前年度执行情况，调增公务接待费1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费增加原因：因工作量加大，公务用车运行维护费支出会增加，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及参照以前年度执行情况，调增公务用车运行维护费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县发改局2020年部门预算机关运行经费安排37.18万元，比上年的13.76万元增加23.42万元，增加170.2%，增加主要原因为：2019年有退休人员去世2人，退休公用经费减少0.12万元；2020年将公务交通补贴23.94万元纳入机关运行经费预，2019年则在人员经费支出中预算。

2020年部门预算机关运行经费主要用于办公费6.24万元、差旅费3万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费23.94万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300430300111

 [附件: 盈江县发展和改革局2020年部门预算公开表20200323091822688]