盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算公开

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盈江县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

 

第一部分  盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、交通秩序管理、交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新时代的起点，也是交通安全工作的重要节点，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神及各级关于安全生产的重要指示批示及相关会议精神，严格按照全县公安机关和全州公安交管工作会议部署，围绕全年目标，强化责任担当，合力攻坚行动，实现五个确保。即：确保交通事故发生率明显下降，公众出行安全得到有效保障；确保交通设施和配套设施进一步完善，提高交通运输效率；确保交通违法行为得到有效遏制，交通秩序有所改善；确保交通安全管理水平不断提高，处置交通事故的能力和效率有所增强；确保公众对交通安全的认知和意识有所提高，文明出行意识普遍形成。

1.强化“政治建警”引领公安工作。一是深入学习贯彻党的二十大精神。继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理、知原义，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，积极引导全体民辅警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，切实把全警思想和行动统一到党的二十大精神上来，努力在新征程上展现云南交管新担当新作为。二是深入开展主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展专题式学悟、课题式学研、主题式学践、问题式学改，以“到一线去”专项行动为载体，推动主题教育更加具有基础性、实践性与创造性；把“强基铸魂显担当”贯穿始终，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉从伟大思想中寻找破解发展难题的“金钥匙”，切实将主题教育焕发出来的学习、工作热情转化为高质量发展的实际成效、干事创业的强大动力。三是深化全面从严管党治警。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化交警队伍管理信息系统应用，健全完善队伍风险研判、约谈通报、警示教育、大监督格局等常态化制度机制；全面应用公安交通管理综合应用平台“三个规定”记录直报功能，严密执法监督，严格队伍管理。健全车驾管业务监管机制，强化事中审核监管，加强社会网点监管，常态化推进非法中介整治。

2.强化源头隐患清零行动再督促落实。一是推进重点驾驶人隐患排查治理。按照交警支队研判分析的重点驾驶人数据，加强点对点、面对面教育管理，采取“四个逐一”和“双通报双签收双教育”措施，深入开展教育管理，并同步通报交通运输、客货运企业，督促落实行业监管责任和企业主体责任；联合开展驾培行业质量监督专项整治，全面梳理三年内驾龄新驾驶人交通违法率和肇事率等情况，通报有关部门，督促驾培机构把好驾驶人质量源头关。二是推进重点车辆隐患排查治理。紧盯“8类”重点车辆源头隐患，逐车采取电话、短信告知提示和上门督、上路查、上网锁等措施，督促车辆所有人按时完成车辆检验、报废手续，及时消除安全隐患；深入开展货车非法改装专项整治，联合工业和信息化、交通运输、市场监管等有关部门持续强化对货车生产、销售、检验、维修、货运等企业的检查监管，着力从源头上遏制货车非法改装行为。三是推进重点路段隐患排查治理。持续开展急弯、陡坡、临崖、临江等公路安全设施缺失路段及穿村过镇、学校周边人流、车流量大的平交路口风险隐患排治；滚动排治普通公路发生迎面相撞事故隐患点段；深入推进普通国省道事故多发点段重点攻坚以及公路交通安全设施精细化提升；推动前期低成本治理隐患路段向标准化治理转化。四是推进重点企业隐患排查治理。全面排查道路运输企业车辆动态监控制度、“四类企业”和“四类场站”源头治超主体责任落实情况，强化网约车平台公司日常监管，及时将发现问题通报行业主管部门，强化重点企业源头风险防范化解，推动落实行业监管责任和企业主体责任；联合有关部门动态排查辖区“四无企业”（无动态监管制度、无道路车辆动态监控平台或社会化监控平台、无专职监控人员、无动态监控），综合采取集中约谈、下发整改通知等方式督促整改。

3.强化路面巡逻管控再净化路面。紧紧围绕2024年工作要点和各类专项整治目标任务，切实以“周末夜查”、全国全省全州“集中统一行动”为引擎，持续以“国道镇瑞线、省道盈那线、摩托车、货车和平原镇、太平镇、弄璋镇、旧城镇”“两路、两车、四乡镇”为重点，每天夜间19时至24时在国道镇瑞线、省道盈那线布重兵、广设卡，严查酒驾醉驾、疲劳驾驶、无证驾驶、超员、超速、超载、违法载人、不系安全带、骑乘摩托车不戴安全头盔、违法占用应急车道、违法停车、不按规定车道行驶等12类易肇事肇祸及涉及未成年人群体交通违法；执行好上级挂包支援机制，常态化派出执法小分队，联动农村派出所，全面提高路面见警率、管事率，严厉查处酒驾醉驾、疲劳驾驶、无证、超速、超载、载客汽车超员、违法载人、涉牌涉证“8类”和不系安全带、骑乘摩托车不戴安全头盔“2类”违法行为；继续发挥乡镇派出所全面履行道路交通管理工作职责作用，不断提高路面见警率、管事率，打造高压严管态势，缩减农村路面漏管范围。

