盈江县发展和改革局2024年部门预算公开

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盈江县发展和改革局2024年预算公开目录

 

第一部分盈江县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县中央预算内投资项目的跟踪服务工作。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业收入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，确保市场价格总水平的基本稳定。

11.贯彻落实国家及省、州关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮、重要物资、应急储备物资的管理，负责全县储备基础设施的建设和管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食和物资储备单位安全生产的监管。

12.水利水电工程建设过程中的移民安置规划、库底清理、竣工验收等工作。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、规划体改综合股、投资管理股、农经地区股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、国动股。

所属单位3个，分别是：

1.盈江县数字经济发展中心

2.盈江县投资项目评审中心

3.人防指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

2024年我局将重点做好以下几个方面的工作：一是继续做好经济运行分析，完成《盈江县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作；二是加大项目谋划包装力度，聚焦发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济，围绕省委“3815”、州委“三支柱一标杆”等多渠道谋划储备一批可落地、高效益、有资金争取渠道的项目。做实做细项目前期工作，提高项目前期工作的水平和质量，确保储备的项目引得进、能落地、有效益；三是加快推进重点项目建设，积极配合州能源局和国家管网，加快陇川至盈江天然气管道工程前期工作各项手续，确保“十四五”期间完成建设。加快推进35KV卡场变、35KV芒章变及500KV德宏至保山兰城线、盈江县盏西至腾冲北部网架优化工程等项目建设，着力解决盈江县富余电力送出通道瓶颈问题；四是研究制定停车、垃圾、公墓收费方案，通过成本监审、成本调查，广泛征求意见、召开听证会或召开座谈会后计划出台盈江县城区道路停车收费、盈江县城区生活垃圾收费、盏西镇、铜壁关乡公益性公墓收费等收费文件方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,479,066.97元，其中：一般公共预算6,361,601.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入117,465.13元。

与上年7,264,357.17元对比减少785,290.20元，下降10.81%，主要原因分析：2024年调减在职人员工资、住房公积金等，减少一般公共预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,361,601.84元，其中：本年收入6,361,601.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,361,601.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,580,777.04元对比减少219,175.20元，下降3.33%，主要原因分析：2024年调减在职人员工资、住房公积金等，减少一般公共预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,479,066.97元。财政拨款安排支出6,361,601.84元，其中：基本支出6,081,601.84元，与上年6,516,577.04元对比减少434,975.20元，下降6.67%，主要原因分析：2024年调减在职人员工资、住房公积金等，减少部门预算支出；项目支出280,000.00元，与上年64,200.00元对比增加215,800.00元，增长336.14%，主要原因分析：2024年增加粮食安全责任制专项经费20,000.00元，增加发展改革专项经费100,000.00元，增加政府定价成本监审经费等95,800.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401（一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行）3,755,848.88元（其中：基本支出3,755,848.88元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员工资福利、公用经费等开支；

2.2010402（一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务）173,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出170,000.00元），主要用于上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作的开展以及开展军民融合发展工作等相关开支；

3.2010408（一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理）120,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出110,000.00元），主要用于政府定价成本监审经费等开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1,108,725.84元（其中：基本支出1,108,725.84元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员（财政补差人员）生活补助、退休公用经费支出；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位事业退休人员公用经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）655,770.24元（其中：基本支出655,770.24元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费开支；

8.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）7,897.41元（其中：基本支出7,897.41元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员失业保险补助开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）38,130.00元（其中：基本支出38,130.00元，项目支出0元），主要用于本单位遗属补助开支；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）188,859.84元（其中：基本支出188,859.84元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费开支；

11.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）53,468.40元（其中：基本支出53,468.40元，项目支出0元），主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）31921.23元（其中：基本支出31,921.23元，项目支出0元），主要用于本单位生育、大病补充医疗、工伤保险缴费开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）218,580.00元（其中：基本支出218,580.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,414,575.12元（其中：基本支出4,414,575.12元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,381,608.00元（其中：基本支出1,381,608.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,423,740.00元（其中：基本支出1,423,740.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）91,782.00元（其中：基本支出91,782.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员年终奖开支；

（4）30107（绩效工资）360,948.00元（其中：基本支出360,948.00元，项目支出0元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）655,770.24元（其中：基本支出655,770.24元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）242,328.24元（其中：基本支出242,328.24元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）39,818.64元（其中：基本支出39,818.64元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本生育保险缴费、大病补充保险费、工伤保险、失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）218,580.00元（其中：基本支出218,580.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存开支。

2.302（商品和服务支出）778,770.88元（其中：基本支出518,770.88元，项目支出260,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）113,200.00元（其中：基本支出43,400.00元，项目支出69,800.00元），主要用于本单位征订报纸杂志、购买办公用品、办公耗材等开支；

（2）30205（水费）1,300.00元（其中：基本支出1,300.00元，项目支出0元），主要用于本单位水费开支；

（3）30206（电费）4,500.00元（其中：基本支出4,500.00元，项目支出0元），主要用于本单位电费开支；

（4）30211（差旅费）98,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出63,000.00元），主要用于本单位在职职工出差费用开支；

（5）30213（维修（护）费）11,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,700.00元），主要用于防空办警报器维修开支；

（6）30213（培训费）2,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元），主要用于军民融合办培训开支；

（7）30217（公务接待费）7,500.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出3,500.00元），主要用于本单位公务接待开支；

（8）30227（委托业务费）110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元），主要用于本单位开展政府定价成本监审开支；

（9）30228（工会经费）97,970.88元（其中：基本支出97,970.88元，项目支出0元），主要用于本单位工会活动开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务用车维修、加油、保险等维修维护开支；

（11）30239（其他交通费用）255,600.00元（其中：基本支出255,600.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工公务交通补贴开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员体检、慰问开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,148,255.84元（其中：基本支出1,148,255.84元，项目支出0元），具体为：

（1）30302（退休费）1,066,725.84元（其中：基本支出1,066,725.84元，项目支出0元），主要用于本单位财政补差退休人员生活补助开支；

（2）30305（生活补助）71,530.00元（其中：基本支出71,530.00元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队员、退休人员生活补助开支；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于价格认定采价点务工劳务补贴、农产品成本调查户和重要商品价格监测误工劳务补贴开支。

4.310（资本性支出）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于本单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县发展和改革局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000.00元，较上年56,500.00元增加16,500.00元，增长29.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县发展和改革局2024年公务接待费预算为26,000.00元，较上年27,400.00元减少1,400.00元，下降5.11%，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。

2024年公务接待费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为47,000.00元，较上年29,100.00元增加17,900.00元，增长61.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费47,000.00元，较上年29,100.00元增加17,900.00元，增长61.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车运行维护费增加原因：增加电站安全生产检查等工作次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2024年机关运行经费安排846,236.01元，与上年1,070,214.21元对比减少223,978.20元，下降20.93%，主要原因分析：2024年较上年度减少省级救灾物资储备管理及调运经费预算安排，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额359,205,807.78元，其中，流动资产331,023,302.62元，固定资产8,090,007.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程870,164元，无形资产0元，其他资产19,222,333.9元。与上年355,541,437.84元相比，本年资产总额增加3,664,369.94元，其中固定资产减少7,675,122.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303200600111

[附件: 盈江县发展和改革局2024年部门预算公开表20240301034324447]