盈江县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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盈江县公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、道路交通秩序管理、道路交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，推进基层党建规范建设。支部书记严格落实“第一责任人”责任和“一岗双责”职责，坚持以党建带队建促业务，全面推动全体民辅警转变思想作风、加强党性锻炼、提高自身修养。同时，把基层党建和公安交管业务结合起来，紧紧围绕事故预防“减量控大”、优化营商环境、疫情防控等中心工作，统筹推进，实现以党建为牵引，凝聚合力，各项工作共同推进的局面。

2.深化为民服务，树牢规范文明执法理念。一是落实“放管服”措施深化为民服务工作成效。进一步深化“放管服”改革，推进“放管服”措施落地落实，巩固为民服务工作成效，着力解决人民群众关心关注的问题，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益，并找准围绕中心服务大局的切入点和结合点，积极主动服务和护航我县社会经济发展。并在落实“首违警告”的同时，扎实推进车管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”为民承诺，确保在服务群众、展示形象方面提升进步。二是强化执法规范化建设展现公安交警良好形象。积极参与上级组织的常态化教育培训时，自行组织培训，在培训和实操中引导民警树牢严格规范公正文明执法理念，熟练掌握交通管理基础法律法规及规范性文件，做到尊法学法守法用法，改进执法方式、规范执法言行、提升执法形象，不断提高执法质量水平。

3.筑牢忠诚警魂，压实交通安全主体责任。一是紧盯“人、车、路、企”等源头环节，扎实推进道路交通安全隐患大排查大整治专项行动、农村突出路口路段治理及公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，依照隐患严重程度实施分级、分类统计管理，对存在的道路安全隐患，做到“清单管理、建账销号、闭环治理”，最大限度防范化解源头安全风险。二是围绕全年工作要点、重点，以事故预防“减量控大”波次整治及“百日行动”任务为攻坚目标，紧盯18类重点交通违法，针对突出重点路段、重点时段、重点车辆、重点人员管理，通过采取警种协作、执法小分队下沉一线等举措，最大限度屯警于路，交替开展集中整治、专项行动和全国、全省统一行动，全力强化守点保面，营造严管严查整治声势，确保了连续3年保持3人及以上较大道路交通事故“零发生”。三是坚持“以安全为目标、以服务为方向、以宣传为主导、以劝导为手段”，主动延伸宣传、管理和服务触角，在持续开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲的同时，紧盯宣传对象的精准性、形式的多样性、内容的通俗性，广泛发动社会力量，推动宣传队伍动起来、广播喇叭响起来，全力营造浓厚的宣教氛围。

4.强化疫情防控，常态化抓好安全防护。根据新冠感染疫情防控工作相关的要求及指示部署，预防隐患苗头，对暴露出的问题进行再剖析、再警示、再提醒，敲响全员安全警钟，从根本上克服麻痹思想，切实提高安全防护意识。并通过专题会、早勤会、微信群等方式，通报近期疫情动态情况，传达学习市、区疫情防控工作会议精神，要求民警、辅警对照自身日常安全防护工作，及时查漏补缺。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局交通警察大队2022年部门决算是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局交通警察大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2022年度收入合计14,659,365.53元。其中：财政拨款收入14,658,340.73元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入1,024.8元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加865,052.41元，增长6.27%。其中：财政拨款收入增加864,027.61元，增长6.26%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加1,024.8元，增长100%。主要原因是：一是民警工资、警衔津贴调增；二是年中增加智能交通管控项目、交通控制指挥中心建设项目、电子警察及高清卡口设备项目预算收入。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2022年度支出合计14,902,799.08元。其中：基本支出13,674,985.58元，占总支出的91.76%；项目支出1,227,813.5元，占总支出的8.24%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加988,861.22元，增长7.11%。其中：基本支出增加445,258.72元，增长3.37%；项目支出增加543,602.5元，增长79.45%；主要原因是：一是各项安全保卫、执法办案、执勤执法、疫情防控等工作经费支出较上年增加；二是智能交通管控项目、交通控制指挥中心建设项目、电子警察及高清卡口设备项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机关正常运转的日常支出13,674,985.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,496,041.55元，占基本支出的84.07%；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费2,178,944.03元，占基本支出的15.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,813.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：执法办案业务费用支出791,481.50元；机关事业单位党组织工作经费支出1,200.00元；支付智能交通款300,000.00元；支付交通指挥中心建设款60,000.00元；支付电子警察及卡口升级项目款60,000.00元；购置办公设备支出15,132.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出14,658,340.73元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加864,027.61元，增长6.26%，主要原因：一是各项安全保卫、执法办案、执勤执法、疫情防控等工作经费支出较上年增加；二是智能交通管控项目、交通控制指挥中心建设项目、电子警察及高清卡口设备项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出12,929,268.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.2%。主要用于全年在职人员工资支出9,681,375.18元，日常执勤执法业务支出2,724,267.18元，交通事故调解员、驻村工作队员及志愿者等补助支出85,594.12元，购置办公设备支出438,032.00元；

2.社会保障和就业（类）支出866,470.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于单位人员基本养老保险缴费及退休人员办公经费支出；

3.卫生健康（类）支出269,897.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出256,897.74元，其他社会保障缴费支出13,000.00元；

4.住房保障（类）支出592,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为381,100.00元，支出决算为343,067.82元，完成年初预算的90.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算343,067.82元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为381,100.00元，支出决算为343,067.82元，完成年初预算的90.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为343,067.82元，完成年初预算的91.19%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为4,900元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少218,919.44元，下降38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少388,047.78元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加169,128.34元，增长97.23%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年因工作需要，购置执法执勤用车2辆，本年未预算购置执法执勤用车，导致“三公”经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障单位开展执法执勤、安全保卫、交通事故勘查、办理案件、疫情防控等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出1,934,485.68元，比上年减少68,722.66元，下降3.43%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，缩减办公费、差旅费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费195,883.18元，水费9,000.00元，电费79,181.72元，邮电费18,966.66元，差旅费57,138.00元，维护（修）费34,320.30元，专用材料费759,562.00元，被装购置36,416.00元，公务用车运行维护费343,067.82元，其他交通费400,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额29,952,932.48元，其中，流动资产271,968.87元，固定资产28,431,163.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,249,800.1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少905,707.32元，其中固定资产减少590,924.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产173项，账面原值731,706.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额321,221.67元，其中：政府采购货物支出37,422.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出283,799.67元。授予中小企业合同金额321,221.67元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县公安局交通警察大队2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300445101111

  [附件: 盈江县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开表.XLS20231020103145597]