盈江县发展和改革局2023年部门预算公开

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盈江县发展和改革局2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县发展和改革局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县中央预算内投资项目的跟踪服务工作。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，确保市场价格总水平的基本稳定。

11.贯彻落实国家及省、州关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮、重要物资、应急储备物资的管理，负责全县储备基础设施的建设和管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食和物资储备单位安全生产的监管。

12.水利水电工程建设过程中的移民安置规划、库底清理、竣工验收等工作。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县发展和改革局共设置7个内设机构及2个事业编制中心，包括：综合办公室、规划体改综合股（经贸、金融）、投资管理股（社会、资环）、农经地区股（西开办、基础产业）、能源股、价格管理股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、盈江县数字经济发展中心、盈江县投资项目评审中心。

（三）重点工作概述

2023年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，维护县域经济发展和社会稳定大局。重点做好以下几个方面的工作：一是认真做好经济运行分析，有针对性提出对策措施，努力做到科学监测，强化分析，适时提出宏观政策建议，为县委、县政府当好参谋助手作用，认真做好《盈江县2022年经济运行分析报告》、《盈江县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作；二是牢牢把握国家有关注政策及投资信息，抓住有利时机，积极主动与上级对口部门进行汇报和衔接，扎实抓好经济指标排位、项目谋划争取实施、固定资产投资等重点工作；三是进一步加强中央预算内资金的督查检查工作力度，对项目建设情况进行调度，督促项目业主按计划完成项目建设。联合财政、审计等有关部门，加强对中央预算内资金项目推进情况，资金拨付情况等做好检查；四是切实抓好重大项目谋划和储备；五是强化固定资产和重点工程建设的调度，确保2023年投资目标的实现；六是稳妥推进新能源建设。七是做好水电站、电网和粮食企业安全生产检查工作，汛前组织召开盈江县水电站安全生产会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入726.47万元，其中：一般公共预算658.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68.37万元。

与上年505.78万元对比增加220.69万元，增长43.63%，主要原因分析:2023年增加事业人员6人，工资、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加；增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入658.1万元，其中:本年收入658.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年505.78万元对比增加152.32万元，增长30.12%，主要原因分析：2023年增加事业人员6人，工资、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出726.47万元。财政拨款安排支出658.1万元，其中：基本支出651.68万元，与上年504.96万元对比增加146.72万元，增长29.06%，主要原因分析：2023年增加事业人员6人，工资、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加；项目支出6.42万元，与上年0.82万元对比增加5.6万元，增长682.93%，主要原因分析：2023年增加军民融合发展工作经费5万元，增加机关事业单位党组织工作经费等0.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401（一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行）382.41万元（其中：基本支出381.29万元，项目支出1.12万元），主要用于本单位在职人员工资福利、公用经费等开支；

2.2010402（一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务）0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元），主要用于粮油市场供需平衡调查补助及救灾物资储备管理及调运支出；

3.2010499（一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展和改革事务支出）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于军民融合发展委员会办公开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）138.39万元（其中：基本支出138.38万元，项目支出0万元），主要用于本单位退休人员（财政补差人员）生活补助、退休公用经费支出；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）46.98万元（其中：基本支出46.98万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费支出；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职转退休人员职业年金缴费及在职人员职业年金利息缴费支出；

8.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员失业保险补助支出；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元），主要用于本单位遗属补助支出；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）26.31万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职干部基本医疗保险缴费支出；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元），主要用于本单位生育、大病补充医疗、工伤保险缴费支出；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）464.47万元（其中：基本支出464.47万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）119.38万元（其中：基本支出119.38万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）136.23万元（其中：基本支出136.23万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）52.84万元（其中：基本支出52.84万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员年终奖及行政绩效奖励开支；

（4）30107（绩效工资）28.3万元（其中：基本支出28.3万元，项目支出0万元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）46.98万元（其中：基本支出46.98万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职转退休人员职业年金缴费及在职人员职业年金利息缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）26.31万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员基本生育保险缴费、大病补充保险费、工伤保险、失业保险开支；

（9）30113（住房公积金）34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存开支。

2.302（商品和服务支出）49.56万元（其中：基本支出47.14万元，项目支出2.42万元），具体为：

（1）30201（办公费）6.87万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出2.42万元），主要用于本单位征订报刊杂志、购买办公用品、办公耗材等开支；

（2）30211（差旅费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工出差费用开支；

（3）30217（公务接待费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务接待开支；

（4）30228（工会经费）7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元），主要用于本单位工会活动开支；

（5）30231（公务用车运行维护费）2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务用车维修、加油、保险等维修维护开支；

（6）30239（其他交通费用）23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工公务交通补贴开支；

（7）30299（其他商品和服务支出）4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元），主要用于本单位退休人员体检、慰问开支；

3.303（对个人和家庭的补助）140.07万元（其中：基本支出140.07万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30302（退休费）133.79万元（其中：基本支出133.79万元，项目支出0万元），主要用于本单位财政补差退休人员生活补助开支；

（2）30305（生活补助）6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村工作队员、临聘人员生活补助开支；

4.310（资本性支出）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于本单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县发展和改革局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县发展和改革局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县发展和改革局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年5.82万元减少0.17万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县发展和改革局2023年公务接待费预算为2.74万元，较上年2.91万元减少0.17万元，下降5.84%，国内公务接待批次为54次，共计接待372人次。

2023年公务接待费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.91万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县发展和改革局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2023年机关运行经费安排49.56万元，与上年34.28万元对比增加15.28万元，增长44.57%，主要原因分析：2023年较上年度增加退休公用经费、工会经费，同时在职人员增加1人，相应的公用经费及公务交通补贴增加，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额35548.54万元，其中，流动资产33100.35万元，固定资产81.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程193.33万元，无形资产0万元，其他资产2173.21万元。与上年35330.64万元相比，本年资产总额增加217.9万元，其中固定资产减少16.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312303200600111

  [附件: 盈江县发展和改革局2023年部门预算公开表20230302044508147]