盈江县公安局2020年部门预算公开目录

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盈江县公安局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县公安局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、防范、打击恐怖活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、管理交通、消防、危险物品；

5、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

6、维护国（边）境地区的治安秩序；

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

8、管理集会、游行和示威活动；

9、监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

盈江县公安局设13个内设机构及一个临时机构，包括政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、治安管理大队、特警大队、法制大队、反恐大队、网络安全保卫大队、扫黑除恶办公室（临时）；3个拘押场所，包括看守所、拘留所、戒毒康复所；9个治安派出所，包括勐腊派出所、弄璋派出所、旧城派出所、太平派出所、新城派出所、芒璋派出所、盏西派出所、油松岭派出所、那邦派出所。其他：盈江县禁毒委员会下设办公室在公安局，办公室隶属于县禁毒委员会和公安局双重领导。盈江县强制戒毒所隶属县公安局管理。

（三）重点工作概述

1、开展扫黑除恶专项斗争；

2、抓好各级会议精神的贯彻落实；

3、抓好对敌斗争和边境维稳工作；

4、抓好反恐维稳工作；

5、抓好禁毒工作；

6、抓好严打犯罪工作；

7、抓好治安整治和防控体系建设工作；

8、抓好公共安全工作；

9、抓好基层基础和信息化工作；

10、抓好警务实战化执法规范化和公安改革工作；

11、抓好公安队伍建设；

12、抓好各类公共安全、公共卫生事件处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制355人，其中：行政编制 332人，事业编制23人。在职实有323人，其中：财政全供养323人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 86人，其中：离休 0人，退休86人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7516.75万元，其中：一般公共预算财政拨款7516.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年预算数8506.81万元相比减少990.06万元，下降11.64%。其中：基本支出收入7251.78万元，与上年基本支出收入8237.58万元相比减少985.80万元，下降11.97%。原因：2020年一般公用经费执行标准较2019年下降。工资福利支出因在职民警、职工人数较2019年减少而下降。项目支出收入预算264.97万元，与上年项目支出收入预算269.23万元相比减少4.26万元，下降1.64%。原因：2020年度在职民警减少5人，导致民警法定工作日之外加班补贴减少4.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7516.75万元，其中:本年收入7516.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7516.75万元（本级财力7516.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年预算数8506.81万元相比减少990.06万元，下降11.64%。其中：基本支出收入7251.78万元，与上年基本支出收入8237.58万元相比减少985.80万元，下降11.97%。原因：2020年一般公用经费执行标准较2019年下降。工资福利支出因在职民警、职工人数较2019年减少而下降。项目支出收入预算264.97万元，与上年项目支出收入预算269.23万元相比减少4.26万元，下降1.64%。原因：2020年度在职民警减少5人，导致民警法定工作日之外加班补贴减少4.26万元。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7516.75万元。财政拨款安排支出7516.75万元，其中：基本支出7251.78万元，与上年基本支出8237.58万元相比减少985.80万元，下降11.97%。原因：2020年一般公用经费执行标准较2019年下降。工资福利支出因在职民警、职工人数较2019年减少而下降。项目支出预算264.97万元，与上年项目支出预算269.23万元相比减少4.26万元，下降1.64%。原因：2020年度在职民警减少5人，导致民警法定工作日之外加班补贴减少4.26万元。其中，基本支出7251.78万元，项目支出264.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201项行政运行预算安排6230.16万元，其中：基本支出6230.16万元，主要用于民警及职工全年工资福利支出、日常公用经费支出、辅警全年的工资补助、遗属补助；

2.2040202项一般行政管理事务264.97万元，其中：项目支出6230.16万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴费；

3.2080501项行政单位离退休支出5.16万元，其中：基本支出5.16万元，主要用于盈江县公安局行政退休公用经费；

4.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出524.39万元，其中：基本支出524.39万元，主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险；

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.35万元，其中：基本支出2.35万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费支出；

6.2089901其他社会保障和就业支出4.69万元，其中：基本支出4.69万元，主要用于个人遗属补助。

7.2210201 住房公积金485.03万元，其中：基本支出485.03万元，主要用于民警及职工全年缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出6545.56万元，其中：基本支出6280.59万元，具体支出为：基本工资1073.97万元、津贴补贴2405.18万元、奖金89.50万元、绩效工资614.40万元、机关事业单位基本养老保险524.39万元、 职业年金缴费2.35万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金485.03万元、其他工资福利支出1081.08万元。项目支出264.97万元，全部为其他工资福利支出，主要用于支付2020年人民警察法定工作日之外加班补贴费。

2.302类 商品和服务支出499.4万元，其中：基本支出499.4万元，具体支出为：办公费47.29万元、印刷费5.00万元、水费18.00万元、电费60.00万元、邮电费6.00万元、手续费0.50万元、差旅费20.00万元、维修（护）费5.00万元、接待费2.67万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费45.00万元、其他交通费用284.94万元。

3.303类 对个人和家庭的补助471.79万元，其中：基本支出471.79万元，全部为生活补助支出，用于盈江县看守所、盈江县拘留所、盈江县戒毒康复所在押人员生活补助及遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县公安局2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

盈江县公安局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.67万元，较上年52.45万元增加55.22万元，增加105.28%。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）经费

盈江县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局2020年公务接待费预算为2.67万元，较上年2.75万元减少0.08万元，下降2.91%，国内公务接待批次为30次，共计接待382人次。

2020年公务接待费下降的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为105万元，较上年49.7万元增加55.3万元，增长111.27%。其中：公务用车购置费60万元，较上年0万元增加60万元；公务用车运行维护费45万元，较上年49.7万元减少4.7万元，下降9.46%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为44辆。

盈江县公安局2020年公务用车购置经费增加原因：因部分车辆老化，不能满足工作需要，在全县“三公经费”总量控制不变的情况下，2020年预算60.00万元购车经费，用于购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费下降原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费；指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政中行政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费支出499.4万元，与上年1010.78万元减少511.38万元，下降50.59%，减少的原因是：2020年一般公用经费执行标准较2019年下降。中央政法转移支付装备费、业务费不再纳入部门年初预算。在职民警、职工人数较2019年减少5人。

部门机关运行经费主要用于：办公费47.29万元、印刷费5.00万元、水费18.00万元、电费60.00万元、邮电费6.00万元、手续费0.50万元、差旅费20.00万元、维修（护）费5.00万元、接待费2.67万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费45.00万元、其他交通费用284.94万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  

 

监督索引号53312300431200111

 [附件: 盈江县公安局2020年部门预算公开表20200323053848092]