盈江县发展和改革局2021年度部门决算

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   盈江县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合能源：一是狠抓行业管理，积极做好水电站疫情防控工作，目前各水电站均按要求设立卡点，安排职工累计接种疫苗人1500人，紧抓水电站安全生产工作，多次组成联合检查到92座水电站开展安全生产、各类防汛设施、防洪重点目标、工程重点部位开展全面大检查；二是做好矿电结合工作，2021年州发改委下达矿电结合指标：5户硅冶炼企业（共8台炉子）与10家发电企业签订矿电结合协议（共15座水电站）；三是清理整治比特币“挖矿”违法违规行为，2021年6月22日盈江县发展和改革局对全县所有发电企业转发省、州《关于比特币挖矿企业用电清理整顿工作的通知》（盈发改能源发〔2021〕111号），要求全县各发电企业于6月25日前停止私自向比特币“挖矿”企业供电谋取不正当利益的违法行为，截至10月20日经乡镇上报和盈江县发改局核实，县内所有水电站已全部停止向比特币“挖矿”企业直供电，但电站内不同程度均有比特币“挖矿”厂房未拆除，部分电站内还存在比特币“挖矿”设备未搬离情况；四是根据省发改委和省能源局“保供给促投资”新能源项目实施计划，2021年下达盈江县光伏发电项目1个，装机容量15万千瓦，项目总投资约5.4亿，资金来源为企业自筹，项目计划11份开工建设，2022年7月全容量发电上网，盈江县农业光伏发电项目符合国家“碳达峰、碳中和”战略要求，助力社会绿色低碳发展，同时填补盈江县在新能源领域开发上的空白，促进乡村振兴。

2.价格管理：一是为司法执法和行政执法服务，五年来，遵循依法、公正、科学、效率的原则，对涉案财物进行价格认定，为司法机关、行政执法机关惩治违法、打击犯罪提供价格依据，截至2021年10月21日共受理委托近217件，金额近1500万元，结案率100%；二是疫情期间做好价格监测工作，做好重要商品和服务价格监测预警，严格落实重要商品(服务)的数据采集和信息发布制度；三是持续开展农本调查工作，按时完成甘蔗种植成本调查、油菜籽种植成本调查、农户存售粮情况专项调查、农户购买农资情况专项调查、油菜籽成本直报、中籼稻成本直报。

3.粮食储备：一是加强仓储设施建设，提升粮食收储保供水平，优化粮食仓储建设，目前现有可用粮食仓库2.5万吨仓容基本满足了我县粮食收储需要，实施“粮库智能化”升级改造项目，对县粮食购销总公司中心粮库粮库科学储粮信息化建设，已通过第三方组织验收；二是落实地方粮食储备油（含成品粮油）规模，加强日常管理，2021年9月末，我县县级储备粮实际库存为：中晚籼稻2000吨，动态储备大米200吨，已达到上级建议的储备规模；三是积极争创“中国好粮油”示范县建设，上报了《盈江县“中国好粮油”示范县建设实施方案》，项目预计总投资3,000万元；四是认真贯彻落实国家和省政府粮食收购政策，严格执行稻谷最低收购价政策，守住不发生农民“卖粮难”的粮食收购底线，保护农民种粮积极性，截至2021年10月30日，全县收购粮食(混合粮)83,724.3吨，其中，稻谷73,633.1吨、大米10,091.2吨；五是精心做好物资储备工作，积极做好县级救灾物资储备库的接收和运转工作，认真开展物资储备工作调研，摸清县级应急物资储备情况，与有关企业签订应急物资储备保障协议以应对汛期，加强救灾应急物资储备。

4.能耗“双控”：牵头做好能耗“双控”考核工作，坚持新发展理念，通过强化目标责任落实、坚决遏制能耗过快增长、推进重点领域节能确保能耗“双控”目标完成，多次组织会议动员县内重点用能企业做好能耗在线监测接入端系统建设工作，在节能宣传周通过发放相关资料，提高广大群众节能意识，倡导低碳生活，9月按照省、州发改委的要求，配合工信部门有序对高耗能企业采取停产措施，能耗双控工作成效明显。

