盈江县防震减灾局2021年部门预算公开

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 盈江县防震减灾局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

盈江县防震减灾局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

根据上述职能职责，盈江县防震减灾局内设3个职能股：办公室、监测股、预报股。

盈江县防震减灾局是盈江县人民政府直属正科级事业单位。事业编制4名，设局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。现有工作人员5名。

（三）重点工作概述

1、办公室。承担局机关内部日常管理工作，负责人事、工资以及物资采购、车辆维护保养；重要会议的组织、文电处理、秘书事物、信息综合、提案、信访、保密、保卫、接待、财务及资产管理等工作；负责拟定防震减灾年度工作计划和总结，制定局机关各项管理制度和学习计划，做好文档、科技档案、印章等管理；负责局机关环境卫生、绿化和震情值班等管理工作；协助、配合综合业务股的工作，承担局领导交办的其他事项。

2、监测股。承担地震监测日常管理工作。负责股室年度工作计划、总结的制定和实施，拟定有关防震减灾各项业务工作各类文书，负责管理全县地震监测工作，拟定全县地震监测方案并组织实施，规划建设地震监测站（点），负责地震观测资料的管理工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求管理及建设工程地震安全性评价，负责防震减灾行政执法和普法工作，承担各种防震减灾纪念日、科技活动周等的宣传活动；组织开展科普示范学校的建设和防震减灾科学咨询服务活动；协助、配合其他股室的工作，承担局领导交办的其他事项。

3、预报股。组织召开周、月、季度和年度会商、负责年度地震趋势研究报告的编写工作；负责前兆和数据的分析、处理、上报等工作；负责震情跟踪责任制、震情跟踪监视方案，并组织实施；提出全县地震趋势判定意见，组织开展震情跟踪监视工作，适时提出强化震情跟踪建议，负责震情速报，组织震情会商，开展震情专题研究。负责全县长、中、短、临地震预测预报研究工作；负责突出宏微观前兆异常落实，对震群活动及时开展震情跟踪、分析研究，提出预测意见，组织参与地震现场工作和震情趋势判定工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 61.21万元，其中：一般公共预算61.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年预算数85.14万元减少23.93万元，降幅28.10%。减少原因：减少人员工资，机构改革人员变动由原来的公务员调整为事业人员，较上年人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61.21万元，其中:本年收入61.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.21万元（本级财力61.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年预算数85.14万元减少23.93万元，降幅28.10%。减少原因：机构改革人员变动由原来的公务员调整为事业人员，较上年人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.21万元。财政拨款安排支出61.21万元，其中：基本支出预算56.21万元，比上年80.14万元，减少了23.93万元，减29.86%，减少主要原因：机构改革人员变动由原来的公务员调整为事业人员，较上年人员减少1人，人员工资、基本养老保险、住房公积金、公用经费减少。项目支出预算5万元，与上年预算数5万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.6万元，其中:基本支出5.6万元,主要用于机关事业基本养老保险缴费;

2.其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元,其中:基本支出0.07万元,主要用于工伤保险缴费;

3.住房公积金(2210201)3.97万元，其中：基本支出3.97万元，主要用于住房公积金缴费;

4.行政运行(2240501)46.57万元，其中：基本支出46.57万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费;

5.一般行政管理事务(2240502)5万元，其中：项目支出5万元，主要用于防震减灾专项工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县防震减灾局2021年无县对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

        无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

盈江县防震减灾局2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年3万元减少0.05万元，下降1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县防震减灾局2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年1.5万元减少0.05万元，下降3.3%，国内公务接待批次为3次，共计接待9人次。

2021年公务接待费比上年减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县防震减灾局单位基本性质为财政补助事业单位，事业单位改革分类为：公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300441900111  [附件: 28D02FNAN02409261040222899570D]