盈江县发展和改革局2023年度部门决算

监督索引号53312303200601000

盈江县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业收入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行方面：根据2023年中央经济工作会议精神，综合省、州综合发展需求及我县发展基础，科学编制《盈江县2023年国民经济和社会发展计划》，撰写完成《盈江县经济运行预分析报告》，为领导决策提供重要依据。

2.投资运行方面。一是编制2023年固定资产投资计划。二是积极争取项目资金。三是强化项目管理，筹备、组织好重大项目集中开工。

3.营商环境优化方面。牵头开展盈江县优化营商环境促进市场主体倍增评选活动，成立盈江县优化营商环境促进市场主体倍增评选初审工作领导小组，制定《盈江县打造一流营商环境三年行动计划（2023—2025年）》。

4.能源行业管理方面。一是积极推进集中式农业光伏项目建设。二是保持电力产业平稳运行。

5.政府定价工作方面。根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》（国家发展改革委2017第7号令）《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委令第8号）和《云南省定价目录》文件精神，通过成本监审、召开听证会，经县政府常务会批准，制定出台盈江县城镇自来水、污水和水利工程农业水价定价文件方案。

6.生态文明建设方面。紧盯“双碳”目标，强化规划引领和底线管控、严控“两高一低”项目、多举措推动节能降耗。牵头制定《盈江县贯彻落实云南省建立健全生态产品价值实现机制重点任务分工方案》，研究起草《盈江县生态文明建设排头兵行动方案（2021-2025年）（送审稿）》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、规划体改综合股、投资管理股、农经地区股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、国动股。所属单位3个，分别是：

1.盈江县数字经济发展中心；

2.盈江县投资项目评审中心；

3.人防指挥信息保障中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2023年度收入合计1581.68万元。其中：财政拨款收入1580.68万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.01万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少2952.92万元，下降65.12%。其中：财政拨款收入减少2953.15万元，下降65.14%，主要原因是本年度较上年度减少疫情防控、“优质粮食工程”等项目资金收入；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加0.23万元，增长29.49%，主要原因是较上年增加省发改委拨入价格监测经费。

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2023年度支出合计1582.53万元。其中：基本支出690.47万元，占总支出的43.63%；项目支出892.06万元，占总支出的56.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少2951.30万元，下降65.10%。其中：基本支出增加88.09万元，增长14.62%，主要原因是本年增加事业人员6人，工资、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等基本支出相应增加；项目支出减少3039.39万元，下降77.31%，主要原因是较上年度减少疫情防控、“优质粮食工程”等项目资金支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出690.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出634.01万元，占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.46万元，占基本支出的8.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.06万元。其中：基本建设类项目支出892.06万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.救灾物资储备、管理及调运项目支出384.51万元，用于救灾物资储备购买、管理等费用支出，物资调运经费支出，仓库管理费用支出等；

2.财政节能降耗专项补助项目支出83.00万元，用于12家重点用能单位能耗在线监测系统企业端项目建设支出，公共充换电基础设施建设支出；

3.农产品成本调查补助项目支出1.80万元，用于农产品成本调查补助支出；

4.灾害防治及应急管理项目支出403.75万元，用于防疫物资采购、运输等费用支出，“7·28”山洪泥石流灾害应急救灾项目支出等；

5.农村道路建设项目支出19.00万元，用于盏西镇马鹿塘自然村通村公路项目缺口专项资金支出，农村公路项目设计费专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1541.71万元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比减少2923.12万元，下降65.47%，主要原因是较上年度减少疫情防控、“优质粮食工程”等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出441.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，办公费、差旅费、接待费、委托业务费等商品和服务支出，遗属、驻村工作队员等对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等资本性支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于盈江县“4524”工程附属设施建设项目支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出215.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等工资福利支出，退休人员的其他商品和服务支出，抚恤金、遗属补助、财政补差退休人员的退休费等对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出429.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费等工资福利支出，疫情期间物资搬运费支出，购买政府储备物资费用支出；

10.节能环保（类）支出83.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于公共充换电基础设施建设补助项目，财政节能降耗专项补助项目；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于盏西镇马鹿塘自然村通村公路项目工程款，农村公路项目设计费；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出30.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出314.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于盈江县粮油购销总公司2019年“优质粮食工程”中央财政奖励示范企业专项资金基础设施建设；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于“7.28”泥石流灾害道路抢通费用支出；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，决算为3.94万元，完成年初预算的69.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.91万元，决算为2.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.60%，完成年初预算的99.66%；公务接费支出年初预算为2.74万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.40%，完成年初预算的37.96%，具体是国内接待费支出决算1.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.65万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的69.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.91万元，决算为2.90万元，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为2.74万元，决算为1.04万元，完成年初预算的37.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长18.37%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降30.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是下乡开展电站安全生产检查，农业光伏发电项目进展情况检查等工作次数增多，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查、光伏项目调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展能源行业防汛备汛工作检查、固定资产投资工作调研等20批次158人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2023年机关运行经费支出56.20万元，比上年增加0.15万元，增长0.27%，主要原因是国防动员委员会办公室转入我单位，相关业务增加，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县发展和改革局资产总额36030.57万元，其中，流动资产33102.33万元，固定资产809.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程87.01万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2032.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加476.43万元，其中固定资产增加727.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出4.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额3.41万元，其中：授予小微企业合同金额1.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200601111

 [附件: 盈江县发展和改革局2023年度部门决算公开表20241016041001430] 

 [附件: 盈江县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

 [附件: 盈江县发展和改革局2023年度国有资产使用情况表20241016041001430]