5.加强项目谋划管理：根据州数字经济发展中心关于上报《云南省新基建项目表（2021-2022年）》的紧急通知，按照《国家发展改革委关于新基建的表述》，指导部门谋划盈江县新基建项目，共梳理出盈江县新基建项目5个，总投资2.4亿元，智慧停车场建设项目1个，新能源汽车充电桩建设项目1个，象城智慧农贸市场1个，县城电子商务平台建设项目1个，智慧水利建设项目1个，抓实项目争取，做好项目管理服务，一是配合争取中央资金项目，根据《云南省农业农村厅关于下达2020年农田建设任务的通知》，配合农业农村局推进盈江县2021年高标准农田建设项目2.28万亩审批立项，项目总投资2,510.4万元，其中申请中央资金2,092万元，该项目于2021年4月30日竣工，完成中央资金投资部分总工程量的100%；二是做好以工代赈项目管理工作；三是推进盈江县农村人居环境治理项目；2021年成功申请中央预算内资金2,000万元。

6.持续深入推进“美丽县城”、“特色小镇”建设。一是全力以赴做好“美丽县城”建设，盈江县已纳入云南省2021年“美丽县城”建设重点县，根据《云南省“美丽县城”建设工作领导小组办公室关于修订印发云南省“美丽县城”建设优化提升评价办法的通知》（云发改投资〔2021〕687号）相关要求，2021年的各项考核指标与2020年有了较大变化，由2020年的“干净、宜居、特色、智慧”四大要素、69项建设指标增加至“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素、82项建设指标。盈江及时对标对表，补齐短板，按照评选环节要求，做好考核指标支撑材料收集工作，提前筹备“美丽县城”路演各项工作，力争进入最终创建名单；二是推进特色小镇建设，①加大服务力度，加快推进规划项目的落地实施，全力完成项目二、三期征地工作，②积极向上争取特色小镇、乡村振兴等相关政策扶持，加快特色小镇农业特色产业、民族医药等与乡村振兴示范园项目的融合，辐射周边村寨群众，带动乡村发展；三是充分发挥调动群众的积极性和主动性，立足“融”字，加快产业集聚，延伸产业链，实现融合发展，带动群众增收。

7.有序做好疫情防控工作：一是完善储备管理机制，按照满足一线4,000人应对突发事件60天的物资使用储备量进行储备，截至11月10日，现主要库存物资：储备一次性医用口罩155,890只，医用外科口罩239,130只，KN95日常防护口罩69,272只，医用防护口罩（N95）30,600只，医用面罩49,800个，医用隔离眼罩43,487只，医用一次性防护服∕连身式9,293套，隔离衣44,177套，一次性医用工作帽7,060只，外科手套126,847双，薄膜手套28,150只，橡胶手套23,393双，医用鞋套（长）23,474双，医用鞋套（短）25,705双，手术衣8,148件，体温枪2,299把，次氯酸钠消毒液21,740公斤，酒精2,350公斤，速干手消毒液8,167瓶，皂液8,640瓶，大垃圾桶290个，小垃圾桶206个，雨衣0件，雨鞋0双，电动喷雾器358台，棉被1,017床，方便面174件，食用油3,117瓶，手电筒160只，蚊帐341顶，洗手衣449套，彩条布8件。二是多渠道保障物资供应。与盈江县汇民超市签订生活物资采购合同，与云南海福盈医疗器械有限公司签订医药物资采购合同，随时需要，随时调拨，努力满足各方面防护物资及生活物资，确保节假日期间各类物资依规高效保障到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县发展和改革局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2021年度收入合计2,188.27万元。其中：财政拨款收入2,175.87万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入12.4万元，占总收入的0.57%。较上年的1,312.83万元增加875.44万元，增长66.68%，增长原因为：本年较上年增加了新冠肺炎疫情防控补助资金、“优质粮食工程”省级补助资金、发改局物资储备经费等资金收入。 

