盈江县发展和改革局2026年部门预算公开

盈江县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分盈江县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县发展和改革局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体制建设。负责盈江县专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。协调推进产权制度和要素市场配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

4.负责投资综合管理，拟订盈江县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城市化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁后续扶持工作等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

6.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

7.负责全县社会发展和国民经济发展的政策性衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策性建议。牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，节约和综合利用等工作。提出健全安全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

10.拟订县级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食物资的收储、轮换及动用。

11.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、备案能源投资项目。申报能源项目的中央和省、州财政性建设资金。拟订石油、天然气储备规划，提出县级石油、天然气储备、动用建议。

12.拟订全县营商环境的政策措施，指导、协调、推进全县优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全县优化营商环境工作情况进行考核。

13.完善数据管理工作机制，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字盈江、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全县重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规股、规划体改综合股、投资管理股、农经地区股、综合能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、国动股、数据股。

所属单位3个，分别是：

1.盈江县发展和改革局数字经济发展中心；

2.盈江县发展和改革局投资项目评审中心；

3.盈江县发展和改革局人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，我局将重点做好以下几个方面的工作：一是强化经济运行统筹。坚持稳中求进工作总基调，加强经济形势分析研判，紧盯关键指标动态变化，提升监测预警和政策响应能力；二是着力扩大有效投资。抢抓政策窗口期，深入研究中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等资金投向，依托盈江区位优势、资源优势，加强项目谋划储备；三是高质量编制“十五五”规划；四是统筹粮食能源发展安全；五是推进营商环境优化升级；六是全面提升价格监测能力，强化对各类商品市场价格走势的前瞻性研判和系统性部署，聚焦基本民生领域，科学合理做好政府定价，完成盈江县乡镇公办幼儿园保育费收费方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,029,151.73元，其中：一般公共预算6,962,151.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入67,000.00元。

与上年6,356,401.28元对比增加672,750.45元，增长10.58%，主要原因为2026年增加政策性粮食财务挂账利息补贴等一般公共预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,962,151.73元，其中：本年收入6,962,151.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,962,151.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,187,401.28对比增加774,750.45元，增长12.52%，主要原因为2026年增加政策性粮食财务挂账利息补贴等一般公共预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,029,151.73元。财政拨款安排支出6,962,151.73元，其中：基本支出6,005,803.73元，与上年6,097,401.28元对比减少91,597.55元，下降1.50%，减少的主要原因为人员减少工资及各项经费减少；项目支出956,348.00元，与上年90,000.00元对比增加866,348.00元，增长962.61%，增加的主要原因为2026年增加政策性粮食财务挂账利息补贴等项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401（一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行）4,015,458.44（其中：基本支出3,875,458.44元，项目支出140,000.00元），主要用于本单位在职人员工资福利、公用经费等开支；

2.2010402（一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务）791,400.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出788,400.00元），主要用于政策性粮食财务挂账利息项目、上级部门布置的粮油库存检查、国防动员工作等相关开支；

3.2010408（一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于价格认定采价点务工劳务开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）998,829.00元（其中：基本支出998,829.00元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员（财政补差人员）生活补助、退休公用经费开支；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位事业退休人员公用经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）516,528.48元（其中：基本支出516,528.48元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费开支；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）12,798.28元（其中：基本支出12,798.28元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工职业年金单位缴费开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）27,948.00元（其中：基本支出0元，项目支出27,948.00元），主要用于本单位遗属补助开支；

10.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）7,909.13元（其中：基本支出7,909.13元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员失业保险补助开支；

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）200,154.79元（其中：基本支出200,154.79元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）29,256.61元（其中：基本支出29,256.61元，项目支出0元），主要用于本单位生育、大病补充医疗、工伤保险缴费开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）342,469.00元（其中：基本支出342,469.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,579,279.29元（其中：基本支出4,579,279.29元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,347,732.00元（其中：基本支出1,347,732.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,151,688.00元（其中：基本支出1,151,688.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）456,118.00元（其中：基本支出456,118.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员年终奖开支；

（4）30107（绩效工资）514,625.00元（其中：基本支出514,625.00元，项目支出0元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）516,528.48元（其中：基本支出516,528.48元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险单位缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）12,798.28元（其中：基本支出12,798.28元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工职业年金单位缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）200,154.79元（其中：基本支出200,154.79元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）37,165.74元（其中：基本支出37,165.74元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本生育保险缴费、大病补充保险费、工伤保险、失业保险开支；

（9）30113（住房公积金）342,469.00元（其中：基本支出342,469.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位缴存开支。

2.302（商品和服务支出）560,295.44元（其中：基本支出434,295.44元，项目支出126,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）83,400.00元（其中：基本支出42,400.00元，项目支出41,000.00元），主要用于本单位订阅报刊、购买办公用品、办公耗材等开支；

（2）30211（差旅费）99,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出74,000.00元），主要用于本单位在职职工出差费用开支；

（3）30213（维修（护）费）8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元），主要用于防空警报器维修费用开支；

（4）30217（公务接待费）23,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于本单位公务接待开支；

（5）30228（工会经费）87,895.44元（其中：基本支出87,895.44元，项目支出0元），主要用于本单位开展工会活动开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）28,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务用车维修、加油、保险等维修维护开支；

（7）30239（其他交通费用）基本支出192,000.00元（其中：基本支出192,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工公务交通补贴开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）基本支出39,000.00元（其中：基本支出39,000.0元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员体检、慰问等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,020,177.00元（其中：基本支出992,229.00元，项目支出27,948.00元），具体为：

（1）30304（抚恤金）27,948.00元（其中：基本支出0元，项目支出279,480.00元），主要用于本单位遗属人员生活补助开支；

（2）30305（生活补助）982,229.00元（其中：基本支出982,229.00元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队员、财政补差退休人员补助开支；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于价格认定采价点务工劳务补贴、农产品成本调查户和重要商品价格监测误工劳务补贴开支。

4.310（资本性支出）14,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出14,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）14,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出14,000.00元），主要用于本单位办公设备购置开支。

5.312（对企业补助）788,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出788,400.00元），具体为：

（1）31205（利息补贴）788,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出788,400.00元），主要用于政策性粮食财务挂账利息补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县发展和改革局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县发展和改革局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县发展和改革局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年53,000.00元减少2,000.00元，下降3.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县发展和改革局2026年公务接待费预算为23,000.00元，较上年28,000.00元减少5,000.00元，下降17.86%，国内公务接待批次为52次，共计接待247人次。

2026年公务接待费减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年25,000.00元增加3,000.00元，增长12.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年25,000.00元增加3,000.00元，增长12.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车运行维护费增加原因为增加高速公路过路费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2026年机关运行经费安排451,295.44元，与上年592,501.80元对比减少141,206.36元，下降23.83%，主要原因为2026年较上年度人员减少，因此机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额356,310,808.02元，其中，流动资产330,886,999.93元，固定资产7,020,259.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程896,639.00元，无形资产0元，其他资产17,506,909.21元。与上年356,894,988.15元相比，本年资产总额减少584,180.13元，其中：固定资产减少426,778.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 

 [附件: 盈江县发展和改革局2026年部门预算公开表]