盈江县公安局2023年部门预算公开

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盈江县公安局2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县公安局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.防范、打击恐怖活动；

3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4.管理交通、消防、危险物品；

5.管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

6.维护国（边）境地区的治安秩序；

7.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

8.管理集会、游行和示威活动；

9.监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

盈江县公安局设14个内设机构及一个临时机构，包括政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、治安管理大队、特警大队、法制大队、反恐大队、网络安全保卫大队、森林警察大队、扫黑除恶办公室（临时）；3个拘押场所，包括看守所、拘留所、戒毒康复所；9个治安派出所，包括勐腊派出所、弄璋派出所、旧城派出所、太平派出所、新城派出所、芒璋派出所、盏西派出所、油松岭派出所、那邦派出所；5个林区派出所，包括太平林区派出所、丙汗林区派出所、盏西林区派出所、莲花山林区派出所、弄璋林区派出所。其他：盈江县禁毒委员会下设办公室在公安局，办公室隶属于县禁毒委员会和公安局双重领导。盈江县强制戒毒所隶属县公安局管理。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展扫黑除恶专项斗争；

2.抓好各级会议精神的贯彻落实；

3.抓好对敌斗争和边境维稳工作；

4.抓好反恐维稳工作；

5.抓好禁毒工作；

6.抓好严打犯罪工作；

7.抓好治安整治和防控体系建设工作；

8.抓好公共安全工作；

9.抓好基层基础和信息化工作；

10.抓好警务实战化执法规范化和公安改革工作；

11.抓好公安队伍建设；

12.抓好各类公共安全、公共卫生事件处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局2023年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员、车辆详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项、依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入12074.8万元，其中：一般公共预算11724.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入350.00万元。

与上年10213.59万元对比增加1861.21万元，增长18.22%，主要原因：本年增加2023年一季度民兵补贴、盈江县公安局2023年自有资金专项经费、盈江县留置看护人员公用经费等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11724.8万元，其中:本年收入11724.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11724.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年10213.59对比增加1511.21万元，增长14.80%，主要原因：本年增加2023年一季度民兵补贴、盈江县公安局2023年自有资金专项经费、盈江县留置看护人员公用经费等项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12074.8万元。财政拨款安排支出11724.8万元，其中：基本支出7821.38万元，与上年9453.3万元对比减少1631.92万元，下降17.26%，主要原因辅警工资2022年在基本支出预算，2023年在项目支出预算，导致基本支出减少；项目支出3903.42万元，与上年760.29万元对比增加3143.13万元，增长413.41%，主要原因：本年增加2023年一季度民兵补贴、盈江县公安局2023年自有资金专项经费、盈江县留置看护人员公用经费等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—公安—组织事务）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记工作补贴、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴支出；

2.2040201(公共安全支出—公安—行政运行)10054.87万元（其中：基本支出6151.45万元，项目支出3903.42万元），主要用于民警及职工全年工资福利支出、日常公用经费支出、辅警全年的工资补助、遗属补助；

3.2080501(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休)10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元），主要用于盈江县公安局行政退休公用经费；

4.2080505(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)620.8万元（其中：基本支出620.8万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险；

5.2080506(社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)200.81万元（其中：基本支出200.81万元，项目支出0万元），主要用于缴纳民警及职工全年单位应的职业年金缴费支出；

6.2080799(就业补助— 其他就业补助支出)0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他就业补助开支；

7.2080801(抚恤—死亡抚恤)6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元），主要用于遗属补助；

8.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)340.46万元（其中：基本支出340.46万元，项目支出0万元），主要缴纳在职人员医疗保险；

9.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)37.01万元（其中：基本支出37.01万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员医疗保险；

10.2210201(住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金)451.5万元（其中：基本支出451.5万元，项目支出0万元），主要用于缴纳民警及职工全年的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）8674.19万元（其中：基本支出6636.55万元，项目支出2037.64万元），具体为：

（1）30101（基本工资）1399.44万元（其中：基本支出1399.44万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2895.79万元（其中：基本支出2895.79万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年津贴补贴、人民警警法定工作日之外加班补贴；

（3）30103（奖金）689.96万元（其中：基本支出689.96万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年年终一次性奖金及绩效奖励开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）620.8万元（其中：基本支出620.8万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）200.81万元（其中：基本支出200.81万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）340.46万元（其中：基本支出340.46万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保险缴费）37.79万元（其中：基本支出37.79万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员医疗保险、大病保险、工伤保险等开支；

