盈江县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

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盈江县公安局交通警察大队2020年部门预算公开目录

 

 第一部分 盈江县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

 第二部分 盈江县公安局交通警察大队2020年部门预算表

 一、部门财务收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、部门财政拨款收支总体情况表

 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 六、部门基本支出情况表

 七、部门政府性基金预算支出情况表

 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 十二、县对下转移支付绩效目标表

 十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县公安局交通警察大队2020年部门预算

编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、交通秩序管理、交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

  （二）机构设置情况

 盈江县公安局交通警察大队机构级别为副科级，为县财政一级预算单位，下设机构6个，分别是办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。2019年末实有在职人员128人，其中：在职民警44人，机关工勤人员6人，交通协勤人员75人，人民调解员3人。

 （三）重点工作概述

 1、提高认识，统一思想，狠抓队伍建设和规范管理。

 2、全警动员、全力以赴，圆满完成各项交通安全保卫工作。

 3、预防道路交通事故的成果得到了进一步的巩固，事故处理工作得到进一步加强。

 4、以平原城区为主战场的道路交通秩序整治工作持续推进，城区秩序得到明显改善。

 5、车驾管业务工作稳步推进，不断夯实辖区交通管理源头工作。

 6、道路交通秩序整治工作持续推进，辖区道路交通秩序明显好转。

 7、以文明交通行动计划为契机，努力开展宣传教育工作。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有128人，其中：财政全供养50人，财政部分供养78人，非财政供养0人。

 离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

 车辆编制13辆，实有车辆13辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2020年部门财务总收入1050.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1050.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

  2020年部门财务总收入与上年908.53万元对比增142.27万元，增幅15.66%。其中：基本支出预算收入1015.02万元，与上年预算数871.04万元对比，增加143.98万元，增幅16.53%。增加原因：因增资调资，人员经费增加，社会保障缴费等增加。项目支出预算35.78万元，与上年预算数37.49万元相比减少1.71万元，下降4.56%。原因：2019年度在职民警减少2人（调出1人，退休1人），导致民警法定工作日之外加班补贴减少1.71万元。

 （二）财政拨款收入情况

 2020年部门财政拨款收入1050.80万元，其中:本年收入1050.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.80万元（本级财力1050.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年预部门财政拨款收入与上年908.53万元对比增加142.27万元，增幅15.66%。其中：基本支出预算收入1015.02万元， 与上年预算数871.04万元对比增加143.98万元，增幅16.53%。原因：因增资调资，人员经费增加，社会保障缴费等增加。项目支出预算35.78万元，与上年项目支出预算37.49万元相比减少1.71万元，下降4.56%。原因：2019年度在职民警减少2人（调出1人，退休1人），导致民警法定工作日之外加班补贴减少1.71万元。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1050.80万元。财政拨款安排支出1050.80万元，其中，基本支出1015.02万元，与上年预算数871.04万元对比增加143.98万元，增幅16.53%。原因：因增资调资，人员经费增加，社会保障缴费等增加。项目支出35.78万元，与上年项目支出37.49万元相比减少1.71万元，下降4.56%。原因：2019年度在职民警减少2人（调出1人，退休1人），导致民警法定工作日之外加班补贴减少1.71万元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2040201项 行政运行899.11万元，其中：基本支出899.11万元，主要用于民警及职工全年工资福利支出、日常公用经费支出、人民调解员全年的工资补助、人民警察法定工作日之外加班补贴费。

 2.2080501项 行政单位离退休支出0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于交警大队行政退休公用经费；

 3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出77.01万元，其中：基本支出77.01万元，主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险；    

 4.2089901项其他社会保障和就业支出0.69万元，其中：基本支出0.69万元，主要用于民警及职工全年单位工伤保险。

 5.2210201项 住房公积金73.75万元，其中：基本支出73.75万元，主要用于民警及职工全年缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301类工资福利支出969.38万元，其中：基本支出933.6万元，具体支出为：基本工资166.19万元、津贴补贴354.31万元、奖金13.85万元、绩效工资94.08万元、机关事业单位基本养老保险77.01万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金73.75万元、其他工资福利支出153.72万元；项目支出35.78万元，全部为其他工资福利支出，主要用于支付2020年人民警察法定工作日之外加班补贴费。

  2.302类 商品和服务支出76.02万元，其中：基本支出76.02万元，具体支出为：办公费12.14万元、印刷费0.50万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费1.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.50万元、接待费0.40万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用43.38万元。

 3.303类对个人和家庭的补助5.40万元，其中：基本支出5.40万元，全部为生活补助支出，用于人民调解员全年的工资补助。

 五、县对下专项转移支付情况

 本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

 六、政府采购预算情况

 本单位2020年无政府采购预算。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 盈江县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.5万元，较上年67.1万元减少26.6万元，下降39.64%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 盈江县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

 盈江县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.6万元减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

 2020年公务接待费下降主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

 （三）公务用车购置及运行维护费

  盈江县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年66.5万元减少26.5万元，下降39.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费40万元，较上年41.5万元减少1.5万元，下降3.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

 2020年公务用车购置费下降原因：2020年未安排购置公务用车费，2019年安排25万元。

 公务用车运行维护费下降原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

 相比减少1.71万元，下降4.56%。原因：2019年度在职民警减少2人（调出1人，退休1人），导致民警法定工作日之外加班补贴减少1.71万元。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 盈江县公安局交通警察大队2020年无重点项目。

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费；指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政中行政拨款基本支出中日常公用经费。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 盈江县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排预算76.02万元，与上年36.24万元对比增加39.78万元，增109.77%，增加的原因是：1.2020年将职工公务用车补贴纳入机关运行经费中预算，而2019年则在人员经费支出中预算，故机关运行经费增加。2.2020年调走1人，退休1人机关运行经费减少。增减相抵，最终增加39.78万元。

 部门机关运行经费主要用于：办公费12.14万元、印刷费0.50万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费1.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.50万元、接待费0.40万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用公务用车补43.38万元。

 （三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312300445100111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2020年部门预算公开表20200324101143972]