盈江县公安局2022年部门预算公开

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盈江县公安局2022年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县公安局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.防范、打击恐怖活动；

3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4.管理交通、消防、危险物品；

5.管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

6.维护国（边）境地区的治安秩序；

7.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

8.管理集会、游行和示威活动；

9.监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

盈江县公安局设14个内设机构及一个临时机构，包括政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、治安管理大队、特警大队、法制大队、反恐大队、网络安全保卫大队、森林警察大队、扫黑除恶办公室（临时）；3个拘押场所，包括看守所、拘留所、戒毒康复所；9个治安派出所，包括勐腊派出所、弄璋派出所、旧城派出所、太平派出所、新城派出所、芒璋派出所、盏西派出所、油松岭派出所、那邦派出所；5个林区派出所，包括太平林区派出所、丙汗林区派出所、盏西林区派出所、莲花山林区派出所、弄璋林区派出所。其他：盈江县禁毒委员会下设办公室在公安局，办公室隶属于县禁毒委员会和公安局双重领导。盈江县强制戒毒所隶属县公安局管理。

（三）重点工作概述

1.开展扫黑除恶专项斗争；

2.抓好各级会议精神的贯彻落实；

3.抓好对敌斗争和边境维稳工作；

4.抓好反恐维稳工作；

5.抓好禁毒工作；

6.抓好严打犯罪工作；

7.抓好治安整治和防控体系建设工作；

8.抓好公共安全工作；

9.抓好基层基础和信息化工作；

10.抓好警务实战化执法规范化和公安改革工作；

11.抓好公安队伍建设；

12.抓好各类公共安全、公共卫生事件处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局2022年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员、车辆详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项、依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入10213.59万元，其中：一般公共预算10213.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年7749.39万元对比增加2464.2万元，增长32%，主要原因:一是警务辅助人员工资标准提高，较往年增加601.92万元。二是项目支出较往年增加760.29万元。三是根据《德宏州州和县市级公安机关公用经费保障标准》（德财行〔2021〕25号）文件，在职民警公用经费人均增加1.01万元，较往年增加325.22万元。因此经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10213.59万元，其中:本年收入10213.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10213.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7749.39万元对比增加2464.2万元，增长31.80%。主要原因：一是警务辅助人员工资标准提高，较往年增加601.92万元。二是项目支出较往年增加760.29万元。三是根据《德宏州州和县市级公安机关公用经费保障标准》（德财行〔2021〕25号）文件，在职民警公用经费人均增加1.01万元，较往年增加325.22万元。因此经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10213.59万元。财政拨款安排支出10213.59万元，其中：基本支出9453.3万元，与上年7458万元对比增加1995.3万元，增长27%，主要原因：一是警务辅助人员工资标准提高，较往年增加601.92万元。二是根据《德宏州州和县市级公安机关公用经费保障标准》（德财行〔2021〕25号）文件，在职民警公用经费人均增加1.01万元，较往年增加325.22万元。三是职工基本医疗保险费、人民警察加班补贴等人员经费、公务经费增加。因此经费增加。项目支出760.29万元，与上年291.38万元对比增加468.91万元，增长160.93%，主要原因：增加“平安德宏”视频监控租赁费及“公安监管医疗区”租赁费2个项目，因此经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201(公共安全支出—公安—行政运行)8429.29万元，主要用于民警及职工全年工资福利支出、日常公用经费支出、辅警全年的工资补助、遗属补助；

2.2040219(公共安全支出—公安—信息化建设)452.76万元，主要用于支付“平安德宏”视频监控租赁费。

3.2040299(公共安全支出—公安—其他公安支出)8.3万元，主要用于盈江县公安局党组织工作业务开展。

4.2080501(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休)6.3万元，主要用于盈江县公安局行政退休公用经费；

5.2080505(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)521.58万元，主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险；

6.2080506(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)95.71万元，主要用于缴纳民警及职工全年单位应的职业年金缴费支出；

7.2080799(就业补助— 其他就业补助支出)0.66万元，主要用于缴纳在职职工失业保险。

8.2089999(其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)5.22万元，主要用于缴纳退休中人职业年金。

9.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)290.35万元，主要缴纳在职人员医疗保险。

10.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)25.05万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

11.2210201(住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金)378.37万元，主要用于缴纳民警及职工全年的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）8339.78万元（其中：基本支出8339.78万元，项目支出0万元），主要用于在职人员及警务辅助人员工资福利开支；

（1）30101（基本工资）1288.14万元（其中：基本支出1288.14万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）2716.77万元（其中：基本支出2716.77万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）779.35万元（其中：基本支出779.35万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年年终一次性奖金及绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）521.58万元（其中：基本支出521.58万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支;

（5）30109（职业年金缴费）95.71万元（其中：基本支出95.71万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）290.35万元（其中：基本支出290.35万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的医疗保险开支;

（7）30112（其他社会保险缴费）5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元），主要用于缴纳退休中人职业年金开支;

（8）30112（其他社会保险缴费）13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员医疗保险开支;

（9）30112（其他社会保险缴费）0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职职工失业保险开支;

