盈江县公安局2023年度部门决算公开

监督索引号53312300431201000

盈江县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照盈江县委、县人民政府和上级公安业务部门的指示结合本地实际，研究部署全县公安保卫，并督促检查执行情况。

2.加强基层基础和法制建设分析研究及时准确地掌握全县社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提高重要信息，并制定出相应对策，维护好全县的社会治安稳定和政治稳定。

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题负责国内安全保卫、反邢教等工作负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4.领导全县公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员的日常工作等。

6.组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7.领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8.负责领导全县公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9.依法组织领导对全县城乡道路交通机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10.领导全县公安边防、消防工作，指导武警盈江边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11.服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

12.承办县委、县政府和上级公安业务部门交办的其他公安工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，按照县委、县政府的总体工作部署和州局党委“134”工作思路，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神“这一主线”，统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为盈江社会主义现代化新征程开局起步创造了安全稳定的政治社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据相关文件要求，机构设置情况不予公开。

（二）决算单位构成

纳入盈江县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2023年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，人员详细数据不予公开，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力和警用装备不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2023年度收入合计12744.46万元。其中：财政拨款收入12420.36万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入324.10万元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计减少11306.87万元，下降47.01%。其中：财政拨款收入减少11534.21万元，下降48.15%，主要原因是边境立体化防控体系建设项目、执法办案、执勤民兵补助等项目收入减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加227.34万元，增长234.95%。主要原因是本年拘留所、看守所、关爱中心零售商品收入、劳动收入及各单位拨入的各类办案经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2023年度支出合计12586.59万元。其中：基本支出9638.93万元，占总支出的76.58%；项目支出2947.66万元，占总支出的23.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少11690.69万元，下降48.15%。其中：基本支出减少2931.35万元，下降23.32%，主要原因是执勤民兵补助，人员经费支出减少；项目支出减少8759.34万元，下降74.82%，主要原因是边境立体化防控体系建设项目、执法办案等项目支出减少；上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9638.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8887.80万元，占基本支出的92.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费751.13万元，占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2947.66万元。其中：基本建设类项目支出646.17万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.盈江县公安局边境立体化防控体系建设项目1078.17万元，用于边境立体化防控体系建设项目支出；

2.盈江县公安局执法办案业务经费项目1869.49万元，用于保障单位开展跨境违法犯罪、严打刑事犯罪、毒品违法犯罪、经济犯罪工作、涉林违法犯罪、各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪、网络管控等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出12120.36万元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比减少11872.78万元，下降49.48%，主要原因是边境立体化防控体系建设项目、执法办案、执勤民兵补助等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出9171.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于开展跨境违法犯罪、严打刑事犯罪、毒品违法犯罪、经济犯罪工作、涉林违法犯罪、各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪、网络管控等工作支出；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出925.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于缴纳单位人员基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出1016.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于疫情防控卡点执勤民兵补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19. 住房保障（类）支出410.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于缴纳单位人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出596.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于支付边境立体化防控体系建设项目；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109.30万元，决算为59.61元，完成年初预算的54.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为61.00万元，决算为33.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.18%，完成年初预算的54.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.70万元，决算为26.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.82%，完成年初预算的57.16%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109.30万，支出决算为59.61万元，完成年初预算的54.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为61.00万元，决算为33.49万元，完成年初预算的54.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.70万元，决算为26.12元，完成年初预算的57.16%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约，缩减车辆运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18.56万元，增长45.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算增加13.25万元，增长65.48%；公务用车运行维护费支出决算增加5.31万元，增长25.50%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年购置执法执勤用车1辆、支付以前年度执法执勤用车采购尾款；开展查办案件、法制宣传、禁毒整治、维稳等工作增加，车辆运行维护费增加，导致三公经费支出较增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因为保障公安机关执法执勤、侦查办案、大型活动安保、紧急处突救灾等急难险重任务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于开展查办案件、法制宣传、维稳等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2023年机关运行经费支出746.98万元，比上年减少112.55万元，下降13.09%，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。单位机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年，盈江县公安局资产总额53221.26万元，其中，流动资产5857.18万元，固定资产3920.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43312.30万元，无形资产130.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18477.57万元，其中固定资产增加1326.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.62万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.44万元。授予中小企业合同金额10.77万元，其中：授予小微企业合同金额10.77万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。 

监督索引号53312300431201111

 [附件: 盈江县公安局2023年度部门决算公开表20241014035052500] 

 [附件: 盈江县公安局2023年度部门整体支出绩效自评表20241014035052500] 

 [附件: 盈江县公安局2023年度国有资产使用情况表20241014035052500]