4.强化交通安全提示抓实宣传教育。继续依托各类媒介深入开展交通安全宣传警示教育展，持续开展“五大曝光”行动，加大对事故多发地区和严重交通违法多发单位、企业、村镇、个人的警示曝光力度，持续开展“一盔一带”安全守护行动，引导摩托车、电动自行车骑乘人员自觉佩戴安全头盔，增强群众的交通安全防范意识；深化“七进”宣教工作，深入开展经常性宣传提示警示，拓宽覆盖面，提升穿透力；各派出所继续依托治安防范、治安巡逻、户籍管理等工作有利时机，充分发挥人熟、地熟的优势，将交通安全知识一并带入农村，让每位村民了解交通安全知识，力求形成完整的交通宣传管理网络，并充分发挥辖区各村、村民小组“大喇叭”宣传优势，不定时播放安全提示信息，进一步提升安全意识，努力在全县范围内构建立体交通安全宣传体系。

5.强化大数据应用做实分析研判。一是加强交通大数据分析。了解掌握更多的交通信息，并通过分析研判及时了解各类违法行为的发展趋势和高发地点，拟定针对性工作措施进行整治，不断提高行动的准确性和效果。二是开展重点隐患车辆精准查缉。建立健全交警大数据分析研判专班，常态化对部局、总队以及支队自主研判发现的重点隐患车辆开展研判分析，紧盯本地突出道路交通违法行为，探索重点违法的规律特点，对经常在本辖区行驶的重点车辆应用公安交通集成指挥平台批量动态布控，严格落实预警拦查机制，规范现场检查处置流程。三是加强科技投入。积极与支队申请争取资金支持，力求在旧城街、弄璋街、姐冒街、太平街、户勐街等五个沿线集市建设违停抓拍系统，进一步规范路内停车秩序，确保道路畅通。

6.强化节点坚守抓实安保警卫。紧盯“三个不发生”目标，全力做好2024年春节春运、全国全省两会、泼水节、五一、十一等重要节点和民俗节日交通安保任务；提高政治站位，强化责任担当，严密“安排”和“部署”，领导一线指挥，力求高标准完成交通警卫任务。

7.强化交管改革坚持便民利企。一是深化“放管服”改革。坚持“我为群众办实事”常态化，着眼简政放权、优化服务，大力推进“互联网+公安交管”政务服务，推广交管业务网上预约等新服务，试点轻微交通事故远程视频处理业务，不断提升网上服务体验；持续推动交管便民服务下乡、派出所办理车驾管业务，深化警医邮合作。二是优化城市通行管理。加强“智慧城市、数字交通”建设，提升城市道路重点时段通行效率，持续推动优化货车进城、停车管理等政策，因地制宜推出更多便利通行措施。三是鼓励绿色出行。鼓励群众绿色出行，推广新能源汽车、公共自行车等绿色出行方式，合规规划通勤路线，缓解交通拥堵。

