盈江县防震减灾局2019年度部门决算

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盈江县防震减灾局2019年度部门决算

目录

   第一部分  盈江县防震减灾局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

      根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》的规定、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）文件精神：

     （1）贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

     （2）组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

     （3）负责建立地震监测预报工作体系。

     （4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。

     （5）会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

     （6）承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

     （7）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

       根据上述职能职责，盈江县防震减灾局内设3个职能股（室）。

（1）办公室:承担局机关内部日常管理工作。

（2）监测股:承担地震监测日常管理工作。

     （3）预报股:组织召开周、月、季度和年度会商、负责年度地震趋势研究报告的编写工作；负责前兆和数据的分析、处理、上报等工作；负责震情跟踪责任制、震情跟踪监视方案，并组织实施；提出全县地震趋势判定意见，组织开展震情跟踪监视工作，适时提出强化震情跟踪建议，负责震情速报，组织震情会商，开展震情专题研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                       第二部分  2019年度部门决算表

                           （详见附表）

 

盈江县防震减灾局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2019年度收入合计115.49万元。其中：财政拨款收入111.94万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.55万元，占总收入的3.07%。与上年收入158.18万元对比减少42.69万元，下降26.99%，主要原因分析：机构改革人员调离，人员经费减少，防震减灾专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2019年度支出合计118.04万元。其中：基本支出107.02万元，占总支出的90.66%；项目支出11.03万元，占总支出的9.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出158.54万元对比减少40.5万元，下降25.54%，主要原因分析：机构改革部分行政人员调离，人员经费减少，防震减灾专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县防震减灾局机关机构正常运转的日常支出107.02万元。与上年142.55万元对比减少35.53万元，下降24.92%，主要原因分析：机构改革部分行政人员调离，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.8万元，占基本支出的92.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.22万元，占基本支出的7.68%。人均占用公用经费1.37万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.03万元。与上年15.99万元对比减少4.96万元，下降31.02%，主要原因分析：防震减灾项目工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于“脱贫攻坚”人员补助1.5万元；芒克前兆观测台、岗勐地磁极低频台及铜壁关测震台运维管理费9.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出117.04万元,占本年支出合计的99.15%。与上年158.54万元对比减少41.5万元，下降26.18%，主要原因分析：机构改革部分行政人员调离，人员经费减少，防震减灾专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于综合考核绩效奖励。

  2. 社会保障和就业（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工工伤保险。

  4.住房保障（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房保障支出。

 5.灾害防治及应急管理（类）支出98.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。其中:工资福利支出96.26万元；商品和服务支出8.22万元（办公费1.24万元，水费0.01万元，电费0.16万元，邮电费0.02万元，差旅费0.22万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.42万元，公务用车运行维护费1.07万元，其他交通费4.7万元，其他商品服务地出0.3万元);对个人和家庭补助1.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的41.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的63.07%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的6.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门坚持厉行节约，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.74万元比2018年决算数2.6万元减少0.86万元，下降33.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数1.64万元比上年2万元减少0.36万元，下降18%；公务接待费支出决算0.1万元比上年0.6万元减少0.5万元，下降83.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门坚持厉行节约，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占94.25%；公务接待费支出0.1万元，占5.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元(其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门业务指导、铜壁关测震台建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2019年机关运行经费支出8.22万元，与上年14.09万元对比减少5.87万元，下降41.66%，主要原因分析：减少了防震减灾“三网一员”培训经费。机关运行经费主要用于防震减灾知识培训、宣传，台站运维管理，群测群防，脱贫攻坚等工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县防震减灾局资产总额152.95万元，其中，流动资产4.53万元，固定资产91.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.01万元，其中;流动资产减少8.23万元，固定资产减少23.4万元,无形资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2019年度，部门政府采购支出总额0.97万元,其中：政府采购货物支出0.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300441901111 [附件: 盈江县防震减灾局2019年度部门决算公开表.XLS20201012032241157]