盈江县发展和改革局2019年度部门决算

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盈江县发展和改革局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释   

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好全县经济运行监测、预警工作;

2.启动规划编制“十四五”规划工作;

3.抓好固定资产投资工作，完成固定资产投资任务;

4.抓好项目争取、储备、管理工作;

5.大力推进招商引资工作;

6.做好在建水电站管理服务工作;

7.做好价格管理工作;

8.做好粮食管理工作;

9.扎实推进“德宏大盈江万塔小镇”建设工作，目前已明确了征地红线1000亩范围、土地调规红线800亩范围、一期供地红线500亩范围，完成征收土地711.72亩;

10.大力抓好脱贫攻坚工作;

11.编制乡村振兴战略规划编制，完成《盈江县乡村振兴战略规划（2018-2022）（定稿）》编制。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2019年度收入合计2,285.97万元。其中：财政拨款收入2,283.65万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.32万元，占总收入的0.1%。本年收入2285.97万元，比上年收入2274.25万元增加11.72万元，增长0.52%，增长的主要原因是：省发改委拨入粮油供需平衡调查补助经费增加2.32万元；涉农整合项目、边转项目增加1613.9万元；粮油专项资金增加36万元；江边大库重建及项目前期资金增加72万元，共计增加1724.22万元；比上年度减少国开行专项基金1610.31万元；减少退休人员工资36.34；减少在职人员工资65.85万元，共计减少1712.50万元。

 

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2019年度支出合计2,629.5万元。其中：基本支出565.42万元，占总支出的21.5%；项目支出2,064.08万元，占总支出的78.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出3582.92万元对比减少953.42万元，下降26.61%。其中：基本支出565.42万元比上年648.99万元减少83.57万元，下降的主要原因为：本年在职人员调出8人，调入5人，在职人员减少3人，退休人员死亡2人，在职及退休人员经费、公用经费减少83.57万元。

项目支出2,064.08万元比上年2933.94万元对比减少869.86万元，下降29.65%，减少的主要原因为：本年较上年减少以工代赈项目支出300万元、兴边富民、扶少项目支出391.45万元、芒璋至富联公路项目支出290万元、减少国开行专项基金1610.31万元，共计减少2591.76万元；本年较上年增加涉农整合项目1500万元、边转项目113.9万元、粮油专项资金36万元、江边大库重建资金72万元，共计增加1721.90万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出565.42万元，比上年648.99万元减少83.57万元，下降12.88%。主要原因为：本年在职人员减少3人（调出8人，调入5人），退休人员死亡2人，人员经费、公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出520.38万元占基本支出的92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.04万元占基本支出的7.97%。人均使用日常公用经费1.67万元（含公务交通补贴）。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,064.08万元,比上年2933.94万元减少869.86万元，下降29.65%。减少的主要原因为：本年较上年减少以工代赈项目支出300万元、兴边富民、扶少项目支出391.45万元、芒璋至富联公路项目支出290万元、减少国开行专项基金1610.31万元，共计减少2591.76万元;本年较上年增加涉农整合项目1500万元、边转项目113.9万元、粮油专项资金36万元、江边大库重建资金72万元，共计增加1721.90万元。因此本年项目支出比上年减少869.86万元。包括办公费、劳务费等用于项目前期的费用占项目支出的3.37%；资本性支出（基本建设）中用于修建村内道路的基础设施建设占项目支出的5.43%；资本性支出中用于新改扩建道路的基础设施建设、购买办公设备的办公设备购置费等占项目支出的91.20%。

具体项目开支：2019年统筹整合财政涉农资金项目1500万元，边转资金项目113.9万元，2018年州级项目前期经费22万元，江边大库重建资金50万元，2017年水利专项资金48.02万元，2017年以工代赈项目85万元，德宏大盈江万塔小镇项目启动资金127.88万元，盈江县通用机场项目32万元，优质粮食工程补助资金（购置检测辅助设备）36万元。

项目开展工作情况：2017年以工代赈项目已完工验收审计，德宏大盈江万塔小镇项目前期工作已大部分完成，盈江县通用机场项目、轨道交通项目已不再建设，前期所做工作需支付规划费等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,598.19万元,占本年支出合计的98.81%。与上年支出3582.93万元对比减少984.74万元，其中：基本支出比上年减少84.88万元，原因为本年在职人员调出8人，调入5人，在职人员减少3人，退休人员死亡2人，在职及退休人员经费、公用经费减少84.88万元;项目支出比上年减少899.86万元，原因为本年较上年减少以工代赈项目支出300万元、兴边富民、扶少项目支出391.45万元、芒璋至富联公路项目支出290万元、减少国开行专项基金1610.31万元，共计减少2591.76万元；本年较上年增加涉农整合项目1470万元、边转项目113.9万元、粮油专项资金36万元、江边大库重建资金72万元，共计增加1691.90万元。因此本年项目支出比上年减少899.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出458.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.77万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出78.75万元，遗属、临时工、驻村工作队员生活补助等支出3.96万元，江边大库重建项目、办公设备购置支出58.82万元；

  2.社会保障和就业（类）支出173.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险费40.03万元，退休人员费用1.76万元，丧葬抚恤费、退人员工资132.12万元；

  3.卫生健康（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于机关事业单位工伤保险费0.09万元；

  4.城乡社区（类）支出127.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于万塔小镇指挥部办公费、商务接待等支出2.05万元，购买办公设备2.66万元，芒朽活动室及附属设施建设项目等支出123.17万元；

 5.农林水（类）支出1,716.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.08%。主要用于农村公路建设项目1583.90万元，水利项目48.02万元，2017年以工代赈项目85万元；

  6.交通运输（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于盈江县通用机场前期费32万元；

  7.住房保障（类）支出26.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员及提前退休人员住房公积金支出26.09万元；

  8.粮油物资储备（类）支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于盈江县粮油购销总公司优质粮食工程补助资金项目（购置检测辅助设备）36万元；

  9.其他（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于苏典乡茅草村挖苦河村民小组文化活动场所建设项目27万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.39万元，完成预算的109.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的170%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:上年度发生的万塔小镇项目商务接待费1.62万元、单位日常工作接待费1.38万元在上年度未形成支出，在本年度支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.01万元，增长84.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降50.13%;公务接待费支出决算增加3万元,增长742.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年度发生的万塔小镇项目商务接待费1.62万元、单位日常工作接待费1.38万元在上年度未形成支出，在本年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占22.48%;公务接待费支出3.4万元，占77.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食、电站、项目安全检查工作、农本调查工作、项目申报工作、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中：

国内接待费支出3.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于万塔小镇指挥部商务接待16批次224人次，单位日常工作接待18批次249人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2019年机关运行经费支出45.04万元，与上年56.40万元对比减少11.36万元,下降20.14%,主要原因分析:本年度减少志愿者1人，劳务费减少1.8万元；减少在职干部3人（调出8人，调入5人），办公费、差旅费、其他交通费等费用减少9.56万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额38499.08万元，其中，流动资产10779.62万元，固定资产37.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27681.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加439.38万元，其中;流动资产减少26428万元，固定资产增加9.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加26925.41万元，无形资产增加0.16万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1		38499.08	10779.62	37.75	0	0	0		37.75			0	27681.71	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.5万元,其中：政府采购货物支出9.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.66万。授予中小企业合同金额16.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），2020年已按照县财政要求对2019年部门整体支出绩效进行自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

10.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：是一个有形资产系统或网络的组成部分；具有特定用途；一般不可移动。

监督索引号53312300430301111

 [附件: 盈江县发展和改革局2019年度部门决算公开表 ]