（8）30113（住房公积金）451.5万元（其中：基本支出451.5万元，项目支出0万元），主要用于缴纳民警及职工全年的住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）2037.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出2037.64万元），主要用于辅警工资开支；

2.302（商品和服务支出）1564.94万元（其中：基本支出710.56万元，目支出854.38万元），具体为：

（1）30201（办公费）232.91万元（其中：基本支出115.8万元，项目支出117.11万元），主要用于单位日常购买办公用品、报刊杂志、办公业务及党组织工作经费等开支；

（2）30202（印刷费）2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于单位印刷费开支；

（3）30205（水费）14.6万元（其中：基本支出14.3万元，项目支出0.3万元），主要用于单位全年水费开支；

（4）30206（电费）166.7万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出96.7万元），主要用于单位全年电费开支；

（5）30207（邮电费）6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要用于单位全年电话费开支；

（6）30209（物业管理费）38.1万元（其中：基本支出36.1万元，项目支出2万元），主要用于单位物业管理开支；

（7）30211（差旅费）10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员出差办案、办公、培训等发生的差旅费开支；

（8）30213（维修（护）费）5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于日常固定资修理和维护费用、网络信息系统和维护费用的开支；

（9）30214（租赁费）524万元（其中：基本支出0万元，项目支出524万元），主要用于租赁费；

（10）30216（培训费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于在培训期间发的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等开支；

（11）30217（公务接待费）2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元），主要用于按规定开支的各类公务接待开支；

（12）30226（劳务费）109.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出109.5万元），主要用于劳务支出；

（13）30228（工会经费）97.84万元（其中：基本支出97.84万元，项目支出0万元），主要用于单位工会会员的开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）45.7万元（其中：基本支出45.7万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车的保险费、燃油费、维修费、过桥过路费等开支；

（15）30239（其他交通费用）302.22万元（其中：基本支出302.22万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工公务交通补贴开支；

（16）30299（其他商品和服务支出）4.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.77万元），主要用于其他商品服务支出；

3.303（对个人和家庭的补助）969.27万元（其中：基本支出474.27万元，项目支出495万元），具体为：

（1）30305（生活补助）29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元），主要用于拘留人员生活补助开支；

（2）30305（生活补助）39.6万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元），主要用于三非人员生活补助开支；

（3）30305（生活补助）219.00万元（其中：基本支出219.00万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒人员生活补助开支；

（4）30305（生活补助）0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记工作补贴开支；

（5）30305（生活补助）0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（6）30305（生活补助）6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助开支；

（7）30399（其他对个人和家庭的补助）673.2万元（其中：基本支出178.20万元，项目支出495万元），主本用于看守所在押人员保障经费；

4.310（资本性支出）516.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出516.4万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元），主本用于办公设备的购置；

（2）31005（基础设施建设）8.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.4万元），主本用于基础设施建设；

（3）31007（信息网络及软件购置更新）500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元），主本用于办公设备的购置；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县公安局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县公安局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109.3万元，较上年112.9万元减少3.6万元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局2023年公务接待费预算为2.6万元，较上年2.7万元减少0.1万元，下降3.7%，国内公务接待批次为25次，共计接待325人次。

公务接待费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，缩减公务接待费，提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为106.7万元，较上年110.2万元减少3.5万元，下降3.18%。其中：公务用车购置费61万元，较上年63万元减少2万元，下降3.17%；公务用车运行维护费45.7万元，较上年47.2万元减少1.5万元，下降3.18%。共计购置公务用车3辆，年未公务用车保有量属于公安涉密事项，依法不予公开。

公务用车购置费减少原因：因车辆老化，不能满足开展工作需要，计划2023年购置公务用车3辆，与上年购置数一样，为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩拟购买车辆单价、比上年压缩2万元；公务用车购运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县公安局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局2023年机关运行经费安排710.56万元，与上年639.06万元对比增加71.5万元，增长11.19%，主要原因分析2023年增加单位应缴工会经费。

部门机关运行经费主要用于：办公费115.80万元、印刷费2.00万元、水费14.3万元、电费70.00万元、邮电费6.00万元、差旅费10.00万元、物业管理费36.10万元、维修（护）费5.00万元、接待费2.60万元、工会经费97.84万元、公务用车运行维护费45.70万元、培训费3.00万元、其他交通费用302.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县公安局资产总额34743.71万元，其中，流动资产5220.78万元，固定资产2594.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26841.04万元，无形资产87.54万元，其他资产0万元。与上年26419.52万元相比，本年资产总额增加8324.18万元，其中固定资产增加62.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312300431200111

 [附件: 盈江县公安局2023年部门预算公开表20230301044458222]