8.强化协同共治推进体系建设。积极推动落实《盈江县人民政府办公室关于进一步加强农村道路交通安全工作实施方案》，压紧压实属地农村交通安全管理责任；推动交安办议事协调机构专人专班实体化运行，每季度召开一次领导小组成员单位联络员会议、每半年召开一次领导小组全体会议，定期研判分析道路交通安全形势，研究解决突出问题；不断发挥交安办统筹协调作用，坚持每季度对近期工作重点进行督导检查，推动落实属地责任、部门责任和源头治理、综合治理措施，切实形成合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员详细数据属涉密，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入10,862,041.83元，其中：一般公共预算10,862,041.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,417,300.00元对比减少2,555,258.17元，下降19.04%，主要原因分析：一是单位人员全年绩效奖励调减，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费减少；二是单位辅警人员辞职增加，导致辅警人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,862,041.83元，其中：本年收入10,862,041.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,862,041.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,367,300.00元对比减少2,505,258.17元，下降18.74%，主要原因分析：一是单位人员全年绩效奖励调减，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费减少；二是单位辅警人员辞职增加，导致辅警人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,862,041.83元。财政拨款安排支出10,862,041.83元，其中：基本支出10,862,041.83元，与上年9,918,200.00元对比增加943,841.83元，增长9.52%，主要原因分析：2023年辅警人员工资（编外人员工资）纳入项目支出预算，2024年辅警人员工资（编外人员工资）纳入基本支出预算，导致基本支出增加；项目支出0元，与上年3,449,100.00元对比减少3,449,100.00元，下降100%，主要原因分析：2023年辅警人员工资（编外人员工资）纳入项目支出预算，2024年辅警人员工资（编外人员工资）纳入基本支出预算，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全—公安—行政运行）9,167,973.04元（其中：基本支出9,167,973.04元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年工资福利、辅警人员工资、人民调解员补助、人民警察法定工作日之外加班补贴、日常公用经费、机关事业单位党组织工作等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于交警大队退休人员全年活动开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）831,966.72元（其中：基本支出831,966.72元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）67,352.22元（其中：基本支出67,352.22元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3,988.07元（其中：基本支出3,988.07元，项目支出0元），主要用于职工全年单位应缴纳的其他就业补助开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）396,633.72元（其中：基本支出396,633.72元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的行政单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）46,553.06元（其中：基本支出46,553.06元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他行政事业单位医疗开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）341,575.00元（其中：基本支出341,575.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,943,611.35元（其中：基本支出9,943,611.35元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,867,572.00元（其中：基本支出1,867,572.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）3,673,512.00元（其中：基本支出3,673,512.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年津贴补贴及人民警察法定工作日之外加班补贴开支；

（3）30103（奖金）155,631.00元（其中：基本支出155,631.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年绩效奖励及年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）831,966.72元（其中：基本支出831,966.72元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）67,352.22元（其中：基本支出67,352.22元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）396,633.72元（其中：基本支出396,633.72元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）50,541.13元（其中：基本支出50,541.13元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）341,575.00元（其中：基本支出341,575.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）2,558,827.56元（其中：基本支出2,558,827.56元，项目支出0元），主要用于辅警人员工资及人民调解员的工资开支。

2.302（商品和服务支出）898,430.48元（其中：基本支出898,430.48元，项目支出0元），具体为：

（1）30201（办公费）81,000.00元（其中：基本支出81,000.00元，项目支出0元），主要用于单位日常购买办公用品、报纸杂志、办公业务及党组织工作经费等开支；

（2）30205（水费）15,100.00元（其中：基本支出15,100.00元，项目支出0元），主要用于日常办公水费开支；

（3）30206（电费）106,000.00元（其中：基本支出106,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公用电费用及电子警察抓拍系统用电费用开支；

（4）30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公电话费、网络通讯费、邮寄费等开支；

（5）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于日常公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费补旅费及市内交通费的开支；

（6）30217（公务接待费）4,900.00元（其中：基本支出4,900.00元，项目支出0元），主要用于日常公务接待费用开支；

（7）30218（专用材料费）70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤、执法办案、安全保卫、车驾管业务等费用开支；

（8）30228（工会经费）112,230.48元（其中：基本支出112,230.48元，项目支出0元），主要用于工会开展活动开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤业务用车的燃油费、保险费、过路费、检测费、修理费等开支；

（10）30239（其他交通费用）394,200.00元（其中：基本支出394,200.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于大队的大学生志愿者的生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局交通警察大队2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县公安局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县公安局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额71,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算71,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计359,800.00元，较上年369,800.00元减少10,000.00元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为4,900.00元，较上年4,900.00元对比持平，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为354,900.00元，较上年364,900.00元减少10,000.00元，下降2.7%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年0元增加200,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费154,900.00元，较上年364,900.00元减少210,000.00元，下降57.55%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量属于公安涉密事项，依法不公开。

公务用车运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排918,430.48元，较上年974,124.32元对比减少55,693.84元，下降5.72%，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减办公经费。

部门机关运行经费主要用于：办公费81,000.00元、水费15,100.00元、电费106,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费30,000.00元、接待费4,900.00元、专用材料费70,000.00元、工会经费112,230.48元、公务用车运行维护费75,000.00元、生活补助20,000.00元、其他交通费用394,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额10,045,233.69元，其中，流动资产575,001.66元，固定资产8,623,298.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产846,934.01元，其他资产0元。与上年10,210,684.99元相比，本年资产总额减少165,451.30元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312300445100111

 [附件：盈江县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表20240229113211637]