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2021年度支出合计2,193.61万元。其中：基本支出543.16万元，占总支出的24.76%；项目支出1,650.46万元，占总支出的75.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年的1497.99万元增加695.62万元，增长46.44%，增长原因为：本年较上年增加了新冠肺炎疫情防控补助资金、“优质粮食工程”省级补助资金、发改局物资储备经费等资金收入。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出543.16万元。比上年的528.22万元增加14.94万元，增长2.83%，增加的主要原因为：招聘临聘人员2人，增加2021年春节慰问经费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.19万元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.97万元，占基本支出的10.67%。人均使用日常公用经费2.42万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,650.46万元。比上年的969.77万元增加680.69万元，增长70.19%。增加的主要原因为：本年较上年增加了新冠肺炎疫情防控省级补助资金、“优质粮食工程”省级补助资金、发改局物资储备经费等资金支出。具体项目开支及开展工作情况：采购口罩、酒精、手套等县级新冠肺炎疫情防控物资753.49万元;划拨盈江县粮油收储有限公司“中国好粮油”示范企业优质原粮仓储设施改造提升项目资金140万元;购买大米、棉被等县级储备物资343.67万元;划拨盈江县粮油收储有限公司太平、新城粮点建设资金41万元;其他项目支出372.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,178.2万元，占本年支出合计的99.3%。比上年1,497.91万元增加680.29万元，增长45.42%。增加原因为：本年较上年增加了新冠肺炎疫情防控补助资金、“优质粮食工程”省级补助资金、发改局物资储备经费等资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出693.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出258.43万元，办公费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等商品和服务支出77.24万元，遗属、临时工、驻村工作队员等对个人和家庭的补助支出13.56万元，发改局工作经费（置换疫情防控工作经费）等资本性支出344.25万元；

2.社会保障和就业（类）支出188.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等工资福利支出39.71万元，丧葬抚恤费、退休人员（财政补差人员）等对个人和家庭的补助148.70万元；

3.卫生健康（类）支出753.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.59%。主要用于物资储备仓库维修费等商品和服务支出6.82万元，购买新冠肺炎疫情防控办公设备及政府储备物资746.67万元；

4.农林水（类）支出57.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于盈江县2014、2015年农村公路建设项目实施方案编制设计费30万元，盈江县2014年度支那麻力新村易地扶贫搬迁项目支出27.63万元；

5.住房保障（类）支出22.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于在职人员及提前退休人员住房公积金支出22.19万元；

6.粮油物资储备（类）支出463万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于盈江县粮油购销公司新城和太平粮点41万元，2019年“优质粮食工程”中央财政奖励示范企业专项资金140万元、2020年“优质粮食工程“省级补助资金282万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.82万元，支出决算为2.57万元，完成预算的44.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的84.86%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.52万元，下降37.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降17.55%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降90.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占96.13%；公务接待费支出0.1万元，占3.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食、电站、项目安全检查工作、农本调查工作、项目申报工作、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州发改委开展粮食、重大项目、能源、基础等安全检查及调研工作3批次13人次产生的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2021年机关运行经费支出57.16万元，与上年48.66万元对比增加8.5万元，增长17.47%，主要原因分析：本年开展疫情防控工作，增加疫情防控储备物资搬运费等劳务费支出。部门机关运行经费主要用于防疫物资搬运费、电子政务OA业务费、公务用车运行维护费等发生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额35330.64万元，其中，流动资产34784.19万元，固定资产98.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程123.17万元，无形资产0万元，其他资产325.03万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.68万元，其中固定资产增加66.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.64万元；报废报损资产12项，账面原值5.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县发展和改革局政府采购支出总额329.43万元，其中：政府采购货物支出2.7万元；政府采购工程支出324.6万元；政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额153.13万元，占政府采购支出总额的46.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。 

4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。 

5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

监督索引号53312303200601111

 [附件: 盈江县发展和改革局2021年度部门决算公开表]