（10）30112（其他社会保险缴费）11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员医疗保险开支;

（11）30113（住房公积金）378.37万元（其中：基本支出378.37万元，项目支出0万元），主要用于缴纳民警及职工全年的住房公积金开支;

（12）30199（其他工资福利支出）298.2万元（其中：基本支出298.2万元，项目支出0万元），主要用于人民警警法定工作日之外加班补贴开支;

（13）30199（其他工资福利支出）1940.38万元（其中：基本支出1940.38万元，项目支出0万元），主要用于警务辅助人员工资开支;

 2.302（商品和服务支出）1399.35万元（其中：基本支出639.06万元，项目支出760.29万元），主要用于单位日常运转经费、在职人员公务交通补贴及“平安德宏高清视频监控”“公安监管医疗区”租赁费开支;

（1）30201（办公费）68.30万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出8.3万元），主要用于单位日常购买办公用品、报刊杂志、办公业务及党组织工作经费等开支;

（2）30205（水费）12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元），主要用于单位全年水费开支;

（3）30206（电费）70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元），主要用于单位全年电费开支;

（4）30207（邮电费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于单位全年电话费开支;

（5）30211（差旅费）30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员出差办案、办公、培训等发生的差旅费开支;

（6）30217（公务接待费）2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元），主要用于按规定开支的各类公务接待开支;

（7）30231（公务用车运行维护费）47.2万元（其中：基本支出47.2万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车的保险费、燃油费、维修费、过桥过路费等开支;

（8）30209（物业管理费）27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0万元），主要用于单位物业管理开支;

（9）30202（印刷费）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于单位印刷费开支;

（10）30203（咨询费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于单位咨询方面的开支;

（11）30213（维修（护）费）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于日常固定资修理和维护费用、网络信息系统和维护费用的开支;

（12）30227（委托业务费）9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元），主要用于委托外单位办理相关业费用的开支;

（13）30216（培训费）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于在培训期间发的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等开支;

（14）30228（工会经费）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元），主要用于单位工会会员的开支;

（15）30201（办公费）6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元），主要用于退休人员日常办公业务开支;

（16）30201（其他交通费用）317.76万元（其中：基本支出317.76万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工公务交通补贴开支;

（17）30214（租赁费）452.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出452.76万元），主要用于平安德宏高清视频监控系统租赁费开支;

（18）30214（租赁费）299.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出299.23万元），主要用于盈江县公安局监管医疗区租赁费开支;

3.303（对个人和家庭的补助）474.46万元（其中：基本支出474.46万元，项目支出0万元），主要用于拘留所、看守所、戒毒所关押人员生活补助开支;

（1）30305（生活补助）29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元），主要用于拘留人员生活补助开支;

（2）30305（生活补助）39.6万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元），主要用于三非人员生活补助开支;

（3）30305（生活补助）219.00万元（其中：基本支出219.00万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒人员生活补助开支;

（4）30305（生活补助）7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支;

（5）30399（其他对个人和家庭的补助）178.2万元（其中：基本支出178.2万元，项目支出0万元），主要用于看守所在押人员保障经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县公安局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县公安局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县公安局2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112.9万元，较上年116.54万元减少3.64万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平无增减变化。

（二）公务接待费

盈江县公安局2022年年公务接待费预算为2.7万元，较上年2.8万元减少0.1万元，下降3.7%，国内公务接待批次为9次，共计接待330人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为110.2万元，较上年113.74万元对比减少3.54万元，下降3.11%。其中：公务用车购置费63万元，与上年65万元减少2万元，下降3.08%；公务用车运行维护费47.2万元，较上年48.74万元减少1.54万元，下降3.16%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为52辆。

增减变化原因：1.年末公务用车保有量增加2辆的原因：2021年盈江县公安局单独新增救护车配备指标1辆、应急通信保障用车配备指标1辆。2.计划购置公务用车3辆的原因：车辆老化及开展工作需要增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局2022年机关运行经费支出639.06万元，与上年561.66万元增加77.4万元，增长13.78%，增加的原因是：根据《德宏州州和县市级公安机关公用经费保障标准》（德财行〔2021〕25号）文件，在职民警公用经费人均增加1.01万元，因此机关运行经费增加。

部门运行经费主要用于：办公费66.3万元、印刷费10.00万元、水费12.00万元、电费70.00万元、邮电费2.00万元、差旅费30.00万元、维修（护）费10.00万元、接待费2.70万元、工会经费20.00万元、公务用车运行维护费47.20万元、物业管理费27.00万元、咨询费5.00万元、委托业务费9.10万元、培训费10.00万元、其他交通费用317.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县公安局资产总额26419.52万元，其中，流动资产5361.50万元，固定资产2945.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18024.49万元，无形资产87.70万元，其他资产0万元。与上年17398.14万元相比，本年资产总额增加9021.38万元，其中固定资产增加775.73万元。处置房屋建筑物9385.47平方米，账面原值650.32万元；处置车辆43辆，账面原值275.9万元；报废报损资产4191项，账面原值725.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

                

监督索引号53312300431200111

 [附件: 2022年盈江县公安局部门